Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Sosiaali- ja terveyslautakunta | 264 | 01.11.2017 | 3 |
8498-2016 (041)
Toiminnan ja talouden seuranta ajalta 1.1.-30.9.2017 sekä kolmas osavuosikatsaus (talouden ennuste)
Tiivistelmä: -
Sosterla § 264
Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 24.10.2017:
Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella laadittu ennuste osoittaa, että koko vuoden menot ovat noin 656,1M€ (alittaa budjetin noin 1,9M€) ja tulot ovat noin 69.8M€ (alittaa budjetin noin 6,2M€). Nettokate tilinpäätöstilanteessa on siis noin 586,3M€ ja poikkeama talousarvioon nähden (ylitys) on noin 4,3M€. Edelliseen ennusteeseen nähden talousarviopoikkeama on kasvanut noin 2,6M€.
Liite 1Palvelualuekohtainen ennuste v. 2017
Liite 2Kustannuslajikohtainen toimialatasoinen ennuste 2017
Liite 3Toiminnan seuranta tammi-syyskuu 2017
Tiivistetysti voidaan todeta, että:
Talousarvion nettokäyttömenojen ylitysennuste noin 4,3 milj. euroa
Toimintatulojen alitus on noin 6,8 milj. euroa
Oman toiminnan kustannukset näyttävät kasvaneen noin 1,1 M€ edelliseen ennusteeseen verrattuna ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ennustetta on jouduttu heikentämään noin 1,5 M€. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuntaosuuksia ja siihen liittyvää problematiikkaa on lisäksi käsitelty kaupunginhallituksessa 23.10.2017.
OheismateriaaliKaupunginhallituksen päätös 23.10.2017 § 443
Kaupunginhallitus on edellyttänyt tarkennettua tietoa v. 2017 maksuosuudesta 30.10.2017 mennessä. Mahdollista esitystä sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahojen korottamisesta ei voida tehdä ennen kuin pyydetty selvitys on saatu ja voitu arvioida sen merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Toimialajohtaja Riitta Liuksa:
EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee toiminnan ja talouden seurannan ajalta 1.1.-30.9.2017 sekä osavuosikatsauksen tiedoksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Liitteet:
Sosterla § 264
Liite 1:Palvelualuekohtainen ennuste v. 2017
Liite 2:Kustannuslajikohtainen toimialatasoinen ennuste 2017
Liite 3:Toiminnan seuranta tammi-syyskuu 2017