Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Sosiaali- ja terveyslautakunta | 298 | 22.11.2017 | 1 |
10805-2017 (012, 065)
Titania-työvuorosuunnitteluohjelmiston Sähköinen asiointi -lisäpiirteiden hankinta
Tiivistelmä:
Salassa pidettävä asia. Salassapidon peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta. Titania-työvuorosuunnitteluohjelmiston Sähköinen asiointi -lisäpiirteiden hankinta hyvinvointitoimialalle tehostaa esimiestyötä ja siihen liittyvää viestintää, säästää ympäristöä, tukee lähes 2300 työntekijän työhyvinvointia sekä edesauttaa varahenkilöstön hallinnointia ja koordinointia. Titania-työvuorosuunnitteluohjelmisto on hyvinvointitoimialalla laajassa käytössä. Hankinnan laskennallinen arvo neljälle (4) vuodelle on 265 608 eur.
Sosterla § 298
Salassa pidettävä asia. Salassapidon peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta.
Hyvinvointitoimiala, palvelualuejohtaja Sari Ahonen, palvelualuejohtaja Katariina Korkeila ja ratkaisupäällikkö Minna Salakoski 27.9.2017:
Titania-sovelluksen omistaja Turun kaupungilla on Henkilöstöasiainkeskus ja Titania on kaupunginlaajuisesti käytetty ohjelmisto. Titania-sopimuksen omistaa IT-palvelut ja IT-palvelut puoltaa hankintaa. Turun kaupungin Konsernihallinto on 20.9.2017 todennut, että hyvinvointitoimiala voi edetä Titania-työvuorosuunnitteluohjelmiston Sähköinen asiointi -lisäpiirteiden hankinnan kanssa resurssivarausprojektista erillään.
Titania on hyvinvointitoimialalla laajassa käytössä . Titanian Sähköinen asiointi -lisäpiirteiden hankinta on perusterveydenhuollon sekä vanhuspalveluiden yhteinen hanke. Sähköisen asioinnin lisäpiirteet toimivat selainpohjaisena sovelluksena seuraavin osioin:
Edellä mainittujen sovellustoimintojen avulla tehostetaan esimiestyötä ja siihen liittyvää viestintää, säästetään ympäristöä (sähköinen arkistointi) ja tuetaan lähes 2300 työntekijän työhyvinvointia (työvuorotoiveet ja yhteisöllinen työvuorosuunnittelu). Työvuorolistojen sähköisen arkistoinnin avulla päästään myös eroon Titania-työvuorolistojen tulostamisesta ja paperien kierrättämisestä.
Turun kaupungin nykyinen Titania-ylläpitosopimus on allekirjoitettu Aditro Oy:n kanssa. Sähköisen asioinnin lisäpiirteiden osalta tarjoukset pyydettiin sekä Aditro Oy:ltä että CGI Suomi Oy:ltä. Kolmas Titanian toimittaja Kunta Pro Oy ei tullut kyseeseen, sillä Turun kaupunki ei ole Kunta Pro Oy:n jäsen.
CGI Suomi Oy edellytti tarjouksessaan, että koko Titania-ohjelmisto olisi yhden toimittajan hallinnassa ja tarjosi sopimuksen siirtoa maksua vastaan. Samainen yhden toimittajan pyrkimys on myös Aditro Oy:llä, mutta sillä erotuksella, että nykyinen ylläpitosopimus on jo Aditro Oy:n hallinnassa. Sopimusten siirtoa ei näin ollen tarvitsisi tehdä. Ylläpitosopimuksen siirto tulee mahdollisesti harkittavaksi tulevan Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä, mutta tällä hetkellä ylläpitosopimuksen siirto toimijalta toiselle ei tuo lisäarvoa. Turun kaupungilla on lisäksi käytössä Aditro Oy:n toimittama Personec-F.K –palkanlaskentajärjestelmä, jolla on liittymiä Titania-työvuorosuunnitteluohjelmistoon.
Titanian varahenkilöstöosio on vanhuspalveluissa asumispalveluiden yhteisen henkilöstön sekä kotihoidon resurssipoolin hallinnointiin ja koordinointiin tarvittava keskeinen työväline. Tarve on merkittävä suurten työntekijämäärien ja käyttäjäyksiköiden lukumäärän vuoksi. Kalenteripohjaisen varausjärjestelmän myötä esimiesten työaikaa tulee vapautumaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Samalla myös manuaalisen työn aiemmin aiheuttamat virhetilanteet tulevat vähenemään. Tiedonkulku nopeutuu ja ajantasaisuus paranee. Toiminnasta saadaan lisäksi nykyistä laajemmin tilastoja suunnittelun ja kehittämisen tueksi.
Ohjelmiston asennukset voidaan tehdä kerralla. Ohjelmisto-osioiden käyttöönotot ja niitä vastaava laskutus sekä lisenssi- että ylläpitomaksujen osalta voidaan hyvinvointitoimialan toiveiden mukaisesti porrastaa siten, että sähköisen asioinnin perusosiot ja vanhuspalveluiden jo pitkään kaipaama varahenkilöstöosio otetaan käyttöön mahdollisimman pian, sen jälkeen yhteisöllinen työvuorosuunnittelu ja lopuksi sähköinen arkistointi. Sopimusta on myös mahdollista laajentaa kaupungin muiden Titania-käyttäjien osalta myöhemmin. Sähköisen asioinnin lisäpiirteiden hinnoittelussa ei ole volyymiporrastusta.
Hankinnan kustannukset muodostuvat Aditro Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti seuraavasti:
Lisenssit eur (alv 0%) | Tuotetuki ja ylläpito/ vuosi eur (alv 0%) | Laskennallinen neljän (4) vuoden kustannus eur (alv 0%) | |
Sähköisen asioinnin perusosat | 37 653 | 9 420 | 75 333 |
Varahenkilöstö | 11 586 | 2 892 | 23 154 |
Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu | 11 586 | 2 892 | 23 154 |
Toteutumalistojen vahvistaminen ja sähk. arkistointi | 11 586 | 2 892 | 23 154 |
Oma Titania | 2 892 | 11 568 | |
Varahenkilöstön tekstiviestipalvelu | 2 184 | 8 736 | |
Yhteensä | 72 411 | 23 172 | 165 099 |
.
eur (alv 0%) | |
käyttöönotto-, ohjeistus- ja asennustyöt 10 htpv á 1 350 eur | 13 500 |
Osioiden koulutuskustannukset 6 htpv á 1 350 eur | 8 100 |
Puuttuvan raportointiosuuden määrittely ja toteutus 6 htpv á 1 350 eur | 8 100 |
Yhteensä | 29 700 |
.
eur / vuosi (alv 0%) | Laskennallinen neljän (4) vuoden kustannus eur (alv 0%) | |
tekstiviestipalvelukustannukset (arvio) | 2 160 | 8 640 |
Uudesta tietokantapalvelimesta ja Oracle-tietokantalisenssistä muodostuvat kustannukset on IT-palvelut arvioinut seuraavasti:
eur / vuosi (alv 0%) | Laskennallinen neljän (4) vuoden kustannus eur (alv 0%) | |
Uusi tietokantapalvelin | 3 696 | 14 786 |
Uusi Oracle-lisenssi | 10 939 | 43 758 |
Edustapalvelimen kapasiteetti olemassa olevasta virtuaaliympäristöstä | 906 | 3 624 |
Yhteensä | 15 542 | 62 169 |
Esitämme, että hyvinvointitoimialalle hankitaan
Hankinnasta aiheutuvat kertakustannukset 102 111 eur (alv 0%)ja käyttöönottovuoden ylläpitokustannukset laitteisto- ja lisenssihankintoineen maksetaan kustannuspaikalta 20260 Tilastollinen tilausnumero 102803 Muiden järjestelmien kehittäminen 2017. Myöhempien vuosien osalta käyttökustannukset kirjataan Titanian käyttökustannusten jaon mukaisesti tulosalueille.
Toimialajohtaja Riitta Liuksa 14.11.2017:
EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää edellä esitetyn perusteella, että hyvinvointitoimialalle hankitaan
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
aoAditro Oy
aoCGI Suomi Oy
tiedIT-palvelut
tiedAhonen Sari
tiedAndersson Thorbjörn
tiedIhaluoto Pasi
tiedIlmanen Joni
tiedKauniskangas Katariina
tpvLuotonen Eeva
tpvMäkelä Anja
tiedPoikus Petri
tiedSalakoski Minna
tiedVuorinen Elisa