Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus
Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut
Kuvaus toiminnasta
Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualue tuottaa kuntalaisille heidän tarvitsemansa vanhuspalvelulain, sosiallihuoltolain ja vammaispalvelulain sekä kehitysvammalainsäädännön mukaiset palvelut siten, että kullekin kuntalaiselle järjestetään heidän palvelutarpeensa mukainen asuminen sekä hoito- ja tukipalvelut.
Toimintaympäristön muutos
Toimintaympäristön muutoksista keskeisin vanhus- ja vammaispalveluissa on väestön ikääntyminen ja siitä johtuva palvelutarpeen kasvu. Tämä palvelutarpeen kasvu näkyy myös vammaispalveluissa, jossa asiakkaiden ikääntyminen heikentää asiakkaiden toimintakykyä ja lisää jo olemassa olevaa palvelutarvetta. Koska on tiedostettu, että nykyisillä palveluprosessein ja palvelurakentein emme pysty tähän tarpeeseen vastaamaan, on osana sopeuttamisohjelmaa käynnistetty rakennemuutostyö, jossa tavoitteena on järjestää ikääntyneille ja vammaisille kuntalaisille tarkoituksenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti. Rakennemuutostavoitteet perustuvat palvelujen tarkoituksenmukaisen käytön ja väestön ikääntymisen analysointiin ja kullekin palvelulle on asetettu tavoitepeittävyydet. Tuloksena tästä on skenaario palvelurakenteesta ja siihen tarvittavasta rahoituksesta. Sopeuttamisohjelman käynnistämisen aikainen palvelurakenne olisi vaatinut 16 miljoonaa euroa suuremman rahoituksen kuin sopeuttamisohjelmalla tavoiteltu rakenne. Covid19-pandemia on aiheuttanut haasteita palvelujen kehittämiselle koska työpanosta on sitoutunut voimakkaasti pandemian hoitoon.
Tarvetta kuvaavat tunnusluvut
Palvelujen tarvetta kuvaava tunnusluku | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Lähde: |
75 vuotta täyttäneiden määrä | - | 16 626 | 17 014 | 17 269 | 17 717 | 18 553 | 19 511 | 20 201 | - | - | - |
85 vuotta täyttäneiden määrä | - | 5 326 | 5 413 | 5 405 | 5 384 | 5 443 | 5 496 | 5 581 | - | - | - |
Kehittämissuunnitelma
Painopisteenä kehittämistoiminnassa on sopeuttamisohjelman mukainen palvelujärjestelmän rakennemuutos, josta keskeisimmät osa-alueet ovat palvelurakenteen keventäminen, laitoshoidon purku ja välimuotoisen palvelun käynnistäminen. Lisäksi sähköisiä palveluita laajennetaan voimakkaasti ja työtä tehostetaan ottamalla käyttöön lääkkeiden koneellinen annosjakelu. Ikääntyneiden asumispalveluita on viimeisen vuoden aikana lisätty runsaasti ja koko palvelurakenteen mitoituksen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan. Välimuotoisen asumisen osalta tehdään yhteistyötä myös yksityisen sektorin kanssa. Lisäksi välimuotoisen asumisen laajentuminen tulee kaupungin toiminnoissa näkymään Moorian Kunnaan hankkeessa. Ikääntyneiden keskitetyn palveluohjauksen toimintaa vahvistetaan.
Tavoitteelliset tunnusluvut
Omaishoidontuki
Omaishoidontuki
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Omaishoidontuen peittävyys + 75 v. % osuus ikäluokasta (poikkileikkaus) | 3,4 % | 3,3 % | 3,3 % | 3,4 % | - |
Omaishoidettavien määrä 0-17-v. | - | 224 | 213 | 213 | 227 |
Omaishoidettavien määrä 18-64-v. | - | 279 | 292 | 292 | 279 |
Omaishoidettavien määrä 65-74-v. | - | 254 | 274 | 274 | 237 |
Omaishoidettavien määrä 75-84-v. | - | 394 | 387 | 400 | 292 |
Omaishoidettavien määrä yli 85-v. | - | 230 | 233 | 233 | 233 |
Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelut
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) | 2 970 | 2 877 | 3 025 | 3 025 | 2 950 |
SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) | 983 | 857 | 995 | 995 | 900 |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi määräajassa (mittari asiakkaat, joiden kohdalla ei toteudu) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta (mittari, asiakkaat, joiden kohdalla ei toteudu) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Vammaispalvelut palvelutarpeen arviointi < 7 vrk (mittari, asiakkaat, joiden kohdalla ei toteudu) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Vammaispalvelut päätöksenteko < 3 kk (mittari; asiakkaat, joiden kohdalla ei toteudu9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Asiakastyytyväisyyskysely
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Asiakastyytyväisyyskyselyt - kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 | 8,9 | 8,6 | 9 | 8,7 | - |
Asiakastyytyväisyyskyselyt - palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 | 4,8 | 4,3 | 4,9 | 4,6 | - |
Kotihoito
Kotihoito - RAI
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulos) % | 53 % | 52,9 % | 56 % | 56 % | - |
Kotihoidon asiakkaiden koettu yksinäisyys RAI % | - | 27,2 % | 23 % | 25 % | - |
Yksilökohtaisen kulttuurisuunnitelman kirjaaminen säännöllisille asiakkaille
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Yksilökohtaisen kulttuurisuunnitelman kirjaaminen säännöllisille asiakkaille (kotihoito) | - | - | - | - | - |
Ympärivuorokautinen pitkäaikashoito
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono (vrk) | 90 | 61 | 90 | 60 | - |
Kotihoito
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Palveluohjauksen palvelutarpeen arviointikäynnit | 2 164 | 2 388 | 3 000 | 3 000 | 1 500 |
Kotihoidon laatusuosituksen mukainen välitön työaika - Asiakastyöaika % | 54,9 % | 54,9 % | 59 % | 59 % | 59 % |
Kotihoidon laatusuosituksen mukainen välitön työaika - Välitön työaika % | 48,6 % | 48,1 % | 51 % | 51 % | 51 % |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 1 % | 17,5 % | 17,1 % | 16 % | 16 % | 17,3 % |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 2 % | 21 % | 20,2 % | 24 % | 24 % | 20,2 % |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 3 % | 31,9 % | 33,5 % | 32 % | 32 % | 33 % |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 4 % | 23,3 % | 23,4 % | 24 % | 24 % | 23,7 % |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokka 5 % | 6,3 % | 5,8 % | 4 % | 4 % | 5,8 % |
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Kotiutuspuhelut | 5 531 | 5 205 | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
Kotiutustiimin kotiutukset | - | - | 2 800 | 2 800 | - |
Säännöllisen kotihoidon peittävyys
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Säännöllisen kotihoidon peittävyys - yli 75-v. %-osuus ikäluokasta | 12 % | 11,4 % | 12,1 % | 12 % | - |
Säännöllisen kotihoidon peittävyys - 65-74-v. %-osuus ikäluokasta | 1,9 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,8 % | - |
Säännöllisen kotihoidon peittävyys - <65-v. %-osuus ikäluokasta | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | - |
Säännöllinen kotihoito - yli 75-v. asiakasmäärä | 2 145 | 2 134 | 2 134 | 2 134 | - |
Säännöllinen kotihoito - 65-74-v. asiakasmäärä | 404 | 381 | 381 | 381 | - |
Säännöllinen kotihoito - <65-v. asiakasmäärä | 144 | 153 | 153 | 153 | - |
Virtuaalinen kotihoito
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Virtuaalisen kotihoidon kontaktit | - | 30 642 | 35 000 | 52 000 | - |
Vanhuspalvelut
Vanhusten asumispalvelut - RAI
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista) | 18,8 % | 20 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista) | 41,4 % | 44 % | 33 % | 33 % | 35 % |
Asukkaat, joilla on psykoosilääke käytössä, mutta ei oireita % | - | 26 % | 20 % | 20 % | 25 % |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) | 29 % | 29 % | 23 % | 23 % | 25 % |
Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) | 86,4 % | 88 % | 92 % | 92 % | 90 % |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) | 37,5 % | 35 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joitteisista) | 15 % | 15 % | 8 % | 8 % | 10 % |
Yksilökohtaisen kulttuurisuunnitelman kirjaaminen (asumispalvelut) | - | - | - | - | - |
Vanhusten asumispalvelut
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | 108 | 172 | 160 | 240 | 180 |
Tuki- ja arviointipaikkojen osuus lyhytaikaishoidosta | - | - | 80 | 120 | 100 |
Lyhytaikaishoidon tuki- ja arviointijaksojen määrä kuukaudessa | - | - | 20 | 25 | 22 |
Lyhytaikaishoidon tuki- arviointijaksolta kotiutuneiden määrä % | - | - | 35 % | 35 % | 35 % |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä | 1 777 | 1 829 | 1 770 | 1 900 | 1 900 |
Pitkäaikaishoidon asiakkaita laitoshoidossa % | 19,9 % | 14,2 % | 5,6 % | 10 % | 10 % |
Tehostettu palveluasuminen - asukkaat yhteensä | 1 424 | 1 571 | 1 500 | 1 700 | 1 670 |
Tehostettu palveluasuminen <65-vuotiaat | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Tehostettu palveluasuminen 65-74 vuotiaat | 168 | 182 | 180 | 140 | 145 |
Tehostettu palveluasuminen yli 75 vuotiaat | 1 248 | 1 380 | 1 312 | 1 552 | 1 500 |
Tehostettu palveluasuminen yli 75 vuotiaat osuus ikäluokasta % | 7 % | - | 8,7 % | 8 % | 8 % |
Tehostettu palveluasuminen palveluseteli - asiakkaat | 140 | 168 | 170 | - | - |
Laitoshoito - asukkaat yhteensä | 400 | 217 | 313 | 200 | 200 |
Laitoshoito <65-vuotiaat | 10 | 3 | 16 | 8 | 8 |
Laitoshoito 65-74 -vuotiaat | 40 | 20 | 35 | 20 | 20 |
Laitoshoito yli 75 vuotiaat | 350 | 194 | 262 | 172 | 170 |
Laitoshoito yli 75 vuotiaat osuus ikäluokasta | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1 | 0,9 |
Sairaalapalveluissa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita | 27 | 42 | 24 | 35 | 35 |
Vammaispalvelut
Vammaispalvelut
Tunnusluku | 2019 | 2020 | TA 2021 | 2022 | Toteutumisennuste tai tilinpäätös |
Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | 882 | 973 | 1 015 | 1 060 | 1 050 |
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelut - asiakkaat yhteensä (poikkileikkaus) | 517 | 516 | 535 | 551 | 535 |
Kehitvammaisten asumispalvelut - omat (poikkileikkaus) | 104 | 107 | 107 | 112 | 105 |
Kehitysvammaisten asumispalvelut - ostetut yhteensä (poikkileikkaus) | 398 | 394 | 410 | 425 | 426 |
Kehitysvammaisten asumispalvelut - ostetut ei-ympärivrk (poikkileikkaus) | 119 | - | 132 | 135 | 141 |
Kehitysvammaisten asumispalvelut - ostetut ympärivrk (poikkileikkaus) | 280 | - | 278 | 290 | 285 |
Kehitysvammaisten laitospalvelut (poikkileikkaus) | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 |
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. (miljoonaa) | 29,1 | 29,4 | 28,8 | 29,4 | 30,3 |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut) (poikkileikkaus) | 125 | 144 | 145 | 175 | 165 |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut) - eurot (miljoonaa) | 6,0 | 7,1 | 6,9 | 8 | 8,2 |
Toimenpiteet
Toimenpiteet | Vastuuhenkilö |
Lääkkeiden koneellinen annosjakelu | Tiina Turja |
Virtuaalinen kotihoito | Tiina Turja |
Jalkaterveyden prosessin kehittäminen vanhusten asumispalveluissa | Soile Lahtonen-Kiviranta |
Määrärahat
Tunnusluku | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2022 |
Tulot (* tuhatta) | -40 740 * | -43 385 * |
Menot (* tuhatta) | 216 833 * | 230 894 * |
Netto (* tuhatta) | 176 092 * | 187 508 * |