Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Terveyspalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. |
Lähtökohdat
Kuvaus toiminnasta
Terveyspalveluiden palvelualue tuottaa turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla terveysasemilla, erikoispoliklinikoilla ja suun terveydenhuollossa sekä perustason erikoissairaanhoidon sairaalaosastoilla. |
Toimintaympäristön muutostekijät
|
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
-Yhteiskuntavastuutulokset: oLaadukas hoito ja sujuvat prosessit; kustannusten, laadun ja vaikuttavuuden tasapaino oEnnakoiva työote ja kuntouttavan hoidon edelleen kehittäminen oKotiin vietävien ja etäpalveluiden kehittäminen (esim. kotisairaala, etäkonsultaatiot) oSosiaali- ja terveyspalveluita integroivien työmuotojen ja toimintamallien kehittäminen -Henkilöstö: oJoustava henkilöstöpolitiikka, kannustava työskentelyilmapiiri, houkutteleva työnantajaimago -Johtajuus: oRiittävä tuki oikeiden asioiden tekemiselle ja tekemiselle oikein, ml. viestiminen oSoteen valmistautuminen
|
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tulot | 22 940 | 24 027 | 22 100 |
Menot | 142 587 | 106 317 | 113 428 |
Netto | 119 647 | 82 291 | 91 328 |
Muutos-% |
|
|
|
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Htv | 1678,3 | 1408,7 | - |
Palkat ja palkkiot | 68 870 943 | 56 784 334 | 53 075 945 |
Sijaistus % | 63,6 % | 61 % | 60% |
Sairauspoissaolo% | 4,5 % | 4 % | 4% |
Tilojen ja alueiden käyttö
| TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tilat yhteensä (m²) |
|
|
|
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) |
|
|
|
Muut tilat (m) |
|
|
|
Alueet yhteensä (ha) |
|
|
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) |
|
|
|
Lisätietoja: |
Toiminnalliset tavoitteet
Projektit
Hanke | Projekti | Vaihe | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytkös |
Sähköisten palvelujen laajamittainen käyttöönotto terveyspalveluissa | Hoitoepisodien tuotteistuksen ja kustannuslaskennan tehostaminen (pDRG) | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 26.2.2015 | 31.5.2018 | 3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla |
Sähköisten palvelujen laajamittainen käyttöönotto terveyspalveluissa | ODA - Omat digiajan hyvinvointipalvelut | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 29.3.2016 | 31.12.2018 | 2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka |
Sairaalatoiminnan kehittäminen | Sairaalan toimintatapojen tehostaminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 22.5.2015 | 31.12.2018 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Sairaalatoiminnan kehittäminen | Kotisairaalan hoidon keskittäminen vaativaan kotona tapahtuvaan erikoissairaanhoitoon, jota saadakseen potilaat muuten olisivat sairaalassa. | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 22.5.2015 |
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Sairaalatoiminnan kehittäminen | Muistisairaan henkilön hoito- ja palvelukokonaisuuden kehittäminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 4.10.2017 | 31.12.2019 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Sairaalatoiminnan kehittäminen | Sairaalapalveluiden lääkehävikin vähentäminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 22.6.2017 | 31.12.2018 | 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä |
Sairaalatoiminnan kehittäminen | Yhteistyön kehittäminen kroonisten haavojen hoidossa terveyspalveluiden kotisairaalan kanssa, ja mahdollisesti laajemmassa sairaanhoitopiirivetoisessa osaamiskeskuksessa | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 22.5.2015 |
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Suun terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen | Suun th / Palveluiden keskittäminen, toimipisteiden arviointi ja työajan laajentaminen arkisin klo 20.00 asti | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 22.5.2015 | 31.12.2020 | 2.1.1 Luodaan puitteet hyvinvoinnille laaja-alaisella yhteistyöllä |
Suun terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen | Suun th / Potilaan itse tekemien ajanvarausten mahdollisuus WinHIT-potilastietojärjestelmässä | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 22.5.2015 |
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Suun terveydenhuollon toimintamallien kehittäminen | Suun th / WinHit-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 22.5.2015 |
| 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä |
Terveysasemien toimintamalliuudistus | Terveysasemien palveluanalyysi, asiakasprosessien kehittäminen ja tiiviimpi yhteistyö muiden tulosalueiden kanssa | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 7.10.2015 |
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Terveysasemien toimintamalliuudistus | Kroonisen haavan hoidon kehittäminen avosairaanhoidossa | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 23.8.2017 | 31.12.2018 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Terveysasemien toimintamalliuudistus | Selkäkipuisten potilaiden akuuttivastaanoton tehtävänsiirto terveyskeskuslääkäreiltä fysioterapeuteille | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 15.2.2016 | 31.12.2018 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen
| Maahanmuuttajalasten tehostettu suomen kielen opetus (PAULA) | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 22.5.2015
| 31.12.2018 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen
| OSKU Lasten ja nuorten kokonaiskuntoutumisen osaamiskeskus | P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) | 21.3.2013
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2017 | Palvelualueen tavoite TA 2018 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon
Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä laskee | Palvelualueen sairauspoissaoloja (%) vähemmän kuin edellisinä vuosina
Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on pienempi kuin 2016 ja 2017 |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut
Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/ vakituinen työntekijä | Keskitettyyn järjestelmään rekisteröityjen kehityskeskustelujen %-osuus on suurempi kuin 2017
Koulutus toteutuu tarvetta vastaavasti ja suunnitelmallisesti: rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä vastaa työntekijäryhmälle asetettuja tavoitteita |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)
Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia/ työpaikka (Kuntarekry) | HTV-tavoite on toimialalle asetetun HTV-tavoitteen mukainen. Työvoiman vaihtuvuus pienenee.
Jokaiseen Kuntarekryn työpaikkaan on enemmän kuin 1 hakemus |
Lisätietoja: Kaupunkilaisten terveyspalvelujen tarve on lisääntynyt merkittävästi ikääntymisen, muuttoliikkeen ja sairaanhoitopiirin käyttöön vähentävästi vaikuttavan työnjaon vuoksi. Tämän johdosta HTV-tavoite on huomattavan vaikea saavuttaa. Vaihtoehtoiskustannuksia arvioitaessa on kuitenkin perusteltua tehdä useimpia terveyspalveluiden palvelualueen piiriin kuuluvia tehtäviä mieluummin omana työnä kuin esimerkiksi ostopalveluina. Tavoitteena on parantaa tuottavuutta mutta myös työn vaikuttavuutta ja työpaikan vetovoimatekijöitä.
|
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit | TOT 2014 | TOT 2016 | TA 2018 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70 | 66,4 | 70 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,96 | 2,83 | 3,0 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 54,3 | 54,2 | 56,0 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,57 | 3,68 | 3,75 |
Lisätietoja: Työnantajabrändiä tulee parantaa entisestään, jotta terveyspalvelut voi realistisesti kilpailla työntekijöistä sote-ratkaisun edellä. Brändiin on mahdollista vaikuttaa monilla työnantajan toimilla, jossa kaikissa tavoitellaan samaa suuntaa: kohti parempia työpaikan vetovoimatekijöitä. |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TA 2017 | Arvio TOT 2017 | TA 2018 | Seuranta- |
Terveysasemat |
|
|
|
|
|
|
Vuosikustannukset/asiakas | T/T | 224 | 235 | .. | 235 | vuosi |
Sähköinen asiointi Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri | K/T K/T | 6770 as. 13,7/pv/tkl
| 9000 asiakasta 12 /pv /tk-lääkäri | 9000 as. 12/pv/tkl | 12000 as. 12/pv/tkl
| puolivuosi kk |
Peittävyys: •koko väestö •65 vuotta täyttäneet |
S/P S/P |
41,9 % 70,6 % |
41 % 71,5 % |
41 % 71,5 % |
42 % 72 % |
vuosi vuosi |
Suun terveydenhuolto |
|
|
|
|
|
|
Asiakkaat Käynnit (kum): •Ostopalvelu •Opetushammashoito •Erikoishammashoito •Perushammashoito: ohammaslääkäri osuuhygienisti ohammashoitaja •Kiireellinen hoito •Alueellinen päivystys
Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri | V
K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T K/T
K/T | 58 895
1 320 22 377 12 222 116 010 67 131 39 861 9 018 25 631 1 970
9,1/pv | 65 000
6 000 19 400 12 000 132 850 80 300 43 400 9 150 23 000 1 700
10 /pv | 61 500
0 22 500 13 500 125 800 71 000 45 000 9 800 26 000 2 000
9 / pv | 63 000
22 000 13 000 130 000 75 000 45 000 10 000 25 000 2 000
10/ pv | kk
kk kk kk kk kk kk kk kk kk
kk |
Peittävyys: •koko väestö •75 vuotta täyttäneet |
S/P S/P |
31 % 22% |
32 % 22 % |
|
32 % 22 % |
vuosi vuosi |
Kliinisen työajan %-osuus | T/T | .. | 90 % | 90 % | 90 % | vuosi |
Kiireettömään hoitoon pääsy | S/P | < 6kk | <6 kk | < 5 kk | < 6 kk | puolivuosi |
Jatkohoitoaika (T3J), mediaani | S/P | .. | <80 | < 100 | < 80 | vuosi |
Polikliiniset palvelut |
|
|
|
|
|
|
Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum): • Silmätautien pkl • Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl • Lasten ja nuorten pkl • Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)
Lääkinnällinen kuntoutus: Asiakkaat Palvelutapahtumat (à 45min, kum): • Toimintaterapia • Puheterapia • Asiantuntijatyö • Fysioterapia • Fysiatria
Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä) |
K/T K/T K/T K/T
V K/T K/T K/T K/T K/T K/T
K/T
|
8 613 8 227 15 322 10 738
24 526 165 267 18 371 15 107 9235 104 086 1 910
17,1% |
8 750 8 500 15 500 10 500
24 500 161 000 17 500 14 600 9 000 100 000 2 000
14 % |
8 750 8 300 15 500 10 500
24 500 170 000 19 000 14 000 9 500 110 000 2 000
20 %
|
8 750 8 300 16 000 10500
24 700 178 000 19 900 14 900 10 500 115 500 2 500
20 % |
kk kk kk kk
kk kk kk kk kk kk kk
puolivuosi |
Poliklinikat: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <3 kk Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: • Hoidon tarpeen arviointi <3 vk • Hoidon aloitus <6 kk |
S/P S/P
S/P S/P
S/P S/P |
toteutunut toteutunut
toteutunut toteutunut
toteutunut toteutunut |
<3 vk <1-6 kk
<3 vk <3 kk
<3 vk <6 kk |
<3 vk <1-6 kk
< 3 vk n. 4 kk
< 3 vk < 6 kk
|
<3 vk <1-6 kk
< 3 vk < 3 kk
< 3 vk < 6 kk |
puolivuosi puolivuosi
puolivuosi puolivuosi
puolivuosi puolivuosi |
Sairaalapalvelut |
|
|
|
|
|
|
Akuuttihoidon osastoryhmä: •Akuuttiosastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Geriatrinen arviointiyksikkö opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Sisätautipoliklinikan käynnit •Kotisairaalan käynnit •Tähystysyksikön käynnit •Geriatrinen poliklinikka okäynnit oomaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus •Palliatiivinen hoito opäättyneet hoitojaksot •Saatto-osastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojakson pituus (ka) |
K/T T/T
K/T T/T K/T K/T K/T
K/T L/V
K/T
K/T T/T |
.. ..
392 4,6 20 710 3 714 7 215
2 706 41,9 %
..
.. .. |
.. ..
465 4,88 21 217 5 719 7 814
2 675 40 %
..
.. .. |
.. ..
710 5 25 394 8819 6725
2783 50,8%
..
.. .. |
3900 <9
830 <7 24 500 9 200 5 500
2 800 50 %
30
420 <17 |
kk kk
kk kk kk kk kk
kk puolivuosi
kk
kk kk |
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: •Kuntouttava osastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Muistikuntoutusosastohoito opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Kaskenlinnan kuntoutuskeskus opäättyneet hoitojaksot |
K/T T/T
K/T T/T
K/T |
.. ..
.. ..
.. |
.. ..
.. ..
.. |
.. ..
.. ..
.. |
1950 27
80 <40
300 |
kk kk
kk kk |
Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa | K/T | 29 | <20 | 20 | < 15 | kk |
Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen: • Hoidon tarpeen arviointi • Hoidon aloitus |
S/P S/P |
toteutunut toteutunut (paitsi UKG) |
< 3 vk < 6 kk |
< 3 vkoa < 6 kk (paitsi UKG) |
< 3 vkoa < 6 kk |
puolivuosi puolivuosi |
Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä) | S/P | 75/96% | 70/95% | 70/95 % | 75/95% | vuosi |
Koko palvelualueen yhteiset: |
|
|
|
|
|
|
Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 •palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 |
L/V L/V |
9,0 4,5 |
9,1 4,5 |
|
9,1 4,5 |
vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. |
Lähtökohdat
Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislainsäädännön mukaisia sosiaalityön palveluja aikuisille ja lapsille, sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia psykososiaalisia palveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, terveydenhuoltolain mukaisia neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia psykologipalveluja, vastaanottopalveluja pakolaisille ja paluumuuttajille sekä tulkki- ja käännöspalveluita. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja sekä vastata riita- ja rikosasian sovittelun järjestämisestä.
|
Toimintaympäristön muutostekijät
|
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet Palvelualueen toimintaa kehitetään ehkäisevämpään suuntaan. Palvelurakennemuutos jatkuu lastensuojelussa ja asumis- ja päihdepalveluissa. Vanhemmuden tukeminen ja terveiden elämäntapojen edistäminen ovat läpäisyperiaatteella mukana toiminnan kehittämisessä. Strategiset painopisteet: Asiakaslähtöiset palveluprosessit: palvelualueen organisaatiomuutos paremmin asiakkaan palveluprosessia ja työn laatua tukevaksi Esimiesten tukeminen muutoksessa: koulutukset, tiedonkulku ja osallisuus muutoksessa Palvelujen digitalisointi – sähköisten palvelujen käyttöönotto: neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kärjessä Palveluohjauksen kehittäminen: Kehittämishankkeista uusia välineitä – ODA-hankkeen tuotteet mm. ulkomaalaistoimiston kehittämistyönä |
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tulot | 20 720 | 13 798 | 9 452 |
Menot | 92 177 | 94 095 | 99 256 |
Netto | 71 457 | 80 297 | 89 804 |
Muutos-% |
|
|
|
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Htv | 742,3 | 733,8 | - |
Palkat ja palkkiot | 29 317 958 | 29 114 798 | 30 112 537 |
Sijaistus % | 65,8 % | 65 % | 65 % |
Sairauspoissaolo% | 3,6 % | 3,5 % | 3,5 % |
Tilojen ja alueiden käyttö
| TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tilat yhteensä (m²) |
|
|
|
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) |
|
|
|
Muut tilat (m) |
|
|
|
Alueet yhteensä (ha) |
|
|
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) |
|
|
|
Lisätietoja: |
Toiminnalliset tavoitteet
Projektit
Strateginen | Projekti | Vaihe | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytkös |
Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 2019 | Perhe- ja sosiaalipalveluiden organisaatiomuutos | P0 Tarpeellisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
|
| 3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä |
Aikuispalveluiden kehittäminen | Sosiaalisen luototuksen valmistelu ja käyttöönotto | P0 Tarpeellisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) | 1.1.2018 |
| Kaupunginvaltuuston TA2018 lauseke |
Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen | Psyykkisesti oireilevan lapsen hoitaminen vastaanottokodissa ja pitkäaikaislaitoksessa | P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskes-keisiä palveluprosesseja |
STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen |
| P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) | 26.1.2017 | 31.12.2018 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen | Systeeminen sosiaalityön toimintamalli (Hackney-malli) | P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskes-keisiä palveluprosesseja |
Aikuispalveluiden kehittäminen | Prosos hankkeen toteutus Turussa | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskes-keisiä palveluprosesseja |
Lastensuojelun rakennemuutos |
| P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 1.1.2016 | 1.8.2018 | 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Lastensuojelun rakennemuutos | Perheiden varhaisen tuen kehittäminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 1.1.2016 |
| 2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka |
Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 2019 | Turun sosiaalihuollon asiakastiedot Kanta-palveluihin -projekti (TurkKa) 2017-2018 | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 18.10.2016 | 31.12.2018 | 3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla |
STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen | Perhekeskuksen perustaminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskes-keisiä palveluprosesseja 2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemäl-lä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka |
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2017 | Palvelualueen tavoite TA 2018 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon
Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä laskee | Sairauspoissaolot vähenevät vuoden 2017 tasosta |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut
Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/ vakituinen työntekijä | Kehityskeskustelut lisääntyvät 10 %-yksikköä vuodesta 2017
Koulutuspäivien määrä kasvaa. |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)
Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia/ työpaikka (Kuntarekry) | Työvoiman henkilöstötavoitteen mukainen käyttö.
Hakemukset / rekrytointi lisääntyy.
|
Lisätietoja:
|
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit | TOT 2014 | TOT 2016 | TA 2018 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70 | 67,9 | 69 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,96 | 2,83 | 3,0 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 54,3 | 40,1 | + 10 %yksikköä verrattuna vuoteen 2017 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,57 | 3,72 | 3,9 |
Lisätietoja: |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TA 2017 | Arvio TOT 2017 | TA 2018 | Seuranta- |
Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki |
|
|
|
|
|
|
Neuvolat: •kotikäynnit (terveydenhoitajat) •arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: •erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) •erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.) •erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk) |
K/T K/T
K/T
K/T
K/T |
1391/ 100% 27 %
11 %
9 %
2 % |
100% 25%
18 %
18 %
18 % |
100% 25%
18%
18%
18% |
100% 25%
18%
18%
18% |
kk kk
kk
kk
kk
|
Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit | K/T
K/T | 243
12726 | 300
13 000 | 350
15000 | 400
16000 | kk
kk |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) | S/P | 17 %/ 813 kotikäyntiä | 15% | 10% | 15% | vuosi |
Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset •Äitiysneuvola (laajat) •Lastenneuvola (laajat) •Perusopetus (laajat) •Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) •Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa käyneet) |
S/P S/P S/P S/P
S/P |
67% 100% 69% 62%
34% |
85% 100% 98% 80%
40% |
85% 100% 98% 80%
30% |
85% 100% 98% 80%
35% |
kk kk kk kk
kk |
Psykososiaaliset palvelut |
|
|
|
|
|
|
Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat Käynnit Jono kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk | K/T K/T S/P | 1 577 8 833 20 vrk | 1600 8900 < 21 | 1600 8900 21 | 1620 9000 14 | kk kk puolivuosi |
Psykologiyksikkö, asiakkaat Käynnit Jono < 21 vrk | K/T K/T S/P | 1 948 10 628 toteutunut | 1000 5000 < 21 | 1400 6000 toteutuu | 1000 5000 14
| kk kk puolivuosi |
Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiakkaat Käynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk |
K/T K/T S/P |
206 556 66 % |
1000 3000 72 % |
1000 2500 toteutuu |
1000 3000 80%
|
kk kk puolivuosi |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen | V
K/T K/T K/T | 109
31 33 45 | 110
35 30 45 | 175
35 40 100 | nouseva
pysyy ennallaan nouseva nouseva | kk
kk kk kk |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen | V
K/T
K/T K/T | 179
20
70 89 | 200
23
65 112 | 193
23
65 105 | nouseva
pysyy ennallaan
pysyy ennallaan pysyy ennallaan | kk
kk
kk kk |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen | V
K/T K/T K/T | 457
148 198 111 | 505
145 200 160 | 530
160 215 155 | nouseva
pysyy ennallaan nouseva nouseva | kk
kk kk kk |
Avohuollon sosiaalityö |
|
|
|
|
|
|
Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset (kumulatiivinen (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.5.2015) | K/T
V
K/T | 5 773
2 634
1519 | 5700
2600
1500 | 6000
2600
1550 | 5900
2650
1400 | kk
kk
kk |
Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien •lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) •erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen)
Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen) |
K/T
K/T
K/T |
324
68
421
97 |
330
70
430
100 |
330
80
450
95 |
300
120
480
100 |
kk
kk
kk
kk |
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) | K/T | 52 | laskeva | pysyy ennallaan | pysyy ennallaan | kk |
Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat)
Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat
| K/T
K/T | 9 307
21 292 515 | 4500
5 000 000 | 4 200
1 500 000
| 3500
1 000 000 | kk
kk |
Lastensuojelun palvelutakuut * • lastensuojelun välitön tilannearvio | L/V | toteutuu | toteutuu | toteutuu | toteutuu | puolivuosi |
Toimeentulotuen palvelutakuut: • Muu kuin kiireellinen tapaus | L/V | pääsääntöisesti toteutuu | pääsääntöisesti toteutuu | toteutuu | toteutuu | puolivuosi |
Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa | L/V | toteutuu | toteutuu | toteutuu | toteutuu | puolivuosi |
Sijaishuollon sosiaalityö |
|
|
|
|
|
|
Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito
Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito
Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen)
Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivinen)
Lakkautetut huostaanotot | K/T
L/V L/V L/V L/V
K/T
L/V L/V L/V L/V
L/V
L/V
L/V
L/V
L/V
L/V
L/V
| 369
65 94 36 174
21
0 12 3 6
61
18
17
72
9
..
8 | laskeva
laskeva laskeva nouseva nouseva
tasainen
tasainen laskeva laskeva laskeva
laskeva
laskeva
nouseva
laskeva
laskeva
nouseva
tavoitetta ei aseteta | ei toteudu (1-6: 389)
toteutuu(1-6:66) ei toteudu(1-6:106) toteutuu(1-6:37) toteutuu (1-6:177)
toteutuu
toteutuu(1-6:1) toteutuu (1-6:9) toteutuu (1-6:1) ei toteudu (1-6:7)
ei toteudu (1-6:40)
toteutuu (1-6:9)
toteutuu (1-6:16)
ei toteudu(1-6:48)
toteutuu(1-6:6)
toteutuu(1-6:24)
tavoitetta ei aseteta | tasainen
tasainen laskeva tasainen nouseva
tasainen
tasainen laskeva tasainen tasainen
nouseva
laskeva
nouseva
laskeva
laskeva
nouseva
tavoitetta ei aseteta | kk
kk kk kk kk
kk
kk kk kk kk
kk
kk
kk
kk
kk
kk
puolivuo- si |
Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus) | S/P | 47 | tasainen | toteutuu(1-6:49) | tasainen | kk |
Varsinais-Suomen sovittelutoimisto |
|
|
|
|
|
|
sovittelualoitteiden määrä | K/T | 690 | tasainen | 750 | 760 | kk |
Turun seudun tulkkikeskus |
|
|
|
|
|
|
tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä | K/T K/T | 54 741 6 115 | 35 000 4000 | 40 000 6 000 | 40 000 6 000 | kk |
Koko palvelualueen yhteiset: |
|
|
|
|
|
|
Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 •palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 |
L/V L/V |
8,0 3,9
|
9,1 4,6 |
.. .. |
parempi kuin 2017 parempi kuin 2017 |
vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. |
Lähtökohdat
Kuvaus toiminnasta
Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain, sosiaalihuollon erityislainsäädännön, vammaispalvelulain sekä kansanterveyslain mukaisia palvelui-ta.
Palvelualue tukee, kuntouttaa ja hoitaa turkulaisia vanhuksia ja vammaisia henkilöitä sekä edistää heidän omatoimisuuttaan heidän omissa kodeissaan, asumispalveluissa, vanhainkodeissa ja pitkäaikaissairaanhoidossa siten, että heillä on kuhunkin elämäntilanteeseen sopiva asumisvaihtoehto ja palvelut, sekä vastaa omaishoidon tuen järjestämisestä. |
Toimintaympäristön muutostekijät
Vuoteen 2021 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy väestöennusteen mukaan 2.885:llä, 75 vuotta täyttäneistä noin kolmannes tarvitsee jatkuvaa säännöllistä vanhuspalvelua. 85 vuotta täyttäneistä noin puolet tarvitsee jatkuvaa hoitoa tai palvelua.
Lisääntynyt palvelutarve pyritään tyydyttämään pääsääntöisesti kotihoidon ja omaishoidon palveluilla.
|
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet
Vanhusten palveluja kehitetään keventämällä palvelurakennetta valtakunnallisen laatusuunnitelman linjaamalla tavalla purkamalla laitoshoitoa sekä siirtämällä painopistettä avopalveluihin ja kotihoitoon. Rakenteelliset muutokset ja samanaikainen väestön ikääntyminen edellyttävät panostamista kotihoitoon.
Vammaispalveluissa jatketaan laitoshoidon purkamista, korvaavana hoitomuotona on yleisimmin asumispalvelut. Toiminnan tehostamista jatketaan kehittämällä edelleen kotihoidon ja asumispalvelujen toimintaa sekä kehittämällä hallintorajat ylittävää palveluohjausta osana maakunnallista KomPAssi-hanketta. |
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tulot | 33 640 | 34 370 | 34 650 |
Menot | 176 929 | 178 083 | 193 114 |
Netto | 143 289 | 143 713 | 158 464 |
Muutos-% |
|
|
|
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Htv | 2018,6 | 1914,0 | - |
Palkat ja palkkiot | 67.826.867 | 65.151.276 | 65.651.358 |
Sijaistus % | 81,8 % | 75 % | 73 % |
Sairauspoissaolo% | 6 % | 4,7 % | 4,7 % |
Tilojen ja alueiden käyttö
| TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tilat yhteensä (m²) |
|
|
|
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) |
|
|
|
Muut tilat (m) |
|
|
|
Alueet yhteensä (ha) |
|
|
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) |
|
|
|
Lisätietoja: |
Toiminnalliset tavoitteet
Projektit
Strateginenhanke | Projekti | Vaihe | Alku (P3) | Loppu P6 | Strategiakytkös |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | |||||
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Kotihoidon RAI-järjestelmän hyödyntäminen ja jalkauttaminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 26.1.2017 |
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Lääkkeiden koneellinen annosjakelu | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Resurssipooli | P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) | 1.2.2016 |
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen | Teknologian hyödyntäminen ikäihmisten hoidossa (ActivAge) | P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) |
|
| 3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä |
Tuotantosuunnitelman/rakennemuutoksen toteuttaminen ja palveluverkko | |||||
Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos ja palveluverkko | Arviointiyksikön kehittäminen vanhuspalveluissa | P0 Tarpeellisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos ja palveluverkko | Kulkurinvalssin käyttöönottoon valmistautuminen - toimintakulttuurin uudistaminen | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 1.5.2017 |
| 2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka |
Vanhusten asumispalvelujen laadun kehittäminen | |||||
Vanhusten asumispalvelujen laadun kehittäminen | Taidepalveluiden kestävät taloudelliset ratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollossa (TaideKori) | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) | 31.5.2017 |
| 2.1 Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen |
Vanhusten asumispalvelujen laadun kehittäminen | Terveet työajat | P4 Projektin toteutus (To-teutusvaihe) | 13.10.2016 |
| 2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla |
Vanhusten asumispalvelujen laadun kehittäminen | Asumispalvelujen liittyminen RAI-vertailukehittämisen yhteisrahoitteiseen toimintaan | P0 Tarpeellisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) | 1.11.2017 |
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskes-keisiä palveluprosesseja |
Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen | |||||
Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen | Laitoshoidon purkaminen (vammaispalveluiden ostopalveluiden kokonaistarkastelu) | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen | TILHO Asiakasvarausjärjestelmän toiminnan laajennus | P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen | Sähköisen asioinnin käyttöönotto kaikissa vammaispalveluissa | P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe) | 1.6.2016 |
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen | Vammaispalvelujen Effica-rakenteen ja prosessien kehittäminen vastaamaan tulevaa lainsäädäntöä | P2 Toteuttamiskelpoisuu-den arviointi (Valmistelu-vaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
|
|
|
|
|
|
| Sähköisen asioinnin käyttöönotto (Titania) | P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe) |
|
| 3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla |
| Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke (Kompassi) | P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe) |
|
| 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja |
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2017 | Palvelualueen tavoite TA 2018 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon
Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä laskee | Sairauspoissaolot vanhus- ja vammaispalveluissa alentuvat 1,2 prosenttiyksikköä vuoden 2017 toteumasta |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut
Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/ vakituinen työntekijä | Kehityskeskustelujen käyminen lisääntyy 10%:lla vuoden 2017 toteumasta
Koulutuspäivien määrä pysyy nykyisellä tasolla. |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)
Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia/ työpaikka (Kuntarekry) | Työvoiman käyttö vastaa palvelutarpeen kehitystä
Hakemuksia avoimiin työpaikkoihin enemmän kuin vuonna 2017 |
Lisätietoja:
|
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit | TOT 2014 | TOT 2016 | TA 2018 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70 | 75,6 | 78,0% |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,96 | 3,09 | 3,5 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 54,3 | 52,7 | 70% |
Työpaikan ilmapiiri | 3,57 | 3,49 | 3,8 |
Lisätietoja: |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TA 2017 | Arvio TOT 2017 | TA 2018 | Seuranta- |
Omaishoidontuki |
|
|
|
|
|
|
+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus) | S/P | 3,1 % | 3,4 % | 3,3% | 3,4% | puolivuosi |
Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle) | K/T | 50 | 70 | 90 | 100 | puolivuosi |
Kotihoito |
|
|
|
|
|
|
Senioripuhelimen puheluiden määrä | K/T | 4050 | 4500 | 4000 | 4200 | puolivuosi |
Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kotikäyntien määrä | K/T | 2600 | 3500 | 2600 | 2800 | puolivuosi |
Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika | T/T |
60,27 % 51,07 % |
61 % 53 % |
61% 52% |
62% 53% |
puolivuosi puolivuosi |
Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain | T/T | 1. 26,3 % 2. 18,5 % 3. 30,1 % 4. 20,1 % 5. 5,0 % | 1.21,5 % 2.19 % 3.33 % 4.23 % 5.3,5 % | 1.25% 2.20% 3.30% 4.20% 5.5% | 1.20% 2.25% 3.30% 4.22% 5.3% | puolivuosi |
Kotiutukset ja kuntoutustoiminta: • Kotiutuspuheluiden määrä • Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita |
K/T L/V |
2444 40 % |
2500 40 % |
4650 40%
|
4700 43% |
puolivuosi puolivuosi |
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulos) | L/V |
55 % |
60 % |
55% |
57%
|
puolivuosi |
Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta | S/P | 14,5 % | 14 % | 14% | 14% | kk/puolivuosi |
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | T/T | 80 | 80 | 55 | 70 | kk |
Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi | L/V | valmistelussa | valmis | valmis | käytössä | puolivuosi |
Vanhusten asumispalvelut |
|
|
|
|
|
|
Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa | V | 89 | 95 | 95 | 100 | kk |
Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa | K/T | 1770 40 % | 1770 35 % | 1770 35 % | 1750 30 % | kk puolivuosi |
Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat
Palveluseteli, (sis edellisiin) | K/T | 1098
12 121 965 /5,8 %
54 | 1150
10 135 1005 / 6,4 %
85 | 1151
13 123 1015 / 5,9 %
70 | 1200
13 123 1064 / 6,2 %
95 | kk
kk kk kk/ puolivuosi kk |
Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht. • <65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75vuotiaat Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveyspalveluihin 2015) | K/T | 708 16 59 633 /3,8 %
32 | 620 4 54 562 /3,3 %
30 | 600 8 50 542 / 3,2 %
28 | 550 8 50 492 / 2,9 %
28 | kk kk kk kk/ puolivuosi kk |
Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista): (Kansallinen ka. 16 % 6/2017) | L/V | 18 % | 17 % | 18% | 16% | puolivuosi |
Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta) (Kansallinen ka. 51 % 6/2017) | L/V | 49,3 % | 48 % | 43% | 41% | puolivuosi |
Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista) (Kansallinen ka. 21 % 6/2017) | L/V | 17,2 % | 18 % | 18% | 16% | puolivuosi |
Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 28 % 6/2017) | L/V | 29 % | 24 % | 24% | 23% | puolivuosi |
Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 30 % 6/2017) | L/V | 51 % | 80% | 80% | 80% | puolivuosi |
Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista) (Kansallinen ka. 62 % 6/2017) | L/V | 40,6 % | 43 % | 43% | 47% | puolivuosi |
Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joitteisista) (Kansallinen ka. 25 % 6/2017) | L/V | 20,1 % | 18 % | 11% | 10% | puolivuosi |
Vammaispalvelut |
|
|
|
|
|
|
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | K/T K/T K/T | 2993 671 662 | 2900 680 660 | 2990 750 700 | 2990 750 700 | kk kk kk |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. • Asumispalvelut (omat), poikkil • Asumispalvelut (ostetut), poikkil • Laitospalvelut, poikkil
Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä | K/T
K/T K/T K/T
| 457
67 355 35
165 | 459
67 382 10
165 | 452
69 368 15
165 | 458
75 370 13
165 | kk
kk kk kk
vuosi |
Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht. | V | 26 M€ | 26,7 M€ | 26,6 M€ | 26,1 M€ | puolivuosi |
Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut): • palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil) • palveluasuminen eurot |
V V |
108 5,1 M€ |
105 5,2 M€ |
109 5,1 M€ |
109 5,2 M€ |
kk puolivuosi |
Koko palvelualuetta koskevat yhteiset |
|
|
|
|
|
|
Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa: • 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi • Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta
Vammaispalvelut: • Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk • Päätöksenteko < 3 kk |
S/P
S/P
S/P S/P |
toteutuu
toteutuu pääsääntöisesti
toteutuu toteutuu |
Toteutuu
Toteutuu
<7 vrk < 3 kk |
Toteutuu
Toteutuu pääsääntöisesti
<7 vrk <3 kk |
Toteutuu
Toteutuu pääsääntöisesti
<7 vrk <3 kk |
puolivuosi
puolivuosi
puolivuosi puolivuosi |
Asiakastyytyväisyyskyselyt: • kouluarvosana (ka) 4-10 • palvelun arviointi (ka) 1-5 |
L/V L/V |
8,5 4,2 |
8,7 4,6 |
8,7 4,6 |
8,8 4,7 |
vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. |
Lähtökohdat
Kuvaus toiminnasta
Yhteisen hallinnon tehtävä on huolehtia toimialan tehtäväalueeseen kuuluvan toiminnan kehittämis-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanosta.
|
Toimintaympäristön muutostekijät
Tukipalveluiden ulkoistaminen/kilpailuttaminen/keskittäminen -Tehostanut toimintaa ja parantanut osittain laatua -Osto-osaaminen, sopimusten valvonta ja tilaajaosaamiseen ei välttämättä voitu resursoida riittävästi ICT-palvelut ja tietojohtaminen -Toimintaympäristön monimutkaisuus on ehkä yllättänyt ja kustannuskehitys on huolestuttava -Järjestämisvastuun siirtyessä tiedon katselumahdollisuus on varmistettava (esim. päivystys, psykiatria jne.) Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys -Asiantuntijatehtäviin (ulkoinen) on yleensä ollut hyviä hakijoita -Asiantuntijoiden keski-ikä on korkea ja vaihtuvuus kiihtyy
|
Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet Toiminnan kehittämisen painopisteet: -Hallinnon tehostaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen -Sote-ja maakuntauudistuksen valmistelu -Hankintojen ja niihin kytkeytyvien prosessien kehittäminen (laajasti ajateltuna) -Maahanmuuttajien mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen -Palveluohjauksen uudistaminen |
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tulot | 2 884 | 3 786 | 3 403 |
Menot | 65 008 | 71 015 | 32 610 |
Netto | 62 124 | 67 229 | 29 207 |
Muutos-% |
|
|
|
Resurssien käyttö
Työvoiman käyttö
| TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Htv | 128,2 | 238,3 | - |
Palkat ja palkkiot | 5 365 | 11 310 | 10 146 |
Sijaistus % | 13,6 % | 20 % | < 35% |
Sairauspoissaolo% | 4,1 % | 2,5 % | < 3,5% |
Tilojen ja alueiden käyttö
| TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tilat yhteensä (m²) | 164 931 | 167 702 | 147 323 |
Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) | 163 931 | 166 702 | 146 323 |
Muut tilat (m) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Alueet yhteensä (ha) |
|
|
|
Sisäinen vuokra yhteensä (€) | 28 487 446 | 28 885 176 | 26 096 117 |
Lisätietoja: |
Toiminnalliset tavoitteet
Projektit
Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu
Kaupungin yhteiset tavoitteet
Henkilöstöohjelman painopistealue | Toimialan tavoite TA 2017 | Palvelualueen tavoite TA 2018 |
Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon
Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä laskee | Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon
Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä laskee |
Aktiivinen osaamisen ennakointi | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut
Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/ vakituinen työntekijä | Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut
Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/ vakituinen työntekijä |
Turku on vetovoimainen työnantaja | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)
Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia/ työpaikka (Kuntarekry) | Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)
Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia/ työpaikka (Kuntarekry) |
Lisätietoja:
|
Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)
Kunta 10- mittarit | TOT 2014 | TOT 2016 | TA 2018 |
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) | 70 | 70,6 | 72 |
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus | 2,96 | 2,89 | 3 |
Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %) | 54,3 | 56,6 | 100 |
Työpaikan ilmapiiri | 3,57 | 3,25 | 3,5 |
Lisätietoja: |
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TA 2017 | Arvio TOT 2017 | TA 2018 | Seuranta- |
Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista | T/T | 48 % | 50 % | 60% | 65% | puolivuosi |
Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,22 | 3,75 | - | 3,75 | vuosi |
Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 2,94 | 3,50 | - | 3,60 | vuosi |
Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) | L/V | 3,34 | 3,75 | - | 3,75 | vuosi |
Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä) | L/V | 32,1 % | 35 % | - | 30 % | vuosi |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Projektien osuus, joiden vaihe merkitty | L/V | .. | .. | 100% | 100 % | vuosi |
Kehittämismallin mukainen toiminta: Projektien osuus, jotka raportoitu viimeisen 6 kk:n sisällä | L/V | .. | .. | 92% | 95 % | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | 4,02 | 4,10 (min 1, max 5) | 4,28
| 4,25 | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | 2,83 | 3,50 (min 1, max 5) | 4,05
| 4,25 | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | 4,25 | 4,25 (min 1, max 5) | 4,58
| 4,25 | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | 4,10 | 4,10 (min 1,max 5) | 4,40
| 4,25 | vuosi |
Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan) | L/V | 4,10 | 4,10 (min 1, max 5) | 4,57
| 4,25 | vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus
Toimiala: Hyvinvointitoimiala
Palvelualue: VSSHP
Sopimuksen tarkoitus:
Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen ja resurssien käyttämiseen liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. |
Lähtökohdat
Kuvaus toiminnasta
Turku ostaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä erikoissairaanhoidon palveluja. Palvelut sovitetaan yhteen Turun omien palvelujen kanssa toimiviksi hoitoketjuiksi. |
Taloudelliset tavoitteet
Määrärahat
1.000 € | TOT 2016 | TA 2017 | TA 2018 |
Tulot |
|
|
|
Menot | 193 117 | 208 477 | 217 366 |
Netto | 193 117 | 208 477 | 217 366 |
Muutos-% |
|
|
|
Toiminnalliset tavoitteet
Projektit
Tunnusluvut
Tavoitteelliset tunnusluvut
Tunnusluku | Tyyppi | TOT 2016 | TA 2017 | Arvio TOT 2017 | TA 2018 | Seuranta- |
EPLL käynnit | K/T | 54 908 | 54 300 | 54 300 | 54 300 | kk |
Avohoitokäynnit: •somaattiset •psykiatriset |
K/T |
277 766 20 012 |
235 000 18 700 |
238 000 100 000 |
240 000 140 000 |
kk kk |
Hoitojaksot: •somaattiset •psykiatriset |
K/T |
21 084 252 |
20 700 220 |
20 600 1 500 |
20 600 2 000 |
kk kk |
Siirtoviivepäivät Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus Siirtoviive-eurot | T/T | 1930 36 %
0,97 M€ | 600 20 %
0,35 M€ | 2 588 41 %
1,37 M€ | 600 20 %
0,35 M€ | kk kk
kk |
Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit) | K/T | 35 820 | 37 000 | 39 000 | 39 000 | kk |
TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka 1,00) •episodituottavuus •hoitojaksotuottavuus | T/T |
.. .. |
>1,00 >1,00 |
.. .. |
> 1,00 > 1,00 |
vuosi vuosi |
Tunnusluvun tyyppi:
V= Volyymi
L/V=Laatu/vaikuttavuus
S/P=Saatavuus/peittävyys
T/T=Tuottavuus/taloudellisuus