Käyttötalousosan toteutumisennuste |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tulosyksikkö | Hyvinvointitoimiala | Hyvinvointitoimiala | Hyvinvointitoimiala | Hyvinvointitoimiala | Hyvinvointitoimiala | Hyvinvointitoimiala | Hyvinvointitoimiala |
| Tilinpäätös | Talousarvio | Talousarvio | Talousarvio | Toteuma 1 - 16 | Poikk 1 - 16 | Poikk 1 - 16 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | % |
TOIMINTATUOTOT | -69 969 394 | -69 221 107 | 399 562 | -68 821 545 | -69 564 449 | -742 904 | 101 % |
Myyntituotot | -24 655 770 | -25 140 588 | 680 000 | -24 460 588 | -25 158 929 | -698 341 | 103 % |
Maksutuotot | -35 562 119 | -36 434 668 | 359 562 | -36 075 106 | -32 037 294 | 4 037 812 | 89 % |
Tuet ja avustukset | -5 427 316 | -2 654 950 | -640 000 | -3 294 950 | -6 870 335 | -3 575 385 | 209 % |
Vuokratuotot | -3 783 993 | -4 968 212 |
| -4 968 212 | -5 149 589 | -181 377 | 104 % |
Muut toimintatuotot | -540 196 | -22 688 | 0 | -22 688 | -348 301 | -325 613 | 1535 % |
Valmistus omaan käyttöön |
|
|
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT | 714 301 573 | 709 278 346 | 39 677 559 | 748 955 906 | 743 485 482 | -5 470 424 | 99 % |
Henkilöstökulut | 205 908 716 | 212 890 103 | 3 445 869 | 216 335 972 | 209 240 076 | -7 095 896 | 97 % |
Palveluiden ostot | 431 260 911 | 420 476 774 | 30 499 000 | 450 975 774 | 448 906 526 | -2 069 248 | 100 % |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 18 973 713 | 19 568 074 | 1 760 000 | 21 328 074 | 23 822 220 | 2 494 146 | 112 % |
Avustukset | 28 315 444 | 27 025 956 | 3 821 000 | 30 846 956 | 29 728 519 | -1 118 436 | 96 % |
Muut toimintakulut | 29 842 788 | 29 317 440 | 151 690 | 29 469 130 | 31 788 141 | 2 319 011 | 108 % |
TOIMINTAKATE | 644 332 178 | 640 057 239 | 40 077 122 | 680 134 361 | 673 921 033 | -6 213 328 | 99 % |