Lastensuojelun johtaja Eira Virolainen, palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen ja hallintoylihoitaja Reija Ekdal 22.1.2021:

Perhetukikeskusten vastaanotto-osastot eivät ole vuosina 2018 ja 2019 kyenneet kaikilta osin vastaamaan sijoitustarpeisiin ja kiireellisiä ja avohuollon sijoituksia on tehty ostopalveluyksiköihin. Sopeuttamisohjelman toimenpiteenä lastensuojelun kustannusten hillintään on ostopalvelujen vähentämien omaa toimintaa laajentamalla. Toimenpiteenä on esitetty oman uuden vastaanotto-osaston perustamista Vähäheikkilän perhetukikeskukseen, jossa toimii tällä hetkellä päivystysperheyksikkö. Toiminnan käynnistäminen vaatii muutostöitä yksikön tiloissa.  

Vuonna 2020 pandemian aiheuttamasta tilanteesta johtuen omat vastaanottopaikat ovat pääosin kyenneet vastaamaan kiireellisten sijoitusten tarpeeseen, sijoitukset ovat vähentyneet keväällä 2020 ja rauhallisempi jakso kesti elokuuhun 2020 asti. Kiireelliset sijoitukset ovat viime aikoina lisääntyneet Turun lisäksi myös muissa kunnissa. Mm. Helsinki on voimakkaasti lisäämässä omaa vastaanottopaikkojen kapasiteettiaan.

Syys-, loka- ja marraskuussa Mäntymäen perhetukikeskusten kolmella vastaanotto-osastoilla on viikkoseurannan mukaan ollut vapaita paikkoja 1-5 ja Vähäheikkilän perhetukikeskuksessa Tähtelä osastolla paikkoja on ollut vapaana yksittäin. Lisäksi käytettävissä on päivystysperheitä, jotka ovat kyenneet vastaamaan pienten ja ei-vaativahoitoisten lasten sijoitustarpeeseen.

Vuonna 2019 kiireellisten sijoitusten ostopalvelukustannukset olivat 506 700 € ja toteuma 1–10/2020 toteutuma on 767 000 €. Osa kustannuksista syntyy sijoituksista, joissa lapsi on jo sijoitettu pitkäaikaiseen sijaishuoltopaikkaan, mutta huostaanottoa ei ole vielä vahvistettu ja asiakkuus on avohuollon lastensuojelussa.

Vastaanottopaikkatarvetta on vaikea ennakoida, tilanteet voivat muuttua nopeastikin ylipaikkatilanteesta useaksi vapaaksi paikaksi osastolla, riippuen siitä, miten asiakasprosessit etenevät. Uutta vastaanotto-osastoa perustaessamme varaudumme tähän luonnolliseen vaihteluun sillä, että voimme jatkossa tarjota vastaanottopaikkoja myös ympäristökunnille. Maakunnan alueella on puutetta vastaanotto-osastoista, joissa kyetään riittävällä ammattitaidolla arvioimaan sijoitetun lapsen tarpeita ja työskentelemään perheen kanssa jo sijoituksen aikana.

Uuden vastaanotto-osaston perustaminen Vähäheikkilän perhetukikeskuksen Päivölän tiloihin

Vastaanotto-osasto on suunniteltu sijoitettavaksi Vähäheikkilän perhetukikeskuksen Päivölä-osaston tiloihin. Tiloissa tällä hetkellä toimivalle päivystysperheyksikölle on löydetty korvaavat tilat Valio Center-kiinteistöstä, osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 21–23.

Uuden 6- paikkaisen vastaanotto-osaston perustaminen sisältyy henkilöstösuunnitelmaan 2021 ja se on huomioitu vuoden 2021 talousarviossa. Päivölä-osaston muuttaminen 7–17-vuotiaiden vastaanotto-osastoksi edellyttää laajoja muutostöitä. Kiinteistö on vanha ja rakenteita on syytä korjata. Lisäksi murrosikäisten vastaanotto-osaston tulee täyttää nykyaikaiset turvallisuusvaatimukset. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat n. 300 000 €.

Liite 1Vähäheikkilän laskentamuistio ja perustamiskustannukset

Päivystysperheyksikön muutto pois Päivölästä

Perhetukikeskusten kehittämistyön yhteydessä Päivystysperheyksikön henkilöstö siirtyy osaksi Tukipalvelut -yksikköä. Tämä mahdollistaa päivystysperhetoiminnan kehittämisen perhehoidon kehittämishankkeen yhteydessä. Yhdistyminen antaa myös nykyistä paremmat mahdollisuudet perhehoidon maakunnallisen yhteistyön tiivistämiseen. Päivystysperheyksikkö toimii jo nyt yhteistyössä muuta maakuntaa palvelevan sijaishuoltoyksikkö Tammen kanssa.

Tilapalvelut esittää Päivystysperheyksikölle korvaavia tiloja Valio Center-kiinteistöstä seuraavasti:

• tila 236 m², vuokra 3 635 €/kk sisältäen sisäisen vuokrauksen kulut, muutostyöt ja myös käyttäjäkulut (sähkö, lämpö, vesi).
• vuokran lisäksi siivouskulut
• autopaikkoja 5–10 asiakaspaikoitukseen, autopaikan vuokra 45 €/kk ja vuositasolla paikkojen vuokra 2 700–4 500 €
• vuosivuokra 43  600 €
• kokonaiskustannukseksi vuositasolla arvioidaan 55 000 €
• erillisenä huomiona, että kiinteistö on kaavakehitysalueella ja tulee poistumaan vuokrauskäytöstä 3 vuoden kuluttua.

Päivystysperheyksikön siirtyminen pois korjattavista tiloista on suunniteltu toteutettavaksi kevään 2021 aikana.  Korvaaviin tiloihin liittyvä esitys tuodaan lautakunnalle käsiteltäväksi, kun tiloihin on tehty työsuojelun tarkastuskäynti.

Kustannusvaikutus

• Uuden toiminnan vuosikustannukset ovat seuraavat:
• uuden yksikön edellyttämät muutostyöt noin 300 000 €.
• tilavuokra vuoden 2020 tasossa 75 300 €
• uuden yksikön suorat henkilöstökustannukset henkilöstösuunnitelman mukaan ovat sivukuluineen 444 900 €
• henkilökulujen mukaan laskettava yleiskustannuslisä (kustannuslaskennassa huomioon otettava lisä erilaisista hallinnon kustannuksista, joita ei suoraan yksiköltä veloiteta) on 20 % eli 89 000 €
• muut kustannukset (merkittävimpinä IT, elintarvikkeet ja koulutus sekä työnohjaus) yhteensä 43 500 € vuodessa
• vuokrakustannusten kasvu 55 000 € (päivystysperheyksikön tilat) huomioitava vaihtoehtoiskustannuksena

Uuden yksikön vuosikustannukset ovat siten noin 703 000 €. Kustannukset jakautuvat uudelle vastaanotto-osastolle ja tukipalvelut -yksikölle.

Osaston toimiessa 90 % käyttöasteella tulee vuorokausihinnaksi noin 357 €. Vastaavan tasoisen ostopalveluvuorokauden hinta on 425 €. Omana toimintana järjestettävän vastaanottopaikan lasketaan vähentävän ostopalveluna järjestettäviä kiireellisiä ja avohuollon sijoituksia arviolta 95 000 €/vuosi (6 paikkaa x 365 vuorokautta x 357 € – 365 vuorokautta x 425 €).

Sopeuttamisohjelmassa uuden yksikön perustamisen nettosäästötavoite on 300 000 €. Siten lasketulla kustannusrakenteella ja käyttöasteella saavutetaan tällä toimenpiteellä noin kolmasosa säästötavoitteesta.

Tilapalveluilta ja konsernin lakiasioilta on asian valmistelussa pyydetty näkemystä sote-rajoittamislain vaikutuksesta toteuttamisvaihtoehtoihin ja siihen, miten muutostyö on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa ja syntyvä kustannus kohdistaa käyttäjälle.

Hankkeen toteuttamiseksi on tutkittu kolmea vaihtoehtoista mallia:

1. Kiinteistön omistaja (Hemsö) toteuttaa investoinnin, josta aiheutuu vuokran lisäys.
2. Investointi toteutetaan Turun kaupungin kunnossapitorahoista muutostyönä, johon tarvitaan vuokranantajan lupa.
3. Toteuttaja on kiinteistön omistaja (Hemsö), jolle Turun kaupunki maksaa investointikustannuksen kertasuorituksena.

Vaihtoehto 1 ei ole mahdollinen, koska vaatisi muutoksen voimassa olevaan vuokrasopimukseen (viitaten rajoituslakiin 548/2016 ja 1057/2017). Muutos vuokrasopimukseen ei ole neuvoteltavissa.

Vaihtoehto 2 on mahdollinen. Investointi toteutetaan Turun kaupungin kunnossapitorahoista ja laskutetaan toimialalta muutostyömaksuna sisäisessä vuokrassa. Takaisinmaksuaika muutostyömaksulle pitää sovittaa mahdollisen tulevan soteratkaisun aikatauluun niin, että muutostyö on takaisinmaksettu soteuudistuksen voimaantulopäivänä (tämänhetkinen tieto 1.1.2023). Sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti muutostyömaksu lasketaan 4%:n korkokannalla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkin omaisesti 24kk takaisinmaksuajalla muutostyömaksu sisältää muutostyökustannuksen (300.000€) ohella toimialan maksettavaksi tulevat 12.700 euron korkokulut.

Vaihtoehto 3 on mahdollinen, mikäli hyvinvointitoimiala maksaa investoinnin kertasuorituksena urakan toteuttajalle.

Tilapalvelut suosittavat vaihtoehtoa 3. Tällä mallilla toimiala välttää sisäisen vuokran laskentakäytännöstä aiheutuvan korkokustannuksen.

Mikäli vaihtoehto 2 valitaan, sote-rajoituslain määräajan vuoksi muutostöiden kustannus on käytännössä kuoletettava vuoden 2022 aikana. Mikäli muutostyöt saadaan toteutettua nopeasti, muutaman kuukauden vuokrakustannus voi kohdistua vuodelle 2021.

Jotta sopeuttamisohjelman tavoitteissa voitaisiin edetä ja luoda edellytyksiä ostopalvelujen kustannusten vähentämiselle ja lastensuojelun kokonaiskustannusten kasvun taittamiselle, pidämme Vähäheikkilän perhetukikeskuksen muutostöiden ja niiden mahdollistaman uuden vastaanotto-osaston käyttöönottoa edelleen perusteltuna. Vuonna 2022 sopeuttamisohjelmassa suunniteltu säästö jää tässä lainsäädännöllisessä tilanteessa toteutumatta. Kyse on kuitenkin palvelurakennetta pysyvästi muuttavasta investoinnista, jonka ostopalvelujen kustannuksia leikkaava vaikutus on pysyvä.

Edellä olevan perusteella esitämme, että Vähäheikkilän perhetukikeskuksen muutostyöt toteutetaan vaihtoehdon 3 mukaisesti.

Päivystysperheyksikölle vuokrattavien tilojen esitys tuodaan lautakunnan käsittelyyn alkuvuonna 2021, kun työsuojelu on tarkastanut tilat.

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Vähäheikkilän perhetukikeskuksen muutostyöt esitetyn kustannusarvion mukaisesti n. 300 000 € (alv 0) vaihtoehdon 3 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.