Liite 1: Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen talousarvio 1.1.2021 – 30.11.2021

 

 

Ikääntyneiden keskitetty asiakas- ja palveluohjaus / ylläpito

 

TEKNOLOGIA

€ / 11 kk

Virtual Contact Center -puhelinjärjestelmä

 

•Ylläpito, 60 käyttäjää

20 799 €

•Käyttökustannukset

134 €

 

 

2M-IT:n ylläpito (ilman lisätoimintojen tilausta)

115 792 €

•2M-IT hoitaa käyttäjät F5 kirjautumisen kautta toiminnanohjaukseen, 150 käyttäjää tällä hetkellä + muut hostaukseen liittyvät tehtävät asiakasneuvonta.fi osalta

 

•Ylläpito

 

Chat-ohjelmisto

24 750 €

•150 käyttäjää (vuosittainen lisenssi 15 €/kk)

 

 

 

Henkilöresurssit

 

•2 htv

86 460 €

 

 

Muut kustannukset

 

•vuokra, työvälineet, koulutus, muut kulut

36 667 €

 

 

Yhteensä 1.1 – 30.11.2021

284 602 €

 


 

Kustannusten jakautuminen kuntien kesken *

 

Kokonaiskustannus 1.1 - 30.11.2021

284602

 

 

 

 

Kiinteä väestömäärään pohjautuva osuus (70 %)

199221

 

 

 

 

Suoritteisiin pohjautuva osuus (30 %)

85381

 

 

 

 

 

Kunnan 75 vuotta täyttänyt väestö 31.12.2019 (Tilastokeskus)

Osuus alueen 75 vuotta täyttäneistä

Väestömäärään perustuva osuus kokonaiskustannuksista

Suoritteisiin perustuva osuus kokonais-kustannuksista (arvio, jos jakaantuvat tasaisesti)

Arvio kokonaiskustannuksista, mikäli suoritteet jakautuvat tasaisesti

Aura

300

0,0065

1285,16

550,78

1835,94

Kaarina

2916

0,0627

12491,77

5353,61

17845,38

Kemiönsaari

984

0,0212

4215,33

1806,57

6021,90

Koski Tl

399

0,0086

1709,26

732,54

2441,81

Kustavi

144

0,0031

616,88

264,38

881,25

Laitila

947

0,0204

4056,83

1738,64

5795,46

Lieto

1571

0,0338

6729,96

2884,27

9614,23

Loimaa

2147

0,0462

9197,47

3941,77

13139,24

Marttila

234

0,0050

1002,43

429,61

1432,04

Masku

691

0,0149

2960,15

1268,64

4228,79

Mynämäki

883

0,0190

3782,66

1621,14

5403,80

Naantali

1952

0,0420

8362,12

3583,76

11945,88

Nousiainen

381

0,0082

1632,15

699,49

2331,65

Oripää

172

0,0037

736,83

315,78

1052,61

Paimio

966

0,0208

4138,22

1773,52

5911,74

Parainen

1743

0,0375

7466,79

3200,05

10666,84

Pyhäranta

233

0,0050

998,14

427,78

1425,92

Pöytyä

900

0,0194

3855,48

1652,35

5507,83

Raisio

2376

0,0511

10178,48

4362,20

14540,68

Rusko

475

0,0102

2034,84

872,07

2906,91

Salo

6058

0,1303

25951,69

11122,15

37073,84

Sauvo

291

0,0063

1246,61

534,26

1780,87

Somero

1341

0,0288

5744,67

2462,00

8206,67

Taivassalo

246

0,0053

1053,83

451,64

1505,47

Turku

17865

0,3842

76531,35

32799,15

109330,50

Vehmaa

290

0,0062

1242,32

532,42

1774,75

Yhteensä

46505

 

199221

85380,60

284602,00

 

*Toiminnan kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken. Oheisessa laskelmassa on oletuksena pidetty sitä, että kaikki kunnat ja kuntayhtymät (pl. Uusikaupunki) jatkavat mukana keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa 31.12.2020 päättyvän sopimuskauden jälkeen.

 

**Suoritteen perusteena käytetään kaikkien dokumentoitujen suoritteiden (puhelu, käynti, yhteydenottopyyntö, chat-yhteys) lukumäärää.