Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 18.4.2018:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2018. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018.

Tammi-maaliskuun toteutuman perusteella laadittu talousennuste osoittaa hyvinvointitoimialan budjetin ylittyvän merkittävästi. Toimintakulujen ylitys on arvion mukaan noin 11,1 M€ ja tulot alittavat budjetin noin 1,6 M€. Nettopoikkeama on ennusteen mukaan noin 12,7 M€. Menojen osalta suurin poikkeama on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuudessa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menojen kasvu on ollut suurempaa kuin mihin Turun kaupunki on voinut varautua. Talousarvioiden laadintavaiheessa ero oli jo 6,9 M€ ja nyt ennustetaan poikkeaman olevan noin 9,9 M€. Kasvanut ylitysuhka johtuu mm. siirtoviivekustannuksista sekä kasvaneesta lähetemäärästä ja hoidetuista potilaista. Talousarvion poikkeama VSSHP:n tammi-helmikuun laatiman seurannan perusteella (kuntaviuhka) oli +1,6% yli tasaerälaskutuksen mikä jo osaltaan aiheuttaa noin 3M€ lisäkuluja. Tammi-maaliskuun tilanteessa poikkeama on jo kasvanut 4,3%:iin. On kuitenkin todennäköistä, että VSSHP:n hinnoittelu ylittää omakustannushinnan ja aikaisempien vuosien tapaan kunnille palautetaan kertynyttä ylijäämää loppuvuodesta. Turun kaupungin näkemyksen mukaan kasvanut lähetemäärä tai potilasmäärän muutos ei voi aiheuttaa mainitun kaltaista talousarvioylitystä (+4,3%).

Myös terveyspalveluiden ja perhe- ja sosiaalipalveluiden määrärahat näyttävät ylittyvän. Terveyspalveluissa tarpeeseen nähden käytettävissä oleva määräraha on riittämätön ja myös talousarvion tuloraami on jäänyt liian korkeaksi. Suurin ylitys on palvelujen ostoissa ja erityisesti työvoiman vuokrauksessa. Toisaalta myös tulojen ennustetaan hieman laskevan edellisvuodesta asiakasmaksujen alennuksen johdosta.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden ylitys johtuu lastensuojelun ja erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluiden kustannusten kasvusta. Syynä on jo vuoden 2017 aikana lisääntynyt palveluiden tarve. Palvelurakenteen laitospainotteisuus näkyy edelleen suurina kustannuksina, vaikka rakennemuutoksissa onkin edetty. Lastensuojelun avohuollon yhdessä tapahtuvien sijoituksien ostopalvelujen arvioidaan ylittävän arvion noin 0,5 M€:lla. Sijaishuollon ja kiireellisten sijoituksien ostopalvelujen kuluylitys on noin 0,8 M€. Perheiden perhetuen palvelusetelikustannuksien arvioidaan ylittävän talousarvion noin 0,4 miljoonalla.

Liite 1Toiminnan ja talouden seuranta ajalta 1.1. – 31.3.2018

Liite 2Talousarvion ennuste palvelualueittain v. 2018

Liite 3Talousarvion ennuste kustannuslajeittain v. 2018

Investointiosan ennuste vuodelle 2018 on 505.000 € (varaus 1M€).

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 18.4.2018:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä toiminnan- ja talouden seurannan sekä talousarvion ennusteen vuodelle 2018 tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.