| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta | 158 | 13.06.2018 | 6 | |
5195-2016 (015)
Esitys lisärahoituksesta ODA-hankkeelle
Tiivistelmä:
Hallituksen kärkihankkeisiin lukeutuvan ODA-hankkeen käyttämättä jäänyttä valtionavustusta on päätetty käyttää hankkeen yhteisten kustannusten kattamiseen. Tämän johdosta kuntabudjeteista maksettava 50 % omarahoitusosuus tulee kuntien maksettavaksi. Turun kuntapilotin lisärahoitusosuudella maksetaan hankkeen kehitystyössä käytetyt ruotsin kielen käännöstyöt.
Sosterla § 158
Terveyspalvelut, palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas ja projektipäällikkö Suvi Perälä 7.6.2018:
Hallituksen kärkihankkeisiin lukeutuvan ja 31.10.2018 päättyvän ODA-hankkeen valtionavustusta on kuntapilottien ja koordinaatioprojektin maksatushakemusten perusteella vielä käyttämättä. Hankkeen koordinaatioryhmässä on 28.5.2018 päätetty, että kyseistä avustusrahaa käytetään hankkeen yhteisten kustannusten eli sovelluskehityksen, palvelun sisällön ruotsin kielen käännöksen sekä validoinnin ja jatkoprojektiin valmistautumisen resurssien kattamiseen kuntabudjeteista alla olevan jaon mukaisesti.
Kustannusten erittely | € | Esitys jaosta kuntapiloteille |
Viestintä | 60 000 | Eksote 40 000 + PHHYKY 20 000 |
200 000 | Espoo 60 000, Turku 45 000, | |
Validointidatan keräys ja analysointi | 15 000 | Hämeenlinna |
Integraatiot (labra) | 40 000 | KSSHP |
Kanta-integraation valmistautuminen | 20 000 | Joensuu |
Yhteensä | 335 000 |
|
Turun kaupungin vuoden 2018 ODA-projektin budjetti tulee ylittymään nykyisen arvion mukaan 2 283 €:lla. ODA-hankkeen viivästymisestä johtuen kaikkia suunniteltuja toimintoja ei ole voitu toteuttaa ja laskuttaa aikataulussa, joten Turulla jäi vuodelta 2017 hankkeeseen budjetoitua rahaa käyttämättä. Kirjanpidossa tätä rahaa ei myöskään ollut mahdollista siirtää vuodelle 2018. Vuonna 2017 Turun kuntabudjetista on siirretty koordinaatioprojektille 50 000€ sovelluskehityksen resursoinnin turvaamiseen. Rahoittajalla olevien tietojen mukaan Turulla on kokonaisuudessaan hankerahaa yhä käyttämättä 79 410,40 €, vaikka kuntabudjetti on ylitetty. Tähän perustuen koordinaatioryhmässä on ehdotettu, että Turku osallistuu palvelun käännöskustannuksiin 45 000 €:lla yhteistyössä muiden ruotsinkielistä käännöstä tarvitsevien kuntien kanssa. Hankkeen rahoituksesta kuntabudjetin osuus on 50 % ja valtionosuuden 50 %, näin ollen Turulle kohdennetusta käännöstyön kustannuksesta omarahoitusosuus on 22 500 €. ODA-projektille esitetään omarahoitusosuuden lisäämistä 22 500 €:lla vuoden 2018 budjettiin, jotta ruotsin kielen käännöstyö mahdollistuu. Asiakkaille suunnatun palvelun kääntäminen ruotsin kielelle on välttämätöntä hyvän asiakaskokemuksen saavuttamiseksi sekä palvelun käytön laajentamiseksi.
Esitämme, että Turun kaupunki kasvattaa ODA-projektin omarahoitusosuutta 22 500 €:lla vuoden 2018 budjettiin ja kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 20340, tutkimus- ja kehittämispalvelut.
Toimialajohtaja Riitta Liuksa:
Ehdotus Sosiaali ja terveyslautakunta hyväksyy ODA-projektin omarahoituksen kasvun 22.500 € edellä olevin perustein.
PäätösSosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta hyväksyä ODA-projektin omarahoituksen kasvun siten, että kustannuspaikan 20340, tutkimus ja kehittämispalvelut, menoja korotetaan 45.000 € ja tuloja 22.500 €.
Jakelu
tpvKauniskangas Katariina