Palvelualuejohtaja Sari Ahonen, vammaispalvelusuunnittelija Anita Lehtonen ja vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski:

Kårkullan kuntayhtymä on kuntayhtymän perussopimuksen 15 §:n mukaan antanut jäsenkunnille tilaisuuden lausua näkemyksensä seuraavan kalenterivuoden talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Kårkullan kuntayhtymän hallitus pyytää jäsenkunnilta lausuntoa kuntayhtymän vuosien 2019−2021 taloussuunnitelmaehdotuksesta viimeistään perjantaina 29. elokuuta 2018.

Liite 1Lausuntopyyntö kuntayhtymän vuosien 2019−2021 taloussuunnitelmasta

Liite 2Taloussuunnitelma

Turku hankkii Kårkullan kuntayhtymästä erityishuollon palveluja ruotsinkielisille kehitysvammaisille turkulaisille. Turun osuus kuntayhtymän erityishuollon käyttöpäivien määrästä ja kustannuksista on alle 3 %. Taloussuunnitelma perustuu nykyiseen vuosien 2018−2020 taloussuunnitelmaan. Jäsenkuntien lausunnot otetaan huomioon lopullisessa talousarviossa, jonka valtuusto vahvistaa lokakuun 2018 puolessa välissä.

Kuntayhtymän huoltotoimistot ovat käyneet suunnitelman läpi ja päivittäneet sen yhteistyössä jäsenkuntien sosiaalitoimen edustajien kanssa. Vuoden 2019 suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat uudet toiminnot ja mahdolliset suunniteltujen hankkeiden viivästykset.

Kuntayhtymän hallitus on 24.5.2018 päättänyt, että kunnallisia hintoja korotetaan keskimäärin 4 % vuoden 2018 hintoihin verraten sillä perusteella, että kuntayhtymän hinnat ovat pysyneet samoina kolmen viimeisen vuoden aikana, inflaatio on tänä aikana noussut noin 2 % ja ennen kaikkea siksi, että uusi kunnallinen virka- ja työehtosopimus lisää kuntayhtymän palkkakustannuksia vuositasolla noin 3,9 % alkuvuoden 2018 tilanteeseen verrattuna.

Taloussuunnitelmassa joidenkin kuntien volyymiä on myös lisätty (3,1 %, 13 400 suoritetta koko kuntayhtymässä) eli kunnalle tulee uusia asiakkaita ja yksiköitä, mistä syystä kunnalliset maksuosuudet nousevat vuoteen 2018 verrattuna. Jotkut kunnat ovat lisäksi hankkineet erityispalveluita kuntayhtymältä, mikä kuntakohtaisessa jaossa on esitetty ja sisällytetty vuoden 2019 maksuosuuteen. Taloussuunnitelman volyymin kasvu vastaa Turun osalta yhden asiakkaan lisäystä.

Turun osalta asiakasmäärä on pysynyt melko samanlaisena viime vuosien aikana eikä ensi vuodellekaan ole odotettavissa huomattavaa kasvua. Asumispalveluissa on 25 ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa kolme turkulaista. Muutaman asiakkaan kohdalla on jouduttu siirtymään kevyemmästä vahvemmin tuettuun palveluun. Työ- ja päivätoimintaan osallistuu 21 turkulaista. Myös neuvolatoimintaa käyttäneiden turkulaisten määrä on pysynyt samana, noin 20 asiakasta vuodessa.

Taulukko: Turkulaisten asiakkaiden toteutuneet käyttöpäivät vuonna 2017 sekä arviot vuosille 2018 ja 2019.

Investointimenojen osalta kuntayhtymä rahoittaa suunnittelukauden investointinsa omilla lainoilla ja avustuksilla, ei peruspääoman korotuksilla.

Jäsenkuntien lausuntojen johdosta kuntayhtymä on 3.9.2018 lähetetyssä kirjeessä halunnut selkeyttää kuntayhtymän prosesseja liittyen yksittäisten asiakkaiden palveluihin ja hoitovuorokausiin sekä korjata investointeihin liittyviä väärinkäsityksiä.

Liite 3Kårkullan kuntayhtymän kirje 3.9.2018

Kirjeessä mainitaan sosiaali- ja terveysministeriön kuntayhtymälle myöntämä erivapaus koskien Paraisilla sijaitsevia hoitokotialueen rakennuksia, tavoitteena turvallinen ja terve ympäristö asiakkaille ja henkilökunnalle. Tämän erivapauden perusteella kuntayhtymän valtuusto on 11.10.2017 yksimielisesti päättänyt toteuttaa projektit. Investoinneilla korvattavat rakennukset eivät pääosin täytä nykypäivän vaatimuksia mm. paloturvallisuuden osalta. Kuntayhtymän mukaan rakennusten tarve pysyy riippumatta siitä, kuka palveluja ylläpitää mahdollisen sote-uudistuksen jälkeen.

Vuosiksi 2019–2021 kuntayhtymä suunnittelee useita täysin uusia hankkeita. Kahden avohuollon asumisyksikön ja senioriyksikön sekä kriisi-, tutkimus- ja palautumisyksikön hoitokotialueella arvioidaan maksavan noin 15 miljoonaa euroa. Eri alueiden palveluyksiköissä on lisäksi peruskorjaus- ja laajennustarpeita. Useimmiten on kyse korvaavista paikoista eikä täysin uusista paikoista. Uudet hankkeet aiheuttavat kustannuspainetta kuntien maksuosuuksiin lisääntyneiden poistojen ja pääomakustannusten vuoksi.

Turun vastaus:

Heikko taloustilanne asettaa Turun kaupungille edelleen erityisiä vaatimuksia palvelujärjestelmän kehittämiseksi ja sopeuttamiseksi. Tilanne edellyttää paitsi Turulta myös kuntayhtymältä erittäin tiukkaa talousseurantaa sekä tuottavuuden tehostamista. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että kustannustaso ei saa nousta vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna ja että kustannusten tulee noudattaa Turun kaupungin talousarvioraamia suunnitelmakaudella.

Turkulaisten asiakkaiden palveluntarve arvioidaan yhdessä Turun vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän tai palvelunohjaajan kanssa. Asiakaskohtaisista erityishuolto-ohjelmien sisällöstä ja niiden muutoksista tulee sopia etukäteen vammaispalveluiden kanssa, samoin muutoksista suoritteiden määrässä tai hinnassa. Turun kaupungin vammaispalveluissa on kehitysvammaisten palveluita varten oma neuvola, mutta ruotsinkieliset asiakkaat ovat halutessaan voineet käyttää Kårkullan neuvolapalveluja. Ruotsinkielisten henkilöiden mahdollisuus saada kehitysvammahuoltoon liittyvät palvelut äidinkielellään on tärkeää myös mahdollisesti muuttuvassa sote-organisaatiossa.

Esitämme, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelman sisällöksi vuosille 2019–2021.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa edellä mainitun lausunnon kaupunginhallitukselle Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelman sisällöksi vuosille 2019–2021.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.