Esityslistat/pöytäkirjat

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

Lähtökohdat

Kuvaus toiminnasta

Yhteisen hallinnon tehtävä on huolehtia toimialan tehtäväalueeseen kuuluvan toiminnan kehittämis-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanosta.

Toimintaympäristön muutostekijät

Tukipalveluiden ulkoistaminen/kilpailuttaminen/keskittäminen

-Tehostanut toimintaa ja parantanut osittain laatua

-Osto-osaaminen, sopimusten valvonta ja tilaajaosaamiseen ei välttämättä voitu resursoida riittävästi

ICT-palvelut ja tietojohtaminen

-Toimintaympäristön monimutkaisuus on ehkä yllättänyt ja kustannuskehitys on huolestuttava

-Järjestämisvastuun siirtyessä tiedon katselumahdollisuus on varmistettava (esim. päivystys, psykiatria jne.)

Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

-Asiantuntijatehtäviin (ulkoinen) on yleensä ollut hyviä hakijoita

-Asiantuntijoiden keski-ikä on korkea ja vaihtuvuus kiihtyy

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toiminnan kehittämisen painopisteet:

-Hallinnon tehostaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen

-Sote-ja maakuntauudistuksen valmistelu

-Hankintojen ja niihin kytkeytyvien prosessien kehittäminen (laajasti ajateltuna)

-Palveluohjauksen uudistaminen

Taloudelliset tavoitteet

Määrärahat

1.000 €	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019
Tulot	3 221	3 403	3 457
Menot	65 427	66 666	76 026
Netto	62 206	63 263	72 569
Muutos-%

Resurssien käyttö

Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019
Htv	272,6	274,5	273,0
Palkat ja palkkiot	9 499	10 600	9 320
Sijaistus %	51,9 %	52,0 %	50 %
Sairauspoissaolo%	4,6 %	5,3 %	5,0 %

Tilojen ja alueiden käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Tilat yhteensä (m²)	147 461	147 323	164 355
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)	146 524	146 323	163 355
Muut tilat (m)	1 000	1 000	1 000
Alueet yhteensä (ha)
Sisäinen vuokra yhteensä (€)	27 047 495	26 096 117	27 643 962
Lisätietoja:

Toiminnalliset tavoitteet

Projektit

Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Kaupungin yhteiset tavoitteet

Kaupungin tavoite
TA 2019

Mittarit

Toimialan tavoitearvot 2019

Palvelualueen tavoite 2019

Työ lisää hyvinvointia:

1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista

1.A.1. Työyhteisötaidot

•Auttaminen ja huomaavaisuus (K10)

•Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen (välikysely)

1.A.2. Työyhteisö

•Työpaikan ilmapiiri (K10)

•Arvostus työhöni (Välikysely)

•Luottamus työkavereihin (Välikysely)

1.A.3. Työyhteisön tuki esimiestyölle

•Työyhteisön tuki esimiestyölle (K10/Välikysely)

>= 3,62

>=2,10

> = 3,59

>=2.0

>=2.1

>= 3,52

Palvelualue määrittelee mittarit /tavoitearvot tai vaihtoehtoisesti toimialan mittareita toteuttavat toimenpiteet

Työ lisää hyvinvointia:

2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti

2.A.1. Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)

2.B.1. Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarvioita on tallennettu

2.C.1. Työpaineiden ja hallinnan suhde

•Työpaineita paljon, hallintaa vähän (K10)

•Työmäärän lisääntyminen (Välikysely)

2.D.1. Asiakasväkivallan kokemus

•Henkinen väkivalta (K10/Välikysely)

•Fyysinen väkivalta tai sen uhka (K10/Välikysely)

Henkilöiden osuus lisääntyy

<=25% hyvinvointitoimialan perusyksiköistä/vuosi

< edellinen vuosi

< 44,4%

<33,8%

<21.7%

Työ lisää hyvinvointia:

3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen

3.A.1. Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä

•Koen työni mielekkääksi (K10/Välikysely)

•Koen tekeväni merkityksellistä työtä (K10/Välikysely)

· >= edellinen vuosi

2016: 4,76 % 2016: Kyllä-vastauksia 75 %

Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	70,6	72	72
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,89	3	3
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	56,6	100	100
Lisätietoja:

Tunnusluvut

Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista	T/T	57 %	65%	60 %	65 %	puolivuosi
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	L/V	..	3,75	..	3,75	vuosi
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	L/V	..	3,60	..	3,60	vuosi
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)	L/V	..	3,75	..	3,75	vuosi
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä)	L/V	..	30 %	..	30 %	vuosi
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa.	L/V	100 %	100 %	..	100 %	vuosi
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä	L/V	100 %	95 %	..	95 %	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	4,28	4,25	..	4,25	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	4,05	4,25	..	4,25	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	4,58	4,25	..	4,25	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	4,40	4,25	..	4,25	vuosi
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)	L/V	4,57	4,25	..	4,25	vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Lähtökohdat

Kuvaus toiminnasta

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislainsäädännön mukaisia sosiaalityön palveluja aikuisille ja lapsille, sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia psykososiaalisia palveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, terveydenhuoltolain mukaisia neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia psykologipalveluja, vastaanottopalveluja pakolaisille ja paluumuuttajille sekä tulkki- ja käännöspalveluita. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja sekä vastata riita- ja rikosasian sovittelun järjestämisestä.

Toimintaympäristön muutostekijät

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen palvelukysyntä on kasvanut edelleen vuoden 2018 aikana. Myös lastensuojelun ja sosialaihuoltolain mukaisten perhepalvelujen kysyntä on pysynyt suurena. Tämän seurauksena asiakaspalvelujen ostot ja niiden kustannukset ovat lisääntyneet. Työikäisten palveluissa palveluohjauksen ja aikuissosiaalityön kehittäminen

Positiivinen rakennemuutos tuo kaupunkiin lisää asukkaita ja lisää myös perustason lasten ja perheiden palvelujen kysyntää.

Vaikka sote-uudistuksen käynnistyminen on edelleen viivästynyt, toiminnalla vuoden 2019 aikana pyritään edelleen myös sote-valmiuden parantamiseen.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lastensuojelun asiakkaana olevat, osuus 0-17 v. väestöstä (määritelmä muuttunut 1.4.2015)	10,4	8 %	7 %	6,8 %
Lapsiperheiden kotipalvelua saavat perheet	94	124	243	321
Aikuissosialityön asiakkaat	..	..	..	..
Lapsiperhesosiaalityön asiakkaana olevat perheet	..	..	..	..

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Palveluja kehitetään vaikuttavammiksi ja asiakkaan osallisuutta vahvistetaan. Palvelurakennemuutos jatkuu lastensuojelussa ja asumis- ja päihdepalveluissa. Vanhemmuuden tukeminen ja terveiden elämäntapojen edistäminen ovat läpäisyperiaatteella mukana toiminnan kehittämisessä. Kehittämistyötä tehdään linjassa maakunnan sote-valmistelun kanssa.

Strategiset painopisteet:

Asiakaslähtöiset palveluprosessit: palvelualueen organisaatiomuutos paremmin asiakkaan palveluprosessia ja työn laatua tukevaksi

Ehkäisevän työn kehittäminen.

Esimiesten tukeminen muutoksessa: koulutukset, tiedonkulku ja osallisuus muutoksessa

Palvelujen digitalisointi – sähköisten palvelujen käyttöönotto: neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kärjessä

Palveluohjauksen kehittäminen: Kehittämishankkeista uusia välineitä – ODA-hankkeen tuotteet mm. ulkomaalaistoimiston kehittämistyönä

Sote-valmiuden parantaminen

Taloudelliset tavoitteet

Määrärahat

1.000 €	TA 2017	TA 2018	TA 2019
Tulot	13 798	9 452	9 603
Menot	94 095	91 736	93 615
Netto	80 297	82 284	84 012
Muutos-%		+ 2,6 %

Resurssien käyttö

Työvoiman käyttö

	TA 2017	TA 2018	TA 2019
Htv	733,8	774,8	775
Palkat ja palkkiot	29 114 798	30 112 537	29 894 765
Sijaistus %	65 %	65 %	65%
Sairauspoissaolo%	3,5 %	3,5 %	3,5%

Toiminnalliset tavoitteet

ProjektitMuista

Lomakkeen alareuna

Strateginen Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Alku	Loppu	Strategiakytkös
Aikuispalveluiden kehittäminen	Prosos-hankkeen (Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa) toteutus Turussa	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.8.2016	31.12.2019	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen	Psyykkisesti oireilevan lapsen hoitaminen vastaanottokodissa ja pitkäaikaislaitoksessa	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	6.6.2017	31.12.2019	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Lastensuojelun rakennemuutos	Perheiden varhaisen tuen kehittäminen	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.1.2016	31.12.2020	2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka
Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 2019	Perhe- ja sosiaalipalveluiden organisaatiomuutos	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	24.5.2018	31.12.2019	3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä
Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 219	Turun sosiaalihuollon asiakastiedot Kanta-palveluihin projekti (TurkKa) 2017-2018	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	18.10.2016	30.6.2019	3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla
STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen	Perhekeskuksen perustaminen	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	15.8.2017	31.12.2020	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen	Systeeminen sosiaalityön toimintamallin (Hackney-malli) käyttöönotto	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	1.9.2016	31.12.2019	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Kaupungin yhteiset tavoitteet

Kaupungin tavoite
TA 2019

Mittarit

Toimialan tavoitearvot 2019

Palvelualueen tavoite 2019

Työ lisää hyvinvointia:

1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista

1.A.1. Työyhteisötaidot

•Auttaminen ja huomaavaisuus (K10)

•Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen (välikysely)

1.A.2. Työyhteisö

•Työpaikan ilmapiiri (K10)

•Arvostus työhöni (Välikysely)

•Luottamus työkavereihin (Välikysely)

1.A.3. Työyhteisön tuki esimiestyölle

•Työyhteisön tuki esimiestyölle (K10/Välikysely)

>= 3,62

>=2,10

> = 3,59

>=2.0

>=2.1

>= 3,52

Toimialan tavoitteet

Työ lisää hyvinvointia:

2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti

2.A.1. Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)

2.B.1. Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarvioita on tallennettu

2.C.1. Työpaineiden ja hallinnan suhde

•Työpaineita paljon, hallintaa vähän (K10)

•Työmäärän lisääntyminen (Välikysely)

2.D.1. Asiakasväkivallan kokemus

•Henkinen väkivalta (K10/Välikysely)

•Fyysinen väkivalta tai sen uhka (K10/Välikysely)

Henkilöiden osuus lisääntyy

<=25% hyvinvointitoimialan perusyksiköistä/vuosi

< edellinen vuosi

< 44,4%

<33,8%

<21.7%

Toimialan tavoitteet

Työ lisää hyvinvointia:

3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen

3.A.1. Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä

•Koen työni mielekkääksi (K10/Välikysely)

•Koen tekeväni merkityksellistä työtä (K10/Välikysely)

· >= edellinen vuosi

2016: 4,76 % 2016: Kyllä-vastauksia 75 %

Toimialan tavoitteet

Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	67,9	69	70 %
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,83	3,0	3,2
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	40,1	+ 10 %yksikköä verrattuna vuoteen 2017	+ 10 %-yksikköä verrattuna vuoteen 2018
Lisätietoja:

Tunnusluvut

Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki
Neuvolat: •kotikäynnit (terveydenhoitajat) •arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: •erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) •erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.) •erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk)	K/T K/T K/T K/T K/T	87% 11% 13,3% 8,4% 2,4%	100% 25% 18% 18% 18%	90% 18% 18% 18% 10%	90% 18% 18% 18% 10%	kk kk kk kk kk
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit	K/T K/T	321 27584	400 16000	500 33000	600 31000	kk kk
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä)	S/P	6% / 545 kotikäyntiä/101 asiakasta	15%	50 perhettä ja 500 käyntiä	70 perhettä ja 700 käyntiä	vuosi
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset •Äitiysneuvola (laajat) •Lastenneuvola (laajat) •Perusopetus (laajat) •Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) •Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa käyneet)	S/P S/P S/P S/P S/P	93% 66% 81% 70% 25%	85% 100% 98% 80% 35%	80% 80% 95% 80% 25%	95% 90% 95% 85% 35%	kk kk kk kk kk
Psykososiaaliset palvelut
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat Käynnit Jono kasvatus- ja perheneuvola	K/T K/T S/P	1790 9399	1620 9000 < 14 vrk	toteutuu toteutuu 50 % < 14 vrk	1700 9500 <21 vrk	kk kk puolivuosi
Psykologiyksikkö, asiakkaat Käynnit Jono < 21 vrk	K/T K/T S/P	1515 6271	1000 5000 < 14 vrk	toteutuu 3200 50 % < 14 vrk	1000 3500 < 21 vrk	kk kk puolivuosi
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiakkaat Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk	K/T K/T S/P	1293 4314	1000 3000 80%	toteutuu toteutuu 70 %	4000 6000 95 %	kk kk puolivuosi
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen •asumisvuorokaudet	V K/T K/T K/T	197 42 37 119 58443	nouseva pysyy ennallaan nouseva nouseva ..	247 45 50 152 ..	nouseva tasainen tasainen nouseva seurantamittari	kk kk kk kk kk
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen •asumisvuorokaudet	V K/T K/T K/T	192 18 81 98 74014	pysyy ennallaan pysyy ennallaan pysyy ennallaan pysyy ennallaan ..	190 18 70 102 ..	tasainen tasainen tasainen nouseva tasainen	kk kk kk kk kk
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen •asumisvuorokaudet	V K/T K/T K/T	509 164 203 142 180410	nouseva pysyy ennallaan nouseva nouseva ..	577 177 216 184 ..	tasainen tasainen tasainen tasainen tasainen	kk kk kk kk kk
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt) •tuettu asuminen •asumisvuorokaudet	K/T	15 3283	nouseva	toteutuu	tasainen tasainen	kk kk
Avohuollon sosiaalityö
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset	K/T V K/T	5978 2887 1600	5900 2650 1400	6900 3000 1900	6900 2800 1700	kk kk kk
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien •lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) •erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen) Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen) Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)	K/T K/T K/T K/T	279 66 612 100	300 120 480 100	300 130 500 95	300 200 180 100	kk kk kk kk
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen)	K/T	65	pysyy ennallaan	laskee	laskee	kk
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset / paluumuuttajat) Toimeentulotuen eurot (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen (ei pakolaiset / paluumuuttajat	K/T K/T	3 633 1 713 641	3 500 2 000 000	3 400 1 800 000	3 700 1 448 000	kk kk
Lastensuojelun palvelutakuut * • lastensuojelun välitön tilannearvio	L/V	toteutuuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	puolivuosi
Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus	L/V	pääsääntöisesti toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	puolivuosi
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa	L/V	toteutuu	toteutuu	toteutuu	toteutuu	puolivuosi
Sijaishuollon sosiaalityö
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitus ostopalvelulaitokseen Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus ostopalvelulaitokseen hoitovuorokaudet palvelulajeittain Lakkautetut huostaanotot	K/T L/V L/V L/V L/V K/T L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V L/V T/T L/V	380 60 102 34 184 21 0 11 2 8 65 11 21 80 9 36 .. .. .. 13	tasainen tasainen laskeva tasainen nouseva tasainen tasainen laskeva tasainen tasainen nouseva laskeva nouseva .. laskeva laskeva nouseva .. .. .. tavoitetta ei aseteta	laskee ei toteudu ei toteudu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu teotutuu toteutuu ei toteudu toteutuu toteutuu .. toteutuu toteutuu ei toteudu .. .. .. <5	laskeva laskeva laskeva nouseva nouseva laskeva tasainen laskeva tasainen tasainen laskeva laskeva nouseva laskee 2018 tasosta tasainen laskeva nouseva laskee 2018 tasosta seurantamittari seurantamittari	kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk puolivuosi
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus)	S/P	54	tasainen	toteutuu	tasainen	kk
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto
sovittelualoitteiden määrä	K/T	1013	760	ylittyy	800	kk
Turun seudun tulkkikeskus
tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä	K/T K/T	44680 6674,5	40 000 6 000	toteutuu toteutuu	40 000 6 000	kk
Koko palvelualueen yhteiset:
Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 •palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	L/V L/V	8,5 4,1	parempi kuin 2017 parempi kuin 2017	.. ..	parempi kuin 2018 parempi kuin 2018	vuosi vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Terveyspalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Lähtökohdat

Kuvaus toiminnasta

Terveyspalveluiden palvelualue tuottaa turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla terveysasemilla, erikoispoliklinikoilla ja suun terveydenhuollossa sekä perustason erikoissairaanhoidon sairaalaosastoilla.

Toimintaympäristön muutostekijät

Turun väestönkasvu, ikäihmisten osuuden lisääntyminen sekä muiden kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvien osuuden kasvu turkulaisista lisää terveyspalveluiden tarvetta. Turun palvelurakenne on erikoissairaanhoitopainotteista verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Muutoksen aiheuttamiin terveyspalveluiden tarpeisiin on mahdollista vastata suuntaamalla painopistettä kevyempiin palvelumuotoihin ja –rakenteisiin eli panostamalla perustason terveyspalveluihin suhteessa kaikkiin terveydenhuollon kustannuksiin.

Ikääntyvien turkulaisten toimintakykyä tulee parantaa ja ylläpitää sekä toimintakyvyn laskua ehkäistä kaupungin eri palveluita hyödyntäen ja yhdistäen koko ikäkaaren ajan, jotta voidaan välttää toimintakyvyn laskun aiheuttamat terveyshaitat ja kustannukset. Ikääntymisen ja sairauksien aiheuttama toimintakyvyn lasku tulee voida tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja kuntouttava työ käynnistää välittömästi.

Turun mielenterveysindeksissä on tapahtunut selkeä muutos, ja uusin indeksiluku vuodelta 2015 vastaa nyt valtakunnallista keskitasoa. Tästä huolimatta mielenterveyspalveluiden tarve vaikuttaa edelleen olevan lisääntymässä. Erityisesti nuorten mielenterveyspalveluiden tarve ja hoidon piiriin hakeutuminen on lisääntynyt merkittävästi. Tarve matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluille perustasolla toteutettuna on suurta, samoin välimuotoisten ja arkiympäristöön tuotavien, sosiaali- ja terveyspalveluita integroivien mielenterveyspalveluiden tarve on edelleen kasvava.

Edellä kuvattuihin toimintaympäristön muutostekijöihin varautuminen on entistä merkittävämmässä roolissa, kun valmistaudutaan tulevaan sote-muutokseen. Itse sote-muutos tuo mukanaan muutoksia, joita ovat esimerkiksi kilpailukyvyn varmistaminen valmistauduttaessa markkinoille suoran valinnan palveluissa sekä palveluiden järjestäjän ja organisointitavan muutoksesta aiheutuvat mittavat tarpeet.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Turun väestönkasvu (netto)	1 752	2 084	1 696	2 190
65 vuotta täyttäneiden osuus	19,8 %	20,1 %	20,3 %	20,5 %
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kustannusten osuus kaikista terveydenhuollon kustannuksista (ilman terveyskeskusvuodeosastoa ja kotisairaanhoitoa): •%-osuus, Turku •%-osuus, Kuusikko-kunnat yht. •Turun sijaluku Kuusikko-kunnista	18,2 % 26,1 % 6/6	19,7 % 26,6 % 6/6	16,3 % 20,4 % 6/6	18,6 % 22,3 % 6/6
Mielenterveysindeksi, ikävakioitu	122,6	100,0	..	..

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

-Yhteiskuntavastuutulokset:

oLaadukas hoito ja sujuvat prosessit; kustannusten, laadun ja vaikuttavuuden tasapaino

oEnnakoiva työote ja kuntouttavan hoidon edelleen kehittäminen

oKotiin vietävien ja etäpalveluiden kehittäminen (esim. kotisairaala, etäkonsultaatiot)

oSosiaali- ja terveyspalveluita integroivien työmuotojen ja toimintamallien kehittäminen

-Henkilöstö:

oJoustava henkilöstöpolitiikka, kannustava työskentelyilmapiiri, houkutteleva työnantajaimago

-Johtajuus:

oRiittävä tuki oikeiden asioiden tekemiselle ja tekemiselle oikein, ml. viestiminen

oSote-uudistukseen valmistautuminen

Taloudelliset tavoitteet

Määrärahat

1.000 €	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019
Tulot	20 299	22 100	20 040
Menot	108 732	113 556	101 277
Netto	88 433	91 456	81 237
Muutos-%

Resurssien käyttö

Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019
Htv	1408,7	1263	1263
Palkat ja palkkiot	57 613 954	53 925 512	55 421 827
Sijaistus %	61 %	60%	60 %
Sairauspoissaolo%	4 %	4%	4 %

Toiminnalliset tavoitteet

Projektit

Sopimuskytkös: Operatiivinen sopimus

Hanke	Projekti	Vaihe	Alku (P3)	Loppu P6	Strategiakytkös
Sairaalatoiminnan kehittäminen	Muistisairaan henkilön hoito- ja palvelukokonaisuuden kehittäminen	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	4.10.2017	31.12.2019	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Suun terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen	Suun th / WinHit-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	22.5.2015	31.12.2019	3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä
Terveysasemien toimintamalliuudistus	Kroonisen haavan hoidon kehittäminen avosairaanhoidossa	P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	23.8.2017	31.12.2019	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen	OSKU Lasten ja nuorten kokonaiskuntoutumisen osaamiskeskus	P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	21.3.2013	31.12.2019	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Kaupungin yhteiset tavoitteet

Kaupungin tavoite
TA 2019

Mittarit

Toimialan tavoitearvot 2019

Palvelualueen tavoite 2019

Työ lisää hyvinvointia:

1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista

1.A.1. Työyhteisötaidot

•Auttaminen ja huomaavaisuus (K10)

•Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen (välikysely)

1.A.2. Työyhteisö

•Työpaikan ilmapiiri (K10)

•Arvostus työhöni (Välikysely)

•Luottamus työkavereihin (Välikysely)

1.A.3. Työyhteisön tuki esimiestyölle

•Työyhteisön tuki esimiestyölle (K10/Välikysely)

>= 3,62

>=2,10

> = 3,59

>=2.0

>=2.1

>= 3,52

Toimialan tavoitearvot

Työ lisää hyvinvointia:

2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti

2.A.1. Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)

2.B.1. Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarvioita on tallennettu

2.C.1. Työpaineiden ja hallinnan suhde

•Työpaineita paljon, hallintaa vähän (K10)

•Työmäärän lisääntyminen (Välikysely)

2.D.1. Asiakasväkivallan kokemus

•Henkinen väkivalta (K10/Välikysely)

•Fyysinen väkivalta tai sen uhka (K10/Välikysely)

Henkilöiden osuus lisääntyy

<=25% hyvinvointitoimialan perusyksiköistä/vuosi

< edellinen vuosi

< 44,4%

<33,8%

<21.7%

Toimialan tavoitearvot

Työ lisää hyvinvointia:

3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen

3.A.1. Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä

•Koen työni mielekkääksi (K10/Välikysely)

•Koen tekeväni merkityksellistä työtä (K10/Välikysely)

· >= edellinen vuosi

2016: 4,76 % 2016: Kyllä-vastauksia 75 %

Toimialan tavoitearvot

Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	66,4	70	70
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,83	3,0	3,0
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	54,2	56,0	58,0
Lisätietoja: Työnantajabrändiä tulee parantaa entisestään, jotta terveyspalvelut voi realistisesti kilpailla työntekijöistä sote-ratkaisun edellä. Brändiin on mahdollista vaikuttaa monilla työnantajan toimilla, jossa kaikissa tavoitellaan samaa suuntaa: kohti parempia työpaikan vetovoimatekijöitä.

Tunnusluvut

Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
Terveysasemat
Vuosikustannukset/asiakas	T/T	..	235	235	235	vuosi
Sähköinen asiointi Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkärikäyntejä 8 tai enemmän), lkm Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lääkärityövoima Puhelujen lukumäärä	K/T V, T/T V, T/T V, T/T	10 599 as .. .. ...	12000 as. .. .. ..	15000 - - -	15 000 pohjaluku käytössä pohjaluku käytössä pohjaluku käytössä	puolivuosi puolivuosi kk
Peittävyys: •koko väestö •65 vuotta täyttäneet •peittävyys terveysasemat + EPLL/vuosi •peittävyys terveysasemat, viimeiset 3 vuotta	S/P S/P S/P S/P	41 % 73,9 % .. ..	42 % 72 % .. ..	42% 74% - -	42 % 74 % pohjaluku käytössä pohjaluku käytössä	vuosi vuosi vuosi vuosi
Suun terveydenhuolto
Asiakkaat Käynnit (kum): •Ostopalvelu •Opetushammashoito •Erikoishammashoito •Perushammashoito: ohammaslääkäri osuuhygienisti ohammashoitaja •Kiireellinen hoito •Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä /työvoima	V K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T	61 500 0 22 500 13 500 125 800 71 000 45 000 9 800 26 000 2 000 ..	63 000 22 000 13 000 130 000 75 000 45 000 10 000 25 000 2 000 ..	63 000 0 22 000 14 000 131 200 78 000 45 000 8 200 26 000 1 900 ..	63 000 0 22 500 13 000 120 000 68 000 42 000 10 000 25 000 2 000 pohjaluku käytössä	kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk puolivuosi
Peittävyys: •koko väestö •75 vuotta täyttäneet	S/P S/P	32 % 22 %	32 % 22 %	32 % 22 %	32 % 24 %	vuosi vuosi
Kiireettömään hoitoon pääsy	S/P	< 5 kk	< 6 kk	< 6 kk	< 4 kk	puolivuosi
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani	S/P	< 100	< 80	80	< 80	vuosi
Polikliiniset palvelut
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): • Silmätautien pkl • Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl • Lasten ja nuorten pkl • Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat) Lääkinnällinen kuntoutus: Asiakkaat Palvelutapahtumat (à 45min, kum): • Toimintaterapia • Puheterapia • Asiantuntijatyö • Fysioterapia • Fysiatria Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä)	K/T K/T K/T K/T V K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T	8 750 8 300 15 500 10 500 24 500 170 000 19 000 14 000 9 500 110 000 2 000 20 %	8 750 8 300 16 000 10500 24 700 178 000 19 900 14 900 10 500 115 500 2 500 20 %	8 240 7 400 15 800 14 000 26 000 182 000 21 000 15 000 10 800 116 500 2000 21 %	8 500 8 500 16 000 11 500 26 500 185 000 21 000 15 000 11 000 117 000 2 000 21 %	kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk puolivuosi
Poliklinikat: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <3 kk Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk	S/P S/P S/P S/P S/P S/P	<3 vk <1-6 kk < 3 vk n. 4 kk < 3 vk < 6 kk	<3 vk <1-6 kk < 3 vk < 3 kk < 3 vk < 6 kk	< 3vk <1-6 kk < 3 vk < 3 kk < 3vk < 6 kk aikuiset < 6 kk lapset	< 3 vk < 1-6 kk < 3 vk < 3 kk < 3 vk < 6 kk	puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi
Sairaalapalvelut
Akuuttihoidon osastoryhmä: •Akuuttiosastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Geriatrinen arviointiyksikkö opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Sisätautipoliklinikan käynnit •Kotisairaalan käynnit •Tähystysyksikön käynnit •Geriatrinen poliklinikka okäynnit oomaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus •Palliatiivinen hoito opäättyneet hoitojaksot •Saatto-osastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojakson pituus (ka)	K/T T/T K/T T/T K/T K/T K/T K/T L/V K/T K/T T/T	.. .. 710 5 25 394 8819 6725 2783 50,8% .. .. ..	3900 <9 830 <7 24 500 9 200 5 500 2 800 50 % 30 420 <17	3900 9,27 900 7,1 24000 10800 4950 3400 48 % 60 460 13	3900 <10 900 < 7 25 000 10500 5000 3200 50 % 60 450 < 17	kk kk kk kk kk kk kk kk puolivuosi kk kk kk
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: •Kuntouttava osastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Muistikuntoutusosastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Kaskenlinnan kuntoutuskeskus opäättyneet hoitojaksot	K/T T/T K/T T/T K/T	.. .. .. .. ..	1950 27 80 <40 300	1790 29 74 45 300	2 000 28 80 <40 300	kk kk kk kk
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa	K/T	20	< 15	< 15	<15	kk
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus	S/P S/P	< 3 vkoa < 6 kk (paitsi UKG)	< 3 vkoa < 6 kk	< 3 vkoa < 6 kk	< 3 vkoa < 6 kk	puolivuosi puolivuosi
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä)	S/P	70/95 %	75/95%	75/95 %	75/95 %	vuosi
Koko palvelualueen yhteiset:
Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 •palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5	L/V L/V	..	9,1 4,5	- -	9,1 4,5	vuosi vuosi
Terveyspalveluiden peittävyys/vuosi Terveyspalveluiden peittävyys/3 viimeistä vuotta	S/P S/P	.. ..	.. ..	.. ..	pohjaluku pohjaluku	vuosi vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut

Sopimuksen tarkoitus:

Lähtökohdat

Kuvaus toiminnasta

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain, sosiaalihuollon erityislainsäädännön, vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain, kehitysvammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön sekä kansanterveyslain mukaisia palveluita.

Palvelualue tukee, kuntouttaa ja hoitaa turkulaisia vanhuksia ja vammaisia henkilöitä sekä edistää heidän omatoimisuuttaan heidän omissa kodeissaan,

asumispalveluissa, vanhainkodeissa ja pitkäaikaissairaanhoidossa siten, että heillä on kuhunkin elämäntilanteeseen sopiva asumisvaihtoehto ja palvelut,

sekä vastaa omaishoidon tuen järjestämisestä.

Toimintaympäristön muutostekijät

Vuoteen 2021 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy väestöennusteen mukaan 2.885:llä, 75 vuotta täyttäneistä noin kolmannes tarvitsee jatkuvaa säännöllistä vanhuspalvelua. 85 vuotta täyttäneistä noin puolet tarvitsee jatkuvaa hoitoa tai palvelua. Tämä tarkoittaa merkittävää palvelutarpeen kasvua vanhuspalveluissa.

Turun kaupungin vanhuspalveluiden palvelurakenne on varsin raskas; 75 vuotta täyttäneistä ympärivuorokautisessa hoidossa on lähes 10 % kun valtakunnallinen laatusuositus ja vanhuspalvelulain linjaukset edellyttävät huomattavasti kevyempää palvelurakennetta. Tästä syystä lisääntynyvä palvelukysyntä pyritään tyydyttämään pääsääntöisesti kotihoidon ja omaishoidon palveluilla.

Vaikka kotihoidon kysyntää pyritään ohjaamaan uudenlaisella keskitetyllä palveluohjausmallilla kevyempiin ennaltaehkäiseviin palveluihin, tulee kotihoidon resurssointia vahvistaa nykyisestä.

Omaishoitoa tukevien palvelujen monipuolistamisella haetaan omaishoitajien jaksamisen tukemista ja peittävyyden kasvua.

Soteen valmistaudutaan ministeriön tukeman maakunnallisen KomPAssi hankkeen tuotoksia jalakauttamalla koko maakunnan laajuisesti.

avulla. Keskitetyn palveluohjauksen toimitamalli ja omaishoidon palvelujen monipuolistaminen ovat KomPAssi-hankkeen keskeiset tavoitteet. Lisäksi ministeriön rahoitusta haetaan henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeeseen ikääntytneiden omaishoidossa ja kehitysvammaisten palveluissa.

Vammispalvelulain ja kehitysvammaisia koskevan lainsäädännon yhdistäminen on aikataulutettu yhteen sote-lainsäädännön kanssa. Tämänhetkinen lakiluonnos näyttää tuovan merkittäviä paineita palvelujen kasvuun.

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
75 vuotta täyttäneiden määrä			16.626	17.014	17.269	17.717	18.553	19.511
85 vuotta täyttäneiden määrä			5.326	5.413	5.405	5.384	5.443	5.496

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Vanhusten palveluja kehitetään keventämällä palvelurakennetta valtakunnallisen laatusuunnitelman linjaamalla tavalla purkamalla laitoshoitoa sekä siirtämällä painopistettä avopalveluihin ja kotihoitoon. Rakenteelliset muutokset ja samanaikainen väestön ikääntyminen edellyttävät panostamista kotihoitoon.

Vanhusten asumispalveluissa palvelurakennemuutos pitkäaikaisen laitoshoidon muutoksesta tehostettuun palveluaseumiseen etenee suunnitelman mukaisesti. Tilapäishoidon lisääntymisen ohella kehitetään myös muita avopalveluja tukevia toimintamalleja ja välimuotoisia hoitomuotoja.

Vammaispalveluissa jatketaan laitoshoidon purkamisen loppuunsaattamista ja asumispalvelujen ja työ- ja päivätoiminnan palvelujen kehittämistä laatukriteerien ja itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Lisäksi toimintoja valmistellaan tulevan vammaispalvelulain mukaisiksi.

Toiminnan tehostamista jatketaan kehittämällä edelleen kotihoidon ja asumispalvelujen toimintaa sekä kehittämällä hallintorajat ylittävää palveluohjausta osana maakunnallista KomPAssi-toimintamallia.

Taloudelliset tavoitteet

Määrärahat

1.000 €	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019
Tulot	35 672	34 650	35 205
Menot	177 865	179 771	178 949
Netto	142 194	-145 121	143 744
Muutos-%	TP 2017	nettomuutos 2 %	nettomuutos – 1 %

Resurssien käyttö

Työvoiman käyttö

	TOT 2017	TA 2018	TAE 2019
Htv	1914,0	1931,2	1955,0
Palkat ja palkkiot	66.461.106	65.656.162	65.459.106
Sijaistus %	75 %	73 %	73 %
Sairauspoissaolo%	4,7 %	4,7 %	4,7 %

Toiminnalliset tavoitteet

Projektit

Hanke	Projekti	Nykyinen vaihe	Alku	Loppu	Strategiakytkös
	Kotihoidon palvelutarpeen keskitetty arviointi: toimintamallin ja jalkautussuunnitelman luominen (ikäihmisten neuvonta ja palveluohjaus)	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)			2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka
	Kulkurin valssi ja Vuokkokoti				2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
	Kurjensiiven toiminnan pilotointi				2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
	Titania SA käyttöönotto	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	14.8.2017	31.1.2019	3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla
	Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke (Kompassi)	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)			2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
	Virtuaalisen kotihoidon pilotti				2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	Lääkkeiden koneellinen annosjakelu	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)	28.3.2017		2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	Resurssipooli	V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)	1.1.2016	31.12.2018	2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen	Teknologian hyödyntäminen ikäihmisten hoidossa (ActivAge)	V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)			3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä
Tuotantosuunnitelman/rakennemuutoksen toteuttaminen ja palveluverkko		V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)			2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka
Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen	Laitoshoidon purkaminen (vammaispalveluiden ostopalveluiden kokonaistarkastelu)	V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)			2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

Kaupungin yhteiset tavoitteet

Kaupungin tavoite
TA 2019

Mittarit

Toimialan tavoitearvot 2019

Palvelualueen tavoite 2019

Työ lisää hyvinvointia:

1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista

1.A.1. Työyhteisötaidot

•Auttaminen ja huomaavaisuus (K10)

•Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen (välikysely)

1.A.2. Työyhteisö

•Työpaikan ilmapiiri (K10)

•Arvostus työhöni (Välikysely)

•Luottamus työkavereihin (Välikysely)

1.A.3. Työyhteisön tuki esimiestyölle

•Työyhteisön tuki esimiestyölle (K10/Välikysely)

>= 3,62

>=2,10

> = 3,59

>=2.0

>=2.1

>= 3,52

3,7

>2,5

>3,7

>2,2

>2,5

>3,6

Työ lisää hyvinvointia:

2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti

2.A.1. Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)

2.B.1. Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarvioita on tallennettu

2.C.1. Työpaineiden ja hallinnan suhde

•Työpaineita paljon, hallintaa vähän (K10)

•Työmäärän lisääntyminen (Välikysely)

2.D.1. Asiakasväkivallan kokemus

•Henkinen väkivalta (K10/Välikysely)

•Fyysinen väkivalta tai sen uhka (K10/Välikysely)

Henkilöiden osuus lisääntyy

<=25% hyvinvointitoimialan perusyksiköistä/vuosi

< edellinen vuosi

< 44,4%

<33,8%

<21.7%

Osuus lisääntyy

•30 %

suhde pienenee

henkisen väkivallan kokemus vähenee

fyysisen väkivallan kokemusta ei lainkaan

Työ lisää hyvinvointia:

3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen

3.A.1. Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä

•Koen työni mielekkääksi (K10/Välikysely)

•Koen tekeväni merkityksellistä työtä (K10/Välikysely)

· >= edellinen vuosi

2016: 4,76 % 2016: Kyllä-vastauksia 75 %

Tulos paranee edellisestä mittauksesta

Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat

Kunta 10- mittarit	TOT 2016	TA 2018	TA 2019
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	75,6	78,0%	79%
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	3,09	3,5	3,7
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	52,7	70%	75%
Lisätietoja:

Tunnusluvut

Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
Omaishoidontuki
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus)	S/P	3,3%	3,4%	3,4%	3,6%	puolivuosi
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle)	K/T	90	100	130	150	puolivuosi
Kotihoito
Senioripuhelimen puheluiden määrä	K/T	4000	4200	4200	4500	puolivuosi
Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kotikäyntien määrä	K/T	2600	2800	2800	3000	puolivuosi
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika	T/T	61% 52%	62% 53%	62% 53%	62 % 53 %	puolivuosi puolivuosi
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain	T/T	1. 25% 2. 20% 3. 30% 4. 20% 5. 5%	1.20% 2.25% 3.30% 4.22% 5.3%	20% 25% 30% 20% 5%	18 % 27 % 32 % 20 % 3 %	puolivuosi
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä • Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita	K/T L/V	4650 40%	4700 43%	5600 45%	6000 50 %	puolivuosi puolivuosi
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulos)	L/V	55%	57%	55 %	65 %	puolivuosi
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta	S/P	14%	14%	14 %	14 %	kk/puolivuosi
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono	T/T	55	70	60	50	kk
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi	L/V	valmis	käytössä	käytössä	käytössä	puolivuosi
Vanhusten asumispalvelut
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa	V	95	100	120	130	kk
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa	K/T	1770 35 %	1750 30 %	1750 30 %	1750 25 %	kk puolivuosi
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat Palveluseteli, (sis edellisiin)	K/T	1151 13 123 1015/5,9% 70	1200 13 123 1064 / 6,2 % 95	1283 14 136 1133 / 6,6% 95	1350 14 136 1200/ /7 % 120	kk kk kk kk/ puolivuosi kk
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveyspalveluihin 2015)	K/T	600 8 50 542/3,2 % 28	550 8 50 492 / 2,9 % 28	510 10 45 455 / 2,5% 29	445 10 45 390/ 2,1% 29	kk kk kk kk/ puolivuosi kk
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 15 %)	L/V	18 %	16%	18 %	16 %	puolivuosi
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) (Kansallinen ka. 50%)	L/V	43 %	41%	41 %	35 %	puolivuosi
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) (Kansallinen ka. 23%)	L/V	18 %	16%	16 %	16 %	puolivuosi
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 29%)	L/V	24 %	23%	23 %	22 %	puolivuosi
Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 41%)	L/V	80 %	80%	80 %	82 %	puolivuosi
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 60%)	L/V	43 %	47%	50 %	55 %	puolivuosi
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joitteisista) (Kansallinen ka. 23%)	L/V	11 %	10%	10 %	10 %	puolivuosi
Vammaispalvelut
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)	K/T K/T K/T	2909 846 736	2990 750 700	2990 850 750	2990 860 770	kk kk kk
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil	K/T K/T K/T K/T	464 73 372 19	458 75 370 13	466 77 377 12	468 77 383 8	kk kk kk kk
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht.	V	26,0 M€	26,1 M€	26,1 M€	26,4 M€	puolivuosi
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot	V V	109 5,2 M€	109 5,2 M€	109 5,2 m€	111 5,3 M€	kk puolivuosi
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk	S/P S/P S/P S/P	Toteutuu Toteutuu pääsääntöi-sesti <7 vrk <3 kk	Toteutuu Toteutuu pääsääntöisesti <7 vrk <3 kk	Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsääntöisesti	Toteutuu Toteutuu Toteutuu pääsääntöisesti	puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5	L/V L/V	8,7 4,6	8,8 4,7	.. ..	8,9 4,8	vuosi vuosi

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

1.000 €	TOT 2017	TA 2018	TA 2019
Tulot
Menot	212 327	217 366	226 000
Netto	212 327	217 366	226 000
Muutos-%	9,9 %	2,4 %	4,0 %

Tunnusluku	Tyyppi	TOT 2017	TA 2018	Arvio TOT 2018	TA 2019	Seuranta- väli
EPLL käynnit	K/T	59 154	54 300	59 154	57 000	kk
Avohoitokäynnit: •somaattiset •psykiatriset	K/T	234 721 96 068	240 000 140 000	240 000 100 000	240 000 100 000	kk kk
Hoitojaksot: •somaattiset •psykiatriset	K/T	20 573 1 302	20 600 2 000	20 600 1 400	20 600 1 400	kk kk
Siirtoviivepäivät Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus Siirtoviive-eurot	T/T	3 313 46 % 1,8 M€	600 20 % 0,35 M€	4 200 50 % 2,98 M€	600 20 % 0,35 M€	kk kk kk
Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit)	K/T	37 140	39 000	39 000	39 000	kk
TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka 1,00) •episodituottavuus •hoitojaksotuottavuus	T/T	.. ..	> 1,00 > 1,00	.. ..	> 1,00 > 1,00	vuosi vuosi