OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Terveyspalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

 

Lähtökohdat

 

 

Kuvaus toiminnasta

 

Terveyspalveluiden palvelualue tuottaa turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla terveysasemilla, suun terveydenhuollossa ja erikoispoliklinikoilla sekä sairaalaosastoilla.

 

 

Toimintaympäristön muutostekijät

 

Turun väestönkasvu, ikäihmisten osuuden lisääntyminen sekä muiden kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvien osuuden kasvu turkulaisista lisää edelleen terveyspalveluiden tarvetta. Turun palvelurakenne on muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna erikoissairaanhoitopainotteista. Muutoksen aiheuttamiin terveyspalveluiden tarpeisiin on mahdollista vastata suuntaamalla painopistettä kevyempiin palvelumuotoihin ja –rakenteisiin eli panostamalla perustason terveyspalveluihin suhteessa kaikkiin terveydenhuollon kustannuksiin.

Ikääntyvien turkulaisten toimintakykyä tulee parantaa ja ylläpitää sekä toimintakyvyn laskua ehkäistä kaupungin eri palveluita hyödyntäen ja yhdistäen koko ikäkaaren ajan, jotta voidaan välttää toimintakyvyn laskun aiheuttamat terveyshaitat ja kustannukset. Ikääntymisen ja sairauksien aiheuttama toimintakyvyn lasku tulee voida tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja kuntouttava työ käynnistää välittömästi.

Turun mielenterveysindeksissä uusin indeksiluku vuodelta 2016 vastaa valtakunnallista keskitasoa. Tästä huolimatta mielenterveyspalveluiden tarve on edelleen lisääntymässä: osin koronaepidemian johdosta mutta jo ennen sitä erityisesti nuorten mielenterveyspalveluiden tarpeelle ja hoidon piiriin hakeutumiselle on ollut lisääntyvä trendi. Tarve matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluille perustasolla toteutettuna on suurta, samoin sosiaali- ja terveyspalveluita integroivien mielenterveyspalveluiden tarve on edelleen kasvava.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Turun väestönkasvu (netto)

1 752

2 084

1 696

2 190

1 662

1631

 

 

 

65 vuotta täyttäneiden osuus

19,8 %

20,1 %

20,3 %

20,5 %

20,6 %

20,8 %

 

 

 

Ikävakioidut terveydenhuollon kustannukset:

•Turun perusterveydenhuollon kustannukset €/asukas

•Suurten kaupunkien perusterveydenhuollon kustannukset €/asukas

•Turun erikoissairaanhoidon kustannukset €/asukas

•suurten kaupunkien erikoissairaanhoidon kustannukset €/asukas


18,2 %
26,1 %
6/6


19,7 %
26,6 %
6/6


16,3 %
20,4 %
6/6

18,6 %
22,3 %
6/6

20,0 %
24,5 %
6/6

..
..
..

 

 

 

Mielenterveysindeksi, ikävakioitu

122,6

100,0

100,4

..

..

 

 

 

 

 

 

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

 

-Yhteiskuntavastuutulokset:

oKustannusten, laadun ja vaikuttavuuden tasapaino laadukkaan hoidon ja sujuvien prosessien avulla

oKuntoutuksen ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden kehittäminen

oKotiin vietävien ja etäpalveluiden kehittäminen (esim. kotisairaala, etäkonsultaatiot)

oSosiaali- ja terveyspalveluita integroivien työmuotojen ja toimintamallien kehittäminen

-Henkilöstö:

oOsaavan henkilöstön työhyvinvointi, työn vetovoima ja houkutteleva työnantajaimago

-Johtajuus:

oRiittävä tuki oikeiden asioiden tekemiselle ja tekemiselle oikein

oMuutoksen johtaminen

 

Taloudelliset tavoitteet

 

Määrärahat

 

1.000 €

TOT 2019

TA 2020

TAE 2021

Tulot

20 150

20 273

19 737

Menot

121 319

120 814

127 450

Netto

101 169

100 541

107 713

Muutos-%

+ 4,6 %

-0,6%

+7,1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurssien käyttö

 

Työvoiman käyttö

 

 

TOT 2019

TA 2020

TAE 2021

Htv

1309,1

Tavoite tarkennetaan myöhemmin

KV 16.11.2020 §188 perusteella päivitetään hekilöstösuunnitelmaa

Palkat ja palkkiot

57 959 603

58 680 988

62 812 960

Sijaistus %

59,5 %

64

64

Sairauspoissaolo%

4,8 %

4,1

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnalliset tavoitteet

4.1 Projektit

 

 

 

 


Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

 

 

Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

 

Kunta 10- mittarit

TOT 2018

TA 2020

TA 2021

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

68,4

70,0

70,5

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

3,03

3,3

3,4

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

59,0

62,0

63,0

Lisätietoja:

 


Tunnusluvut

 

 

Tavoitteelliset tunnusluvut

 

Tunnusluku

Tyyppi

TOT 2019

TA 2020

Arvio

TOT 2020

TA 2021

Seuranta-
väli

Terveysasemat

 

 

 

 

 

 

Vuosikustannukset/asiakas

T/T

262

236

-

236

vuosi

Sähköinen asiointi

Omaolon käyttömäärät

Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkärikäyntejä 8 tai enemmän), lkm lääkärikäynnit/vuosi yhteensä

Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lääkärityövoima

Puhelujen lukumäärä

Peruuttamattomat lääkärivastaanotot

Peruuttamattomat hoitajavastaanotot

K/T

L/V

V, T/T

 

V, T/T

 

V, T/T

V

V

V

18 738 as

 

1800 as

 

251 776

 

296 540

40 000

 

 

 

 

 

 

300 000

30 000 as

 

1800 as

 

220 000/

 

 

320 000

40 000

uusi mittari

1800 as

uusi mittari

250 000/

 

 

300 000

uusi mittari

uusi mittari

puolivuosi

kk

 

 

puolivuosi

 

 

kk

kk

kk

Peittävyys:

•koko väestö

•65 vuotta täyttäneet

•peittävyys terveysasemat + EPLL/vuosi

 

•peittävyys terveysasemat, viimeiset 3 vuotta

 

S/P

S/P

S/P

 

S/P

 

 

39,0 %

72,7 %

..

 

64,2 %

 

42 %

74 %

-

 

-

 

40 %

70 %

-

 

60 %

 

42 %

74 %

 

 

64 %

 

vuosi

vuosi

vuosi

 

vuosi

Suun terveydenhuolto

 

 

 

 

 

 

Asiakkaat

Käynnit (kum):

•Ostopalvelu

•Opetushammashoito

•Erikoishammashoito

•Perushammashoito:

ohammaslääkäri

osuuhygienisti

ohammashoitaja

•Kiireellinen hoito

•Alueellinen päivystys

 

Vastaanottokäyntien määrä /työvoima

V

 

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

 

K/T

63 503

 

0

22 517

20 283

135 769

86 258

40 625

8 886

28 072

1 519

 

..

64 000

 

0

20 000

14 000

131 000

77 500

44 500

9 000

27 000

1600


-

50 000

 

0

 17 000

14 000

106 000

70 000

30 000

6 000

27 000

1300

65 000

 

0

22 000

18 000

140 000

90 000

42 000

8 000

28 000

1 500

kk

 

kk

kk

kk

kk

kk

kk

kk

kk

kk

 

puolivuosi

Peittävyys:

•koko väestö

•75 vuotta täyttäneet

 

S/P

S/P

 

32,4 %

26,8 %

 

32%

24 %

 

26 %

18 %

 

32 %

25 %

 

vuosi

vuosi

Kiireettömään hoitoon pääsy

S/P

106 vrk

<4kk

6 kk

< 6kk

puolivuosi (viikkotaso)

Jatkohoitoaika (T3J), mediaani

S/P

106 vrk

<4kk (sama kuin T3)

< 6 kk

< 6 kk

vuosi

Polikliiniset palvelut

 

 

 

 

 

 

Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum):

• Silmätautien pkl

• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl

• Lasten ja nuorten pkl

• Lastenneurologian pkl

* seurantatapa on muuttunut aiemmista vuosista

** THL:n ohjeistama hilmotilastointi muuttunut 1.6.2019 silmäpkl, korvapkl, LNP

 

Lääkinnällinen kuntoutus:

Asiakkaat

Palvelutapahtumat (à 45min, kum):

• Toimintaterapia

• Puheterapia

• Asiantuntijatyö

• Fysioterapia

• Fysiatria

*Fysiatrian lääkärivo-toiminta vuokrattu VSSHP:lle

 

Kotiin vietävien palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä)

 

K/T

K/T

K/T

K/T

 

 

 

 

 

 

V

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

 

 

 

K/T

 

9 453

8 251

14 552

5 093

 

 

 

 

 

 

26 592

190 323

21 866

16 520

13 702

116 520

2 118

 

 

 

22,9 %

 

10640**

10400**

20800**

5600

 

 

 

 

 

 

26 700

191 000

23 000

16 550

13 700

119 500

*

 

 

 

23 %

pohjaluku käytössä

 

10120

7500

18000

4800

 

 

 

 

 

 

26 700

160 000

21 000

12 350

14 000

97 000

*

 

 

 

23 %

 

 

10640

8000

19 000

5200

 

 

 

 

 

 

26 700

191 000

23 000

16 550

14 000

119 500

*

 

 

 

23 %

 

kk

kk

kk

kk

 

 

 

 

 

 

kk

kk

kk

kk

kk

kk

kk

 

 

 

puolivuosi

Poliklinikat:

• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk

• Hoidon aloitus   <6 kk

Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria:

• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk

• Hoidon aloitus   <3 kk

Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:

• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk

• Hoidon aloitus   <6 kk

*kuulonhuoltoon hoidon aloitus >6kk

**Fysiatrian lääkärivo-toiminta vuokrattu VSSHP:lle

 

S/P

S/P

 

S/P

S/P

 

S/P

S/P

 

< 3 vko

< 6 kk

 

< 3 vk

< 3 kk

 

< 3vk

< 6 kk

 

< 3vk

< 6kk

 

**

**

 

< 3 vk

< 6 kk

 

<3vk

<6 kk*

 

**

**

 

< 3 vk

< 6 kk

<3vk

<6kk

 

**

**

 

< 3 vk

< 6 kk

 

puolivuosi

puolivuosi

 

puolivuosi

puolivuosi

 

puolivuosi

puolivuosi

Kuntoutuskeskus

 

 

 

 

 

 

Asiakkaat

Kontaktit

•kotona

•yksilökontaktit keskuksella

•ryhmäkontaktit keskuksella

•etäkontakti

jaksot

*kts. Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksen toteuma

284 (jaksot)

 

pohjalukua ei voida määrittää, tilastointikokonaisuus muuttuu

 

 

 

 

Sairaalapalvelut

 

 

 

 

 

 

Akuuttihoidon osastoryhmä:

•Akuuttiosastohoito

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•Geriatrinen arviointiyksikkö

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•Sisätautien poliklinikkakäynti

•Kotisairaalakäynti

•Gastroenterologian poliklinikkakäynti

•Geriatrinen poliklinikkakäynti

okäynnit

oomaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus

•Geriatrinen muistipoliklinikka

okäynnit (sis. käynnin korvaavat puhelut)

•Palliatiivinen hoito osasto 4 D

opäättyneet hoitojaksot

•Palliatiivinen osastohoito Karinakoti/Moikoinen

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojakson pituus (ka)

•Kotisaattohoitoa tukeva osasto (nimimuutos)

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojakson pituus (ka)

•Kotisaattohoito

oPotilasmäärä

oKäynnit

oKotikuolemat

•75-vuotisneuvola

oKäynnit

 

 

K/T

T/T

 

K/T

T/T

K/T

K/T

K/T

 

K/T

L/V

 

 

 

K/T

 

K/T

 

K/T

 

 

K/T

 

 

K/T

 

 

 

 

 

 

 

3462

10,6

 

749

8,16

24 171

10 347

4257

 

3 473

55,5 %

 

 

 

1209

 

117

 

..

..

 

..

..

 

 

..

..

..

..

 

 

 

 

3800

< 10

 

850

< 7

24000

10500

5000

 

3300

50 %

 

 

 

950

 

120

 

..

..

 

540

< 14

 

 

..

..

..

..

 

 

3400

10,3

 

750

7

24000

12000

4200

 

4000

50 %

 

 

 

1200

 

140

 

130

30

 

550

9

 

 

150

9600

90

 

1100

 

 

 

3500

<10

 

800

<7

24000

12000

4500

 

3500

50 %

 

 

 

1300

 

140

 

120

33

 

550

< 14

 

 

150

9700

85

 

750

 

 

kk

kk

 

kk

kk

kk

kk

kk

 

kk

puolivuosi

 

 

 

kk

 

kk

 

kk

 

 

kk

kk

 

 

kk

kk

puolivuosi


kk

 

Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:

•Kuntouttava osastohoito

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•Muistikuntoutusosastohoito

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•Kaskenlinnan kuntoutuskeskus

opäättyneet hoitojaksot

 

 

K/T

T/T

 

K/T

T/T

 

K/T

 

 

1 656

29,67

 

60

57,75

 

284

 

 

 

 

1750

30

 

70

< 40

 

300

 

 

1800

28

 

..

..

 

300

 

 

1800

28

 

..

..

 

300

 

 

kk

kk

 

kk

kk

Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa

K/T

16

< 10

10

< 10

kk

Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen:

• Hoidon tarpeen arviointi

• Hoidon aloitus

 

S/P

S/P

 

< 3 vkoa

< 6 kk

paitsi osa sydän ja mahasuolikanavan tutkimuksista

 

< 3 vkoa

< 6 kk

 

< 3 vkoa

< 3 kk

(paitsi osa sydän ja mahasuolikanavan tutkimuksista)

 

< 3 vkoa

< 3 kk

 

puolivuosi

puolivuosi

Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä)

S/P

82/97 %

75/95 %

80/95 %

75/95 %

vuosi

Koko palvelualueen yhteiset:

 

 

 

 

 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyt:

•kouluarvosana (ka) asteikko 1-10

•palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5

 

L/V

L/V

 

9,1

4,6

 

9,1

4,5

 

-

-


9,1
4,6

 

vuosi

vuosi

Terveyspalveluiden peittävyys/vuosi

Terveyspalveluiden peittävyys/3 viimeistä vuotta

 

S/P

S/P

..

..

-

-

-

-

paranee
paranee

vuosi

vuosi

 

 

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus