Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 14.2.2018:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2017 tilinpäätös valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2017. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle toimialojen strategisissa sopimuksissa vahvistettujen tavoitteiden toteutuminen ja tiedoksi annettavat tunnusluvut sekä tiliryhmätasoisten taloudellisen tavoitteiden toteutuminen.

Toteutumistiedot viedään myös tiedoksi lautakuntaan. Samassa yhteydessä käsitellään myös operatiivisten sopimusten toteutuminen vuodelta 2017.

Liite 1Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2017 (valtuustoon nähden sitovat)

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

Liite 2Terveyspalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2017

Liite 3Perhe- ja sosiaalipalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2017

Liite 4Vanhus- ja vammaispalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2017

Liite 5Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2017

Liite 6Hallintopalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2017

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen hyvinvointitoimialan palveluihin käytettiin vuonna 2017 yhteensä 658,9M€ ja tuloja kerättiin yhteensä 71,1M€. Toimintamenot laskivat edellisestä vuodesta 10,8M€ koska perustoimeentulotuen maksatus siirtyi Kansaneläkelaitokselle mutta myös oman perustoiminnan kustannuskehitystä pystyttiin hillitsemään ja jopa alentamaan kustannuksia. Myös tuloerät laskivat noin 9M€ edelliseen vuoteen nähden, koska toimeentulotuen takaisinperintä ja valtiolta saatava 50%:n osuus perustoimeentulotuen menoista poistuivat. Oletettua siirtymäaikaa perustoimeentulotuen maksatukseen ei tarvittu vaan menot jäivät nettomääräisesti alle 150.000 euroon.

Toimialan bruttomenojen ylitys oli 0,76M€ eli noin 0,12%. Tuloerän vajaus oli noin 4,9M€. Nettopoikkeama edellä mainituista yhteensä oli noin 5,7M€ eli noin 0,97% nettokatteesta laskettuna.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus kasvoi edellisestä vuodesta koska sairaanhoitopiiri on lähtökohtaisesti budjetoinut erikoissairaanhoidon kasvuksi yli 2% per vuosi. Kasvu on ollut hitaampaa kuin menneinä vuosina mutta hyvinvointitoimialan budjettiin em. menoerän kasvua ei ole voitu huomioida täysimääräisesti. Lukujen vertailukelpoisuutta heikentää myös kesken vuotta (1.5.2017) toteutettu psykiatrian siirto sairaanhoitopiirille. Suurin budjettipoikkeama on koko vuoden ajan ollut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuuden osalta (lähtötilanteessa eroa noin 1,1M€) ja lopullinen budjettiylitys oli noin 3,8M€. Sairaanhoitopiiri alensi maksuja syksyllä 2017 ja saadun tiedon mukaan Turun osuus maksualennuksista oli tuolloin noin 3,2M€. 16.2.2018 VSSHP on toimittanut tarkemman laskelman kunta- ja palvelukohtaisista hinnanalennuksista, joiden kokonaisvaikutus on yli 15,6M€ jäsenkunnille. Turun lopullinen maksualennus vuoden 2017 osalta oli 5,37M€. Ilman alennuksia ylitys olisi ollut mainitun summan verran suurempi. Siirtoviivemaksuja Turun osalta kertyi peräti 1,8M€.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuennusteen epävarmuudesta johtuen toimialan budjettiylitystä ei käsitelty ja esitetty määräajassa talousarviovuoden aikana kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Myös kaupunginhallitus pyysi lisäselvityksiä sairaanhoitopiirin taloudesta ja Turun maksuosuudesta mutta täysin tyydyttävää raporttia ei saatu syksyn aikana.

Liite 7Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palveluiden käytön analyysi 2017

Henkilöstön kokonaismäärä oli v. 2017 lopussa 4319,2 mikä ylitti asetetun (muutetun) tavoitteen 5,2 henkilötyövuodella. Tavoitetta muutettiin koska psykiatrisen henkilökunnan siirtymistä sairaanhoitopiirin palvelukseen ei ollut huomioitu alkuperäisessä tavoiteasetannassa. Vuoden 2017 alusta toteutettu puhtauspalveluiden uudelleenorganisointi ei saavuttanut henkilöstön käytölle asetettuja tavoitteita vaan palveluiden järjestämiseen jouduttiin käyttämään merkittävästi enemmän työvoimaa kuin palvelualueilta siirtynyt 115 htv.

Käyttöomaisuusinvestointeihin varatusta 1 M€:n määrärahasta kului 0.3 M€. Hankkeiden toteuttamiseen ei ole ollut riittävästi henkilöstöresursseja käytettävissä omassa organisaatiossa eikä it-palveluissa.

Liite 8Talousarvion toteutumisvertailu palvelualueittain v. 2017

Liite 9Talousarvion toteutumisvertailu tiliryhmittäin v. 2017

Liite 10Hyvinvointitoimialan toiminnan kuukausiseuranta/vuosiraportti tammi-joulukuu 2017 (toimitetaan myöhemmin)

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vuoden 2017 toiminnan- ja talouden seurannan ja operatiivisten sopimusten toteutumisen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.