Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 18.10.2019:

Hyvinvointitoimiala on laatinut ennusteen koko v. 2019 toteutumasta tammi-syyskuun taloustietojen sekä tiedossa olevien velvoitteiden pohjalta. Ennusteen mukaan toimintakate on heikentynyt edellisestä osavuosikatsauksesta noin 5,1M€. Vuoden 2018 tilinpäätökseen verrattuna nettokate kasvaa noin 3,9% mikä ylittää selvästi pitkän aikavälin keskimääräisen kasvun. Vuoden 2019 talousarvio on nettomääräisesti noin 13M€ pienempi kuin v. 2018 tilinpäätös, joten talousarviopoikkeama on merkittävä. Ennusteen mukaan nettopoikkeama on noin 34,7M€. Talousennuste on heikentynyt kaikilla palvelualueilla sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden osalta.

Liite 1Toiminnan ja talouden seuranta ajalta tammi-syyskuu 2019

Liite 2Talousennuste OVK III

Suurin kustannusten kasvu on perhe- ja sosiaalipalveluissa. Edelliseen vuoteen verrattuna nettokate kasvaa peräti 7%. Edelliseen ennusteeseen verrattuna keskeisimmät muutokset johtuvat tuloerien jaksottumisesta (v. 2018 tilinpäätös sisälsi v. 2017 ja 2018 tuloja Ulkomaalaistoimistossa ja Tulkkikeskuksessa) ja edellisessä ennusteessa nämä olivat jääneet pohjiin. Menojen osalta keskeiset muutokset johtuvat päihdekatkojen ja -vieroituksen kustannusten kasvusta (VSSHP ohjaa asiakkaita kunnan palveluihin) +430.000€, perhehoidon sijoitusmäärien kasvusta +300.000€, päivystysperhesijoituksista +130.000€ sekä palkkamenojen kasvusta +500.000€.

Terveyspalveluiden kustannusmuutos johtuu pääasiassa palkkaennusteen kasvusta (htv-määrä on ollut alkuvuonna jopa +64 verrattuna edelliseen vuoteen, mutta tällä hetkellä +27htv) sekä kuvantamis- ja laboratoriokustannusten sekä tutkimus- ja hoitotarvikkeiden menojen kasvusta.

Vanhus- ja vammaispalveluiden tuloerää on korotettu koska valtiokonttori on myöntänyt lisää rahaa veteraanien palveluihin. Menojen osalta kustannuksia nostaa sijaishankintaan liittyvä pilottikokeilu eikä vielä ole nähtävissä selkeää laskua omien sijaiskustannusten osalta. Pilottikokeilun kustannus loppuvuonna voi nousta peräti 2,6M€:oon.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden muutos johtuu pääosin ensihoidon- ja päivystyksen kustannusten kasvusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti toisen osavuosikatsauksen yhteydessä määrärahojen ja tuloerien muutosta. Kolmannen osavuosikatsauksen perusteella talousarviota tulisi muuttaa ja korottaa tuloerää 1,2M€ sekä määrärahoja 35,9M€ eli nettomääräisesti 34,7M€.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 18.10.2019:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä toiminnan ja talouden seurannan sekä kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että tuloerää korotetaan 1,2M€ sekä määrärahoja 35,9M€ eli nettomääräisesti 34,7M€.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.