Vs talous- ja hallintojohtaja Antti Perälä 19.10.2018:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella laadittu ennuste osoittaa, että koko vuoden menot ovat noin 674,6 M€ ja tulot ovat noin 67,9 M€. Nettokate tilinpäätöstilanteessa on siis noin 606,8.

Liite 1Palvelualuekohtainen ennuste v. 2018.

Liite 2Kustannuslajikohtainen toimialatasoinen ennuste 2018

Liite 3Toiminnan seuranta tammi-syyskuu 2018

Talousarvion nettokäyttömenojen ylitysennuste noin 3,2 M€

Kaupunginvaltuusto myönsi hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarvioon 14,4 M€:n määrärahan korotuksen, joka kohdennettiin kv:n päätöksen mukaisesti kokonaan Turun maksuosuteen sairaanhoitopiirille. Lisäksi valtuusto alensi hyvinvointitoimialan tuloarviota 1,3 M€:lla, mikä kohdennettiin terveyspalvelujen tulopohjan oikaisemiseen vuoden 2015 poikkeuksellisen suurten pakolaiskorvausten johdosta.

Määrärahan ylityspyyntöä käsiteltäessä Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitettiin, että sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymillä toimenpiteillä talousarvion ylityksen pienentämiseksi pyritään loppuvuoden aikana saavuttamaan 4,4 M€ säästö. Tämän hetken arvion mukaan talousarvioylitystä on saatu kurottua noin 1,2 M€. Ylitystä pyritään vähentämään edelleen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee toiminnan ja talouden seurannan ajalta 1.1.-30.9.2018 sekä 3. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.