OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. |
Lähtökohdat
Kuvaus toiminnasta
Yhteisen hallinnon tehtävä on huolehtia toimialan tehtäväalueeseen kuuluvan toiminnan kehittämis-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanosta.
|
Toimintaympäristön muutostekijät
Tukipalveluiden ulkoistaminen/kilpailuttaminen/keskittäminen -Tehostanut toimintaa ja parantanut osittain laatua -Osto-osaaminen, sopimusten valvonta ja tilaajaosaamiseen ei välttämättä voitu resursoida riittävästi ICT-palvelut ja tietojohtaminen -Toimintaympäristön monimutkaisuus on ehkä yllättänyt ja kustannuskehitys on huolestuttava -Järjestämisvastuun siirtyessä tiedon katselumahdollisuus on varmistettava (esim. päivystys, psykiatria jne.) Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys -Asiantuntijatehtäviin (ulkoinen) on yleensä ollut hyviä hakijoita -Asiantuntijoiden keski-ikä on korkea ja vaihtuvuus kiihtyy
|
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Toiminnan kehittämisen painopisteet: -Hallinnon tehostaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen -Sote-ja maakuntauudistuksen valmistelu -Hankintojen ja niihin kytkeytyvien prosessien kehittäminen (laajasti ajateltuna) -Palveluohjauksen uudistaminen |
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TOT 2017 | TA 2018 | TAE 2019 |
Tulot | 3 221 | 3 403 | 3 457 |
Menot | 65 427 | 66 666 | 76 026 |
Netto | 62 206 | 63 263 | 72 569 |
Muutos-% |
|
|
|
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TOT 2017 | TA 2018 | TAE 2019 |
Htv | 272,6 | 274,5 | 273,0 |
Palkat ja palkkiot | 9 499 | 10 600 | 9 320 |
Sijaistus % | 51,9 % | 52,0 % | 50 % |
Sairauspoissaolo% | 4,6 % | 5,3 % | 5,0 % |
Tilojen ja alueiden käyttö
| TOT 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
Tilat yhteensä (m²) | 147 461 | 147 323 | 164 355 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 146 524 | 146 323 | 163 355 |
Muut tilat (m) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Alueet yhteensä (ha) |
|
|
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 27 047 495 | 26 096 117 | |
Lisätietoja: |
Toiminnalliset tavoitteet
Projektit
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Kaupungin tavoite | Mittarit | Toimialan tavoitearvot 2019 | Palvelualueen tavoite 2019 |
Työ lisää hyvinvointia: 1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista | 1.A.1. Työyhteisötaidot •Auttaminen ja huomaavaisuus (K10) •Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen (välikysely)
1.A.2. Työyhteisö •Työpaikan ilmapiiri (K10) •Arvostus työhöni (Välikysely) •Luottamus työkavereihin (Välikysely)
1.A.3. Työyhteisön tuki esimiestyölle •Työyhteisön tuki esimiestyölle (K10/Välikysely) |
>= 3,62 >=2,10
> = 3,59 >=2.0 >=2.1
>= 3,52 |
Palvelualue määrittelee mittarit /tavoitearvot tai vaihtoehtoisesti toimialan mittareita toteuttavat toimenpiteet |
Työ lisää hyvinvointia: 2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti | 2.A.1. Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)
2.B.1. Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarvioita on tallennettu
2.C.1. Työpaineiden ja hallinnan suhde •Työpaineita paljon, hallintaa vähän (K10) •Työmäärän lisääntyminen (Välikysely)
2.D.1. Asiakasväkivallan kokemus •Henkinen väkivalta (K10/Välikysely) •Fyysinen väkivalta tai sen uhka (K10/Välikysely) | Henkilöiden osuus lisääntyy
<=25% hyvinvointitoimialan perusyksiköistä/vuosi
< edellinen vuosi
< 44,4%
<33,8%
<21.7% |
|
Työ lisää hyvinvointia: 3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen | 3.A.1. Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä •Koen työni mielekkääksi (K10/Välikysely) •Koen tekeväni merkityksellistä työtä (K10/Välikysely) | · >= edellinen vuosi
2016: 4,76 % 2016: Kyllä-vastauksia 75 % |
|
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TA 2018 | TA 2019 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70,6 | 72 | 72 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,89 | 3 | 3 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 56,6 | 100 | 100 |
Lisätietoja: |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TA 2018 | Arvio TOT 2018 | TA 2019 | Seuranta- |
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista | T/T | 57 % | 65% | 60 % | 65 % | puolivuosi |
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | .. | 3,75 | .. | 3,75 | vuosi |
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | .. | 3,60 | .. | 3,60 | vuosi |
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | .. | 3,75 | .. | 3,75 | vuosi |
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä) | L/V | .. | 30 % | .. | 30 % | vuosi |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopimuksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa. | L/V |
100 % | 100 % | .. | 100 % | vuosi |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki projektit on käsitelty kehittämismallin edellyttämässä järjestyksessä | L/V |
100 % | 95 % | .. | 95 % | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V |
4,28 | 4,25 | .. | 4,25 | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V |
4,05 | 4,25 | .. | 4,25 | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V |
4,58 | 4,25 | .. | 4,25 | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | 4,40 | 4,25 | .. | 4,25 | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | 4,57 | 4,25 | .. | 4,25 | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. |
Lähtökohdat
Kuvaus toiminnasta Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislainsäädännön mukaisia sosiaalityön palveluja aikuisille ja lapsille, sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia psykososiaalisia palveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, terveydenhuoltolain mukaisia neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia psykologipalveluja, vastaanottopalveluja pakolaisille ja paluumuuttajille sekä tulkki- ja käännöspalveluita. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja sekä vastata riita- ja rikosasian sovittelun järjestämisestä. |
Toimintaympäristön muutostekijät Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen palvelukysyntä on kasvanut edelleen vuoden 2018 aikana. Myös lastensuojelun ja sosialaihuoltolain mukaisten perhepalvelujen kysyntä on pysynyt suurena. Tämän seurauksena asiakaspalvelujen ostot ja niiden kustannukset ovat lisääntyneet. Työikäisten palveluissa palveluohjauksen ja aikuissosiaalityön kehittäminen Positiivinen rakennemuutos tuo kaupunkiin lisää asukkaita ja lisää myös perustason lasten ja perheiden palvelujen kysyntää. Vaikka sote-uudistuksen käynnistyminen on edelleen viivästynyt, toiminnalla vuoden 2019 aikana pyritään edelleen myös sote-valmiuden parantamiseen.
|
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Palveluja kehitetään vaikuttavammiksi ja asiakkaan osallisuutta vahvistetaan. Palvelurakennemuutos jatkuu lastensuojelussa ja asumis- ja päihdepalveluissa. Vanhemmuuden tukeminen ja terveiden elämäntapojen edistäminen ovat läpäisyperiaatteella mukana toiminnan kehittämisessä. Kehittämistyötä tehdään linjassa maakunnan sote-valmistelun kanssa.
Strategiset painopisteet: Asiakaslähtöiset palveluprosessit: palvelualueen organisaatiomuutos paremmin asiakkaan palveluprosessia ja työn laatua tukevaksi Ehkäisevän työn kehittäminen. Esimiesten tukeminen muutoksessa: koulutukset, tiedonkulku ja osallisuus muutoksessa Palvelujen digitalisointi – sähköisten palvelujen käyttöönotto: neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kärjessä Palveluohjauksen kehittäminen: Kehittämishankkeista uusia välineitä – ODA-hankkeen tuotteet mm. ulkomaalaistoimiston kehittämistyönä Sote-valmiuden parantaminen |
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TA 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
Tulot | 13 798 | 9 452 | 9 603 |
Menot | 94 095 | 91 736 | 93 615 |
Netto | 80 297 | 82 284 | 84 012 |
Muutos-% |
| + 2,6 % |
|
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TA 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
Htv | 733,8 | 774,8 | 775 |
Palkat ja palkkiot | 29 114 798 | 30 112 537 | |
Sijaistus % | 65 % | 65 % | 65% |
Sairauspoissaolo% | 3,5 % | 3,5 % | 3,5% |
Toiminnalliset tavoitteet
Projektit
Strateginen Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
|
Aikuispalveluiden kehittäminen | Prosos-hankkeen (Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa) toteutus Turussa | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 1.8.2016 | 31.12.2019 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja | |
Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen | Psyykkisesti oireilevan lapsen hoitaminen vastaanottokodissa ja pitkäaikaislaitoksessa | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 6.6.2017 | 31.12.2019 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja | |
Lastensuojelun rakennemuutos | Perheiden varhaisen tuen kehittäminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 1.1.2016 | 31.12.2020 | 2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka | |
Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 2019 | Perhe- ja sosiaalipalveluiden organisaatiomuutos | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 24.5.2018 | 31.12.2019 | 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä | |
Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 219 | Turun sosiaalihuollon asiakastiedot Kanta-palveluihin projekti (TurkKa) 2017-2018 | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 18.10.2016 | 30.6.2019 | 3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla | |
STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen | Perhekeskuksen perustaminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 15.8.2017 | 31.12.2020 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja | |
STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen | Systeeminen sosiaalityön toimintamallin (Hackney-malli) käyttöönotto | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 1.9.2016 | 31.12.2019 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja | |
|
|
|
|
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Kaupungin tavoite | Mittarit | Toimialan tavoitearvot 2019 | Palvelualueen tavoite 2019 |
Työ lisää hyvinvointia: 1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista | 1.A.1. Työyhteisötaidot •Auttaminen ja huomaavaisuus (K10) •Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen (välikysely)
1.A.2. Työyhteisö •Työpaikan ilmapiiri (K10) •Arvostus työhöni (Välikysely) •Luottamus työkavereihin (Välikysely)
1.A.3. Työyhteisön tuki esimiestyölle •Työyhteisön tuki esimiestyölle (K10/Välikysely) |
>= 3,62 >=2,10
> = 3,59 >=2.0 >=2.1
>= 3,52 |
Toimialan tavoitteet |
Työ lisää hyvinvointia: 2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti | 2.A.1. Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)
2.B.1. Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarvioita on tallennettu
2.C.1. Työpaineiden ja hallinnan suhde •Työpaineita paljon, hallintaa vähän (K10) •Työmäärän lisääntyminen (Välikysely)
2.D.1. Asiakasväkivallan kokemus •Henkinen väkivalta (K10/Välikysely) •Fyysinen väkivalta tai sen uhka (K10/Välikysely) | Henkilöiden osuus lisääntyy
<=25% hyvinvointitoimialan perusyksiköistä/vuosi
< edellinen vuosi
< 44,4%
<33,8%
<21.7% | Toimialan tavoitteet |
Työ lisää hyvinvointia: 3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen | 3.A.1. Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä •Koen työni mielekkääksi (K10/Välikysely) •Koen tekeväni merkityksellistä työtä (K10/Välikysely) | · >= edellinen vuosi
2016: 4,76 % 2016: Kyllä-vastauksia 75 % | Toimialan tavoitteet |
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TA 2018 | TA 2019 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 67,9 | 69 | 70 % |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,83 | 3,0 | 3,2 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 40,1 | + 10 %yksikköä verrattuna vuoteen 2017 | + 10 %-yksikköä verrattuna vuoteen 2018 |
Lisätietoja: |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TA 2018 | Arvio TOT 2018 | TA 2019 | Seuranta- |
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki |
|
|
|
|
|
|
Neuvolat: •kotikäynnit (terveydenhoitajat) •arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: •erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) •erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.) •erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk) |
K/T K/T
K/T
K/T
K/T |
87% 11%
13,3%
8,4%
2,4% |
100% 25%
18%
18%
18% |
90% 18%
18%
18%
10% |
90% 18%
18%
18%
10% |
kk kk
kk
kk
kk
|
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit | K/T
K/T | 321
27584 | 400
16000 | 500
33000 | 600
31000 | kk
kk |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) | S/P | 6% / 545 kotikäyntiä/101 asiakasta | 15% | 50 perhettä ja 500 käyntiä | 70 perhettä ja 700 käyntiä | vuosi |
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset •Äitiysneuvola (laajat) •Lastenneuvola (laajat) •Perusopetus (laajat) •Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) •Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa käyneet) |
S/P S/P S/P S/P
S/P |
93% 66% 81% 70%
25% |
85% 100% 98% 80%
35% |
80% 80% 95% 80%
25% |
95% 90% 95% 85%
35% |
kk kk kk kk
kk |
Psykososiaaliset palvelut |
|
|
|
|
|
|
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat Käynnit Jono kasvatus- ja perheneuvola | K/T K/T S/P | 1790 9399
| 1620 9000 < 14 vrk | toteutuu toteutuu 50 % < 14 vrk | 1700 9500 <21 vrk | kk kk puolivuosi |
Psykologiyksikkö, asiakkaat Käynnit Jono < 21 vrk | K/T K/T S/P | 1515 6271
| 1000 5000 < 14 vrk
| toteutuu 3200 50 % < 14 vrk | 1000 3500 < 21 vrk | kk kk puolivuosi |
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiakkaat Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk |
K/T K/T S/P | 1293 4314
|
1000 3000 80%
|
toteutuu toteutuu 70 % |
4000 6000 95 % |
kk kk puolivuosi |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen •asumisvuorokaudet | V
K/T K/T K/T | 197
42 37 119 58443 | nouseva
pysyy ennallaan nouseva nouseva .. | 247
45 50 152 .. | nouseva
tasainen tasainen nouseva seurantamittari | kk
kk kk kk kk |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen •asumisvuorokaudet | V
K/T
K/T K/T | 192
18
81 98 74014 | pysyy ennallaan
pysyy ennallaan
pysyy ennallaan pysyy ennallaan .. | 190
18
70 102 .. | tasainen
tasainen
tasainen nouseva tasainen | kk
kk
kk kk kk |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen •asumisvuorokaudet | V
K/T K/T K/T | 509
164 203 142 180410 | nouseva
pysyy ennallaan nouseva nouseva .. | 577
177 216 184 .. | tasainen
tasainen tasainen tasainen tasainen | kk
kk kk kk kk |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt) •tuettu asuminen •asumisvuorokaudet |
K/T |
15 3283 |
nouseva
|
toteutuu
|
tasainen tasainen |
kk kk |
Avohuollon sosiaalityö |
|
|
|
|
|
|
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset | K/T
V
K/T | 5978
2887
1600 | 5900
2650
1400 | 6900
3000
1900 | 6900
2800
1700 | kk
kk
kk |
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien •lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) •erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen)
Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen) |
K/T
K/T
K/T
K/T |
279
66
612
100 |
300
120
480
100 |
300
130
500
95 |
300
200
180
100 |
kk
kk
kk
kk |
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) | K/T | 65 | pysyy ennallaan | laskee | laskee | kk |
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset / paluumuuttajat)
Toimeentulotuen eurot (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen (ei pakolaiset / paluumuuttajat | K/T
K/T | 3 633
1 713 641
| 3 500
2 000 000 | 3 400
1 800 000 | 3 700
1 448 000 | kk
kk |
Lastensuojelun palvelutakuut * • lastensuojelun välitön tilannearvio | L/V | toteutuuu | toteutuu | toteutuu | toteutuu | puolivuosi |
Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus | L/V | pääsääntöisesti toteutuu | toteutuu | toteutuu | toteutuu | puolivuosi |
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa | L/V | toteutuu | toteutuu | toteutuu | toteutuu | puolivuosi |
Sijaishuollon sosiaalityö |
|
|
|
|
|
|
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito
Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito
Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitus ostopalvelulaitokseen
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivinen)
Kiireellinen sijoitus ostopalvelulaitokseen
hoitovuorokaudet palvelulajeittain
Lakkautetut huostaanotot | K/T
L/V L/V L/V L/V
K/T
L/V L/V L/V L/V
L/V
L/V
L/V L/V
L/V
L/V
L/V L/V
T/T
L/V | 380
60 102 34 184
21
0 11 2 8
65
11
21
80
9
36
.. ..
..
13 | tasainen
tasainen laskeva tasainen nouseva
tasainen
tasainen laskeva tasainen tasainen
nouseva
laskeva
nouseva ..
laskeva
laskeva
nouseva
.. ..
..
tavoitetta ei aseteta | laskee
ei toteudu ei toteudu toteutuu toteutuu
toteutuu
toteutuu toteutuu teotutuu toteutuu
ei toteudu
toteutuu
toteutuu ..
toteutuu
toteutuu
ei toteudu
.. ..
..
<5 | laskeva
laskeva laskeva nouseva nouseva
laskeva
tasainen laskeva tasainen tasainen
laskeva
laskeva
nouseva laskee 2018 tasosta
tasainen
laskeva
nouseva
laskee 2018 tasosta
seurantamittari
seurantamittari | kk
kk kk kk kk
kk
kk kk kk kk
kk
kk
kk kk kk
kk
kk
kk
kk
kk
puolivuosi |
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus) | S/P | 54 | tasainen | toteutuu | tasainen | kk |
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto |
|
|
|
|
|
|
sovittelualoitteiden määrä | K/T | 1013 | 760 | ylittyy | 800 | kk |
Turun seudun tulkkikeskus |
|
|
|
|
|
|
tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä | K/T K/T | 44680 6674,5 | 40 000 6 000 | toteutuu toteutuu | 40 000 6 000 | kk |
Koko palvelualueen yhteiset: |
|
|
|
|
|
|
Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 •palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 |
L/V L/V |
8,5 4,1 |
parempi kuin 2017 parempi kuin 2017 |
.. .. |
parempi kuin 2018 parempi kuin 2018 |
vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Terveyspalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. |
Lähtökohdat
Kuvaus toiminnasta
Terveyspalveluiden palvelualue tuottaa turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla terveysasemilla, erikoispoliklinikoilla ja suun terveydenhuollossa sekä perustason erikoissairaanhoidon sairaalaosastoilla. |
Toimintaympäristön muutostekijät
Turun väestönkasvu, ikäihmisten osuuden lisääntyminen sekä muiden kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvien osuuden kasvu turkulaisista lisää terveyspalveluiden tarvetta. Turun palvelurakenne on erikoissairaanhoitopainotteista verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Muutoksen aiheuttamiin terveyspalveluiden tarpeisiin on mahdollista vastata suuntaamalla painopistettä kevyempiin palvelumuotoihin ja –rakenteisiin eli panostamalla perustason terveyspalveluihin suhteessa kaikkiin terveydenhuollon kustannuksiin. Ikääntyvien turkulaisten toimintakykyä tulee parantaa ja ylläpitää sekä toimintakyvyn laskua ehkäistä kaupungin eri palveluita hyödyntäen ja yhdistäen koko ikäkaaren ajan, jotta voidaan välttää toimintakyvyn laskun aiheuttamat terveyshaitat ja kustannukset. Ikääntymisen ja sairauksien aiheuttama toimintakyvyn lasku tulee voida tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja kuntouttava työ käynnistää välittömästi. Turun mielenterveysindeksissä on tapahtunut selkeä muutos, ja uusin indeksiluku vuodelta 2015 vastaa nyt valtakunnallista keskitasoa. Tästä huolimatta mielenterveyspalveluiden tarve vaikuttaa edelleen olevan lisääntymässä. Erityisesti nuorten mielenterveyspalveluiden tarve ja hoidon piiriin hakeutuminen on lisääntynyt merkittävästi. Tarve matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluille perustasolla toteutettuna on suurta, samoin välimuotoisten ja arkiympäristöön tuotavien, sosiaali- ja terveyspalveluita integroivien mielenterveyspalveluiden tarve on edelleen kasvava. Edellä kuvattuihin toimintaympäristön muutostekijöihin varautuminen on entistä merkittävämmässä roolissa, kun valmistaudutaan tulevaan sote-muutokseen. Itse sote-muutos tuo mukanaan muutoksia, joita ovat esimerkiksi kilpailukyvyn varmistaminen valmistauduttaessa markkinoille suoran valinnan palveluissa sekä palveluiden järjestäjän ja organisointitavan muutoksesta aiheutuvat mittavat tarpeet.
|
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
-Yhteiskuntavastuutulokset: oLaadukas hoito ja sujuvat prosessit; kustannusten, laadun ja vaikuttavuuden tasapaino oEnnakoiva työote ja kuntouttavan hoidon edelleen kehittäminen oKotiin vietävien ja etäpalveluiden kehittäminen (esim. kotisairaala, etäkonsultaatiot) oSosiaali- ja terveyspalveluita integroivien työmuotojen ja toimintamallien kehittäminen -Henkilöstö: oJoustava henkilöstöpolitiikka, kannustava työskentelyilmapiiri, houkutteleva työnantajaimago -Johtajuus: oRiittävä tuki oikeiden asioiden tekemiselle ja tekemiselle oikein, ml. viestiminen oSote-uudistukseen valmistautuminen |
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TOT 2017 | TA 2018 | TAE 2019 |
Tulot | 20 299 | 22 100 | 20 040 |
Menot | 108 732 | 113 556 | 101 277 |
Netto | 88 433 | 91 456 | |
Muutos-% |
|
|
|
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TOT 2017 | TA 2018 | TAE 2019 |
Htv | 1408,7 | 1263 | 1263 |
Palkat ja palkkiot | 57 613 954 | 53 925 512 | 55 421 827 |
Sijaistus % | 61 % | 60% | 60 % |
Sairauspoissaolo% | 4 % | 4% | 4 % |
Toiminnalliset tavoitteet
Projektit
Sopimuskytkös: Operatiivinen sopimus
Hanke |
Projekti |
Vaihe |
Alku (P3) |
Loppu P6 |
Strategiakytkös |
Sairaalatoiminnan kehittäminen | Muistisairaan henkilön hoito- ja palvelukokonaisuuden kehittäminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 4.10.2017 | 31.12.2019 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Suun terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen | Suun th / WinHit-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 22.5.2015 | 31.12.2019 | 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä |
Terveysasemien toimintamalliuudistus | Kroonisen haavan hoidon kehittäminen avosairaanhoidossa | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 23.8.2017 | 31.12.2019 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen
| OSKU Lasten ja nuorten kokonaiskuntoutumisen osaamiskeskus | P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) | 21.3.2013
| 31.12.2019 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Kaupungin tavoite | Mittarit | Toimialan tavoitearvot 2019 | Palvelualueen tavoite 2019 |
Työ lisää hyvinvointia: 1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista | 1.A.1. Työyhteisötaidot •Auttaminen ja huomaavaisuus (K10) •Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen (välikysely)
1.A.2. Työyhteisö •Työpaikan ilmapiiri (K10) •Arvostus työhöni (Välikysely) •Luottamus työkavereihin (Välikysely)
1.A.3. Työyhteisön tuki esimiestyölle •Työyhteisön tuki esimiestyölle (K10/Välikysely) |
>= 3,62 >=2,10
> = 3,59 >=2.0 >=2.1
>= 3,52 |
Toimialan tavoitearvot |
Työ lisää hyvinvointia: 2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti | 2.A.1. Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)
2.B.1. Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarvioita on tallennettu
2.C.1. Työpaineiden ja hallinnan suhde •Työpaineita paljon, hallintaa vähän (K10) •Työmäärän lisääntyminen (Välikysely)
2.D.1. Asiakasväkivallan kokemus •Henkinen väkivalta (K10/Välikysely) •Fyysinen väkivalta tai sen uhka (K10/Välikysely) | Henkilöiden osuus lisääntyy
<=25% hyvinvointitoimialan perusyksiköistä/vuosi
< edellinen vuosi
< 44,4%
<33,8%
<21.7% | Toimialan tavoitearvot |
Työ lisää hyvinvointia: 3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen | 3.A.1. Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä •Koen työni mielekkääksi (K10/Välikysely) •Koen tekeväni merkityksellistä työtä (K10/Välikysely) | · >= edellinen vuosi
2016: 4,76 % 2016: Kyllä-vastauksia 75 % | Toimialan tavoitearvot |
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TA 2018 | TA 2019 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 66,4 | 70 | 70 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,83 | 3,0 | 3,0 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 54,2 | 56,0 | 58,0 |
Lisätietoja: Työnantajabrändiä tulee parantaa entisestään, jotta terveyspalvelut voi realistisesti kilpailla työntekijöistä sote-ratkaisun edellä. Brändiin on mahdollista vaikuttaa monilla työnantajan toimilla, jossa kaikissa tavoitellaan samaa suuntaa: kohti parempia työpaikan vetovoimatekijöitä. |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TA 2018 | Arvio TOT 2018 | TA 2019 | Seuranta- |
Terveysasemat |
|
|
|
|
|
|
Vuosikustannukset/asiakas | T/T | .. | 235 | 235 | 235 | vuosi |
Sähköinen asiointi Paljon palveluita käyttävät (vuosittaisia lääkärikäyntejä 8 tai enemmän), lkm Hoitaja- ja lääkärikäynnit yhteensä /hoitaja- ja lääkärityövoima Puhelujen lukumäärä | K/T V, T/T
V, T/T
V, T/T | 10 599 as ..
..
... | 12000 as. ..
..
.. | 15000 -
-
- | 15 000 pohjaluku käytössä pohjaluku käytössä pohjaluku käytössä | puolivuosi
puolivuosi
kk |
Peittävyys: •koko väestö •65 vuotta täyttäneet •peittävyys terveysasemat + EPLL/vuosi
•peittävyys terveysasemat, viimeiset 3 vuotta |
S/P S/P S/P
S/P
|
41 % 73,9 % ..
.. |
42 % 72 % ..
.. |
42% 74% -
- |
42 % 74 % pohjaluku käytössä pohjaluku käytössä |
vuosi vuosi vuosi
vuosi |
Suun terveydenhuolto |
|
|
|
|
|
|
Asiakkaat Käynnit (kum): •Ostopalvelu •Opetushammashoito •Erikoishammashoito •Perushammashoito: ohammaslääkäri osuuhygienisti ohammashoitaja •Kiireellinen hoito •Alueellinen päivystys
Vastaanottokäyntien määrä /työvoima | V
K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T
K/T | 61 500
0 22 500 13 500 125 800 71 000 45 000 9 800 26 000 2 000
.. | 63 000
22 000 13 000 130 000 75 000 45 000 10 000 25 000 2 000
.. | 63 000
0 22 000 14 000 131 200 78 000 45 000 8 200 26 000 1 900
.. | 63 000
0 22 500 13 000 120 000 68 000 42 000 10 000 25 000 2 000
pohjaluku käytössä | kk
kk kk kk kk kk kk kk kk kk
puolivuosi |
Peittävyys: •koko väestö •75 vuotta täyttäneet |
S/P S/P |
|
32 % 22 % |
32 % 22 % |
32 % 24 % |
vuosi vuosi |
Kiireettömään hoitoon pääsy | S/P | < 5 kk | < 6 kk | < 6 kk | < 4 kk | puolivuosi |
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani | S/P | < 100 | < 80 | 80 | < 80 | vuosi |
Polikliiniset palvelut |
|
|
|
|
|
|
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): • Silmätautien pkl • Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl • Lasten ja nuorten pkl • Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)
Lääkinnällinen kuntoutus: Asiakkaat Palvelutapahtumat (à 45min, kum): • Toimintaterapia • Puheterapia • Asiantuntijatyö • Fysioterapia • Fysiatria
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä) |
K/T K/T K/T K/T
V K/T K/T K/T K/T K/T K/T
K/T
|
8 750 8 300 15 500 10 500
24 500 170 000 19 000 14 000 9 500 110 000 2 000
20 %
|
8 750 8 300 16 000 10500
24 700 178 000 19 900 14 900 10 500 115 500 2 500
20 % |
8 240 7 400 15 800 14 000
26 000 182 000 21 000 15 000 10 800 116 500 2000
21 % |
8 500 8 500 16 000 11 500
26 500 185 000 21 000 15 000 11 000 117 000 2 000
21 % |
kk kk kk kk
kk kk kk kk kk kk kk
puolivuosi |
Poliklinikat: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <3 kk Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk |
S/P S/P
S/P S/P
S/P S/P |
<3 vk <1-6 kk
< 3 vk n. 4 kk
< 3 vk < 6 kk
|
<3 vk <1-6 kk
< 3 vk < 3 kk
< 3 vk < 6 kk |
< 3vk <1-6 kk
< 3 vk < 3 kk
< 3vk < 6 kk aikuiset < 6 kk lapset |
< 3 vk < 1-6 kk
< 3 vk < 3 kk
< 3 vk < 6 kk |
puolivuosi puolivuosi
puolivuosi puolivuosi
puolivuosi puolivuosi |
Sairaalapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Akuuttihoidon osastoryhmä: •Akuuttiosastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Geriatrinen arviointiyksikkö opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Sisätautipoliklinikan käynnit •Kotisairaalan käynnit •Tähystysyksikön käynnit •Geriatrinen poliklinikka okäynnit oomaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus •Palliatiivinen hoito opäättyneet hoitojaksot •Saatto-osastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojakson pituus (ka) |
K/T T/T
K/T T/T K/T K/T K/T
K/T L/V
K/T
K/T T/T |
.. ..
710 5 25 394 8819 6725
2783 50,8%
..
.. .. |
3900 <9
830 <7 24 500 9 200 5 500
2 800 50 %
30
420 <17 |
3900 9,27
900 7,1 24000 10800 4950
3400 48 %
60
460 13
|
3900 <10
900 < 7 25 000 10500 5000
3200 50 %
60
450 < 17
|
kk kk
kk kk kk kk kk
kk puolivuosi
kk
kk kk |
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: •Kuntouttava osastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Muistikuntoutusosastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Kaskenlinnan kuntoutuskeskus opäättyneet hoitojaksot |
K/T T/T
K/T T/T
K/T |
.. ..
.. ..
.. |
1950 27
80 <40
300 |
1790 29
74 45
300 |
2 000 28
80 <40
300 |
kk kk
kk kk |
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa | K/T | 20 | < 15 | < 15 | <15 | kk |
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus |
S/P S/P |
< 3 vkoa < 6 kk (paitsi UKG) |
< 3 vkoa < 6 kk |
< 3 vkoa < 6 kk |
< 3 vkoa < 6 kk |
puolivuosi puolivuosi |
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä) | S/P | 70/95 % | 75/95% | 75/95 % | 75/95 % | vuosi |
Koko palvelualueen yhteiset: |
|
|
|
|
|
|
Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 •palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 |
L/V L/V |
|
9,1 4,5 |
- - |
9,1 4,5 |
vuosi vuosi |
Terveyspalveluiden peittävyys/vuosi Terveyspalveluiden peittävyys/3 viimeistä vuotta
| S/P S/P | .. .. | .. .. | .. .. | pohjaluku pohjaluku | vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. |
Lähtökohdat
Kuvaus toiminnasta
Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain, sosiaalihuollon erityislainsäädännön, vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain, kehitysvammaisia henkilöitä koskevan lainsäädännön sekä kansanterveyslain mukaisia palveluita.
Palvelualue tukee, kuntouttaa ja hoitaa turkulaisia vanhuksia ja vammaisia henkilöitä sekä edistää heidän omatoimisuuttaan heidän omissa kodeissaan, asumispalveluissa, vanhainkodeissa ja pitkäaikaissairaanhoidossa siten, että heillä on kuhunkin elämäntilanteeseen sopiva asumisvaihtoehto ja palvelut, sekä vastaa omaishoidon tuen järjestämisestä. |
Toimintaympäristön muutostekijät
Vuoteen 2021 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy väestöennusteen mukaan 2.885:llä, 75 vuotta täyttäneistä noin kolmannes tarvitsee jatkuvaa säännöllistä vanhuspalvelua. 85 vuotta täyttäneistä noin puolet tarvitsee jatkuvaa hoitoa tai palvelua. Tämä tarkoittaa merkittävää palvelutarpeen kasvua vanhuspalveluissa.
Turun kaupungin vanhuspalveluiden palvelurakenne on varsin raskas; 75 vuotta täyttäneistä ympärivuorokautisessa hoidossa on lähes 10 % kun valtakunnallinen laatusuositus ja vanhuspalvelulain linjaukset edellyttävät huomattavasti kevyempää palvelurakennetta. Tästä syystä lisääntynyvä palvelukysyntä pyritään tyydyttämään pääsääntöisesti kotihoidon ja omaishoidon palveluilla.
Vaikka kotihoidon kysyntää pyritään ohjaamaan uudenlaisella keskitetyllä palveluohjausmallilla kevyempiin ennaltaehkäiseviin palveluihin, tulee kotihoidon resurssointia vahvistaa nykyisestä.
Omaishoitoa tukevien palvelujen monipuolistamisella haetaan omaishoitajien jaksamisen tukemista ja peittävyyden kasvua.
Soteen valmistaudutaan ministeriön tukeman maakunnallisen KomPAssi hankkeen tuotoksia jalakauttamalla koko maakunnan laajuisesti. avulla. Keskitetyn palveluohjauksen toimitamalli ja omaishoidon palvelujen monipuolistaminen ovat KomPAssi-hankkeen keskeiset tavoitteet. Lisäksi ministeriön rahoitusta haetaan henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeeseen ikääntytneiden omaishoidossa ja kehitysvammaisten palveluissa.
Vammispalvelulain ja kehitysvammaisia koskevan lainsäädännon yhdistäminen on aikataulutettu yhteen sote-lainsäädännön kanssa. Tämänhetkinen lakiluonnos näyttää tuovan merkittäviä paineita palvelujen kasvuun.
|
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Vanhusten palveluja kehitetään keventämällä palvelurakennetta valtakunnallisen laatusuunnitelman linjaamalla tavalla purkamalla laitoshoitoa sekä siirtämällä painopistettä avopalveluihin ja kotihoitoon. Rakenteelliset muutokset ja samanaikainen väestön ikääntyminen edellyttävät panostamista kotihoitoon.
Vanhusten asumispalveluissa palvelurakennemuutos pitkäaikaisen laitoshoidon muutoksesta tehostettuun palveluaseumiseen etenee suunnitelman mukaisesti. Tilapäishoidon lisääntymisen ohella kehitetään myös muita avopalveluja tukevia toimintamalleja ja välimuotoisia hoitomuotoja.
Vammaispalveluissa jatketaan laitoshoidon purkamisen loppuunsaattamista ja asumispalvelujen ja työ- ja päivätoiminnan palvelujen kehittämistä laatukriteerien ja itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Lisäksi toimintoja valmistellaan tulevan vammaispalvelulain mukaisiksi. Toiminnan tehostamista jatketaan kehittämällä edelleen kotihoidon ja asumispalvelujen toimintaa sekä kehittämällä hallintorajat ylittävää palveluohjausta osana maakunnallista KomPAssi-toimintamallia. |
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TOT 2017 | TA 2018 | TAE 2019 |
Tulot | 35 672 | 34 650 | 35 205 |
Menot | 177 865 | 179 771 | 178 949 |
Netto | 142 194 | -145 121 | 143 744 |
Muutos-% | TP 2017 | nettomuutos 2 % | nettomuutos – 1 % |
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TOT 2017 | TA 2018 | TAE 2019 |
Htv | 1914,0 | 1931,2 | 1955,0 |
Palkat ja palkkiot | 66.461.106 | 65.656.162 | 65.459.106 |
Sijaistus % | 75 % | 73 % | 73 % |
Sairauspoissaolo% | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % |
Toiminnalliset tavoitteet
Projektit
Hanke | Projekti | Nykyinen vaihe | Alku | Loppu | Strategiakytkös |
| Kotihoidon palvelutarpeen keskitetty arviointi: toimintamallin ja jalkautussuunnitelman luominen (ikäihmisten neuvonta ja palveluohjaus) | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
|
| 2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka |
| Kulkurin valssi ja Vuokkokoti |
|
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
| Kurjensiiven toiminnan pilotointi |
|
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
| Titania SA käyttöönotto | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 14.8.2017 | 31.1.2019 | 3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla |
| Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke (Kompassi) | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
| Virtuaalisen kotihoidon pilotti |
|
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Lääkkeiden koneellinen annosjakelu | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 28.3.2017 |
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Resurssipooli | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) | 1.1.2016 | 31.12.2018 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Teknologian hyödyntäminen ikäihmisten hoidossa (ActivAge) | V3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) |
|
| 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä |
Tuotantosuunnitelman/rakennemuutoksen toteuttaminen ja palveluverkko |
| V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
|
| 2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka |
Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen | Laitoshoidon purkaminen (vammaispalveluiden ostopalveluiden kokonaistarkastelu) | V4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Kaupungin tavoite | Mittarit | Toimialan tavoitearvot 2019 | Palvelualueen tavoite 2019 |
Työ lisää hyvinvointia: 1. Työyhteisötaidot tukevat tavoitteiden saavuttamista | 1.A.1. Työyhteisötaidot •Auttaminen ja huomaavaisuus (K10) •Ajan tasalla pito ja tiedon jakaminen (välikysely)
1.A.2. Työyhteisö •Työpaikan ilmapiiri (K10) •Arvostus työhöni (Välikysely) •Luottamus työkavereihin (Välikysely)
1.A.3. Työyhteisön tuki esimiestyölle •Työyhteisön tuki esimiestyölle (K10/Välikysely) |
>= 3,62 >=2,10
> = 3,59 >=2.0 >=2.1
>= 3,52 |
3,7 >2,5
>3,7 >2,2 >2,5
>3,6 |
Työ lisää hyvinvointia: 2. Työ on turvallista ja terveellistä – henkisesti ja fyysisesti | 2.A.1. Henkilömäärä, jolla ei poissaoloja terveydellisistä syistä (vakituiset)
2.B.1. Kuinka monta vaarat ja haitat – arvioita / riskiarvioita on tallennettu
2.C.1. Työpaineiden ja hallinnan suhde •Työpaineita paljon, hallintaa vähän (K10) •Työmäärän lisääntyminen (Välikysely)
2.D.1. Asiakasväkivallan kokemus •Henkinen väkivalta (K10/Välikysely) •Fyysinen väkivalta tai sen uhka (K10/Välikysely) | Henkilöiden osuus lisääntyy
<=25% hyvinvointitoimialan perusyksiköistä/vuosi
< edellinen vuosi
< 44,4%
<33,8%
<21.7% | Osuus lisääntyy
•30 %
suhde pienenee
suhde pienenee
henkisen väkivallan kokemus vähenee fyysisen väkivallan kokemusta ei lainkaan |
Työ lisää hyvinvointia: 3. Perustehtävä on mielekäs ja merkityksellinen | 3.A.1. Kokemus työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä •Koen työni mielekkääksi (K10/Välikysely) •Koen tekeväni merkityksellistä työtä (K10/Välikysely) | · >= edellinen vuosi
2016: 4,76 % 2016: Kyllä-vastauksia 75 % | Tulos paranee edellisestä mittauksesta
|
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat
Kunta 10- mittarit | TOT 2016 | TA 2018 | TA 2019 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 75,6 | 78,0% | 79% |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 3,09 | 3,5 | 3,7 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 52,7 | 70% | 75% |
Lisätietoja: |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TA 2018 | Arvio TOT 2018 | TA 2019 | Seuranta- |
Omaishoidontuki |
|
|
|
|
|
|
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus) | S/P | 3,3% | 3,4% | 3,4% | 3,6% | puolivuosi |
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle) | K/T | 90 | 100 | 130 | 150 | puolivuosi |
Kotihoito |
|
|
|
|
|
|
Senioripuhelimen puheluiden määrä | K/T | 4000 | 4200 | 4200 | 4500 | puolivuosi |
Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kotikäyntien määrä | K/T | 2600 | 2800 | 2800 | 3000 | puolivuosi |
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika | T/T |
61% 52% |
62% 53% |
62% 53% |
62 % 53 % |
puolivuosi puolivuosi |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | T/T | 1. 25% 2. 20% 3. 30% 4. 20% 5. 5% | 1.20% 2.25% 3.30% 4.22% 5.3% | 20% 25% 30% 20% 5% | 18 % 27 % 32 % 20 % 3 % | puolivuosi |
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä • Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita |
K/T L/V |
4650 40% |
4700 43% |
5600 45% |
6000 50 % |
puolivuosi puolivuosi |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulos) | L/V |
55% |
57%
|
55 % |
65 % |
puolivuosi |
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | S/P | 14% | 14% | 14 % | 14 % | kk/puolivuosi |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | T/T | 55 | 70 | 60 | 50 | kk |
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi | L/V | valmis | käytössä | käytössä | käytössä | puolivuosi |
Vanhusten asumispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | V | 95 | 100 | 120 | 130 | kk |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa | K/T | 1770 35 % | 1750 30 % | 1750 30 % | 1750 25 % | kk puolivuosi |
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat
Palveluseteli, (sis edellisiin) | K/T | 1151
13 123 1015/5,9%
70 | 1200
13 123 1064 / 6,2 %
95 | 1283
14 136 1133 / 6,6%
95 | 1350
14 136 1200/ /7 %
120 | kk
kk kk kk/ puolivuosi kk |
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveyspalveluihin 2015) | K/T | 600 8 50 542/3,2 %
28 | 550 8 50 492 / 2,9 %
28 | 510 10 45 455 / 2,5%
29
| 445 10 45 390/ 2,1%
29 | kk kk kk kk/ puolivuosi kk |
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 15 %) | L/V |
18 % |
16% |
18 % |
16 % | puolivuosi |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) (Kansallinen ka. 50%) | L/V |
43 % |
41% |
41 % |
35 % | puolivuosi |
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) (Kansallinen ka. 23%) | L/V |
18 % |
16% |
16 % |
16 % | puolivuosi |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 29%) | L/V |
24 % |
23% |
23 % |
22 % | puolivuosi |
Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 41%) | L/V |
80 % |
80% |
80 % |
82 % | puolivuosi |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 60%) | L/V |
43 % |
47% |
50 % |
55 % | puolivuosi |
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joitteisista) (Kansallinen ka. 23%) | L/V |
11 % |
10% |
10 % |
10 % | puolivuosi |
Vammaispalvelut |
|
|
|
|
|
|
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | K/T K/T K/T | 2909 846 736 | 2990 750 700 | 2990 850 750 | 2990 860 770 | kk kk kk |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil | K/T
K/T K/T K/T | 464
73 372 19 | 458
75 370 13 | 466
77 377 12 | 468
77 383 8 | kk
kk kk kk |
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. | V | 26,0 M€ | 26,1 M€ | 26,1 M€ | 26,4 M€ | puolivuosi |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot |
V V |
109 5,2 M€ |
109 5,2 M€ |
109 5,2 m€ |
111 5,3 M€ |
kk puolivuosi |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset |
|
|
|
|
|
|
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta
Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk |
S/P
S/P
S/P S/P |
Toteutuu
Toteutuu pääsääntöi-sesti
<7 vrk <3 kk |
Toteutuu
Toteutuu pääsääntöisesti
<7 vrk <3 kk |
Toteutuu
Toteutuu
Toteutuu pääsääntöisesti |
Toteutuu
Toteutuu
Toteutuu pääsääntöisesti |
puolivuosi
puolivuosi
puolivuosi puolivuosi |
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5 |
L/V L/V |
8,7 4,6 |
8,8 4,7 |
.. ..
|
8,9 4,8
|
vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: VSSHP
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen ja resurssien käyttämiseen liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. |
Lähtökohdat
Kuvaus toiminnasta
Turku ostaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä erikoissairaanhoidon palveluja. Palvelut sovitetaan yhteen Turun omien palvelujen kanssa toimiviksi hoitoketjuiksi. |
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TOT 2017 | TA 2018 | TA 2019 |
Tulot |
|
|
|
Menot | 212 327 | 217 366 | 226 000 |
Netto | 212 327 | 217 366 | 226 000 |
Muutos-% | 9,9 % | 2,4 % | 4,0 % |
Toiminnalliset tavoitteet
Projektit
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2017 | TA 2018 | Arvio TOT 2018 | TA 2019 | Seuranta- |
EPLL käynnit | K/T | 59 154 | 54 300 | 59 154 | 57 000 | kk |
Avohoitokäynnit: •somaattiset •psykiatriset |
K/T |
234 721 96 068 |
240 000 140 000 |
240 000 100 000 |
240 000 100 000 |
kk kk |
Hoitojaksot: •somaattiset •psykiatriset |
K/T |
20 573 1 302 |
20 600 2 000 |
20 600 1 400 |
20 600 1 400 |
kk kk |
Siirtoviivepäivät Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus Siirtoviive-eurot | T/T | 3 313 46 %
1,8 M€ | 600 20 %
0,35 M€ | 4 200 50 %
2,98 M€ | 600 20 %
0,35 M€ | kk kk
kk |
Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit) | K/T | 37 140 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | kk |
TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka 1,00) •episodituottavuus •hoitojaksotuottavuus | T/T |
.. .. |
> 1,00 > 1,00 |
.. |
> 1,00 > 1,00 |
vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus