Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 16.2.2015:

Rapport om förverkligandet av ekonomin för 2014 enligt uppgifter 16.2.2015

Det preliminära bokslutet för svenskspråkig fostran och undervisning visar att budgeten kommer att underskridas med 136.000 (1%). De största inbesparningarna finns inom svenskspråkig småbarnsfostran, där intäkterna är ca 155.000 större än vad som budgeterats. Nettoinbesparningen för svenskspråkig småbarnsfostran är 145.000 (4,5%).För den grundläggande utbildningens del överskrids intäkterna med 92.000 euro, beroende på de statliga understödet som fås för att minska klasstorlekarna (POP-finansieringen). Personalkostnaderna överskrider på motsvarande sätt budgeten med ca 94.000 euro. Gällande köpta tjänster så blir inbesparningarna drygt 73.000 euro, till stor del beroende på inbesparningar i skolskjutsarna. Nettoinbesparningen i svenskspråkig grundläggande utbildning är 70.000 euro. I gymnasiet överskrids personalkostnaderna med 137.000 euro. Personalkostnaderna påverkades på hela serviceområdet av att de budgeterade medlen för pensionskostnaderna inte räckte till. Nettoöverskridningen för gymnasiets del är 104.000 euro (6,9%). Arbis ser ut att underskrida budgeten med 13.470 euro (4%).

Bilaga 1                Rapport om uppföljning av ekonomi 2014

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att

anteckna rapporten för kännedom.