OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Terveyspalvelut

 

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

 

Lähtökohdat

 

 

Kuvaus toiminnasta

 

Terveyspalveluiden palvelualue tuottaa turkulaisille monipuolisia perusterveydenhuollon ja perustason erikoissairaanhoidon palveluita lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla terveysasemilla, erikoispoliklinikoilla ja suun terveydenhuollossa sekä perustason erikoissairaanhoidon sairaalaosastoilla.

 

 

Toimintaympäristön muutostekijät

 

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Turun väestönkasvu (netto)

1847

1752

2084

1696

 

 

 

 

 

65 vuotta täyttäneiden osuus

19,5 %

19,8 %

20,1 %

20,3 %

 

 

 

 

 

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon kustannusten osuus kaikista terveydenhuollon kustannuksista:

•%-osuus, Turku

•%-osuus, Kuusikko-kunnat yht.

•Turun sijaluku Kuusikko-kunnista


 

18,2 %

27,0 %

6/6


 

18,2 %

26,1 %

6/6



19,7 %

26,6 %

6/6



16,3 %

20,4 %

6/6

 

 

 

 

 

Mielenterveysindeksi

118,2

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

 

-Yhteiskuntavastuutulokset:

oLaadukas hoito ja sujuvat prosessit; kustannusten, laadun ja vaikuttavuuden tasapaino

oEnnakoiva työote ja kuntouttavan hoidon edelleen kehittäminen

oKotiin vietävien ja etäpalveluiden kehittäminen (esim. kotisairaala, etäkonsultaatiot)

oSosiaali- ja terveyspalveluita integroivien työmuotojen ja toimintamallien kehittäminen

-Henkilöstö:

oJoustava henkilöstöpolitiikka, kannustava työskentelyilmapiiri, houkutteleva työnantajaimago

-Johtajuus:

oRiittävä tuki oikeiden asioiden tekemiselle ja tekemiselle oikein, ml. viestiminen

oSoteen valmistautuminen

 

 

 

 

Taloudelliset tavoitteet

 

Määrärahat

 

1.000 €

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Tulot

22 940

24 027

22 100

Menot

142 587

106 235

98 076

Netto

119 647

82 208

75 976

Muutos-%

 

 

 

 

 

Resurssien käyttö

 

Työvoiman käyttö

 

 

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Htv

1678,3

1408,7

-

Palkat ja palkkiot

68 870 943

56 784 334

53 075 945

Sijaistus %

63,6 %

61 %

60%

Sairauspoissaolo%

4,5 %

4 %

4%

 

Tilojen ja alueiden käyttö

 

 

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Tilat yhteensä (m²)

 

 

 

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

 

 

 

Muut tilat (m)

 

 

 

Alueet yhteensä (ha)

 

 

 

Sisäinen vuokra yhteensä (€)

 

 

 

Lisätietoja:

 

 

 

Toiminnalliset tavoitteet

 

 

Projektit

 

Sopimuskytkös: Strateginen sopimus

 

 

 

 

 

Sopimuskytkös: Operatiivinen sopimus

 

 

 


Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

 

 

Kaupungin yhteiset tavoitteet

 

Henkilöstöohjelman painopistealue

Toimialan tavoite TA 2017

Palvelualueen tavoite TA 2018

Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia

Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon

 

 

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä laskee

Palvelualueen sairauspoissaoloja (%) vähemmän kuin edellisinä vuosina

 

Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on pienempi kuin 2016 ja 2017

Aktiivinen osaamisen ennakointi

Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut

 

Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/ vakituinen työntekijä

Keskitettyyn järjestelmään rekisteröityjen kehityskeskustelujen %-osuus on suurempi kuin 2017

 

Koulutus toteutuu tarvetta vastaavasti ja suunnitelmallisesti: rekisteröityjen koulutuspäivien määrä / vakituinen työntekijä vastaa työntekijäryhmälle asetettuja tavoitteita

Turku on vetovoimainen työnantaja

Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

 

Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia/ työpaikka (Kuntarekry)

HTV-tavoite on toimialalle asetetun HTV-tavoitteen mukainen. Työvoiman vaihtuvuus pienenee.

 

Jokaiseen Kuntarekryn työpaikkaan on enemmän kuin 1 hakemus

Lisätietoja:

Kaupunkilaisten terveyspalvelujen tarve on lisääntynyt merkittävästi ikääntymisen, muuttoliikkeen ja sairaanhoitopiirin käyttöön vähentävästi vaikuttavan työnjaon vuoksi. Tämän johdosta HTV-tavoite on huomattavan vaikea saavuttaa. Vaihtoehtoiskustannuksia arvioitaessa on kuitenkin perusteltua tehdä useimpia terveyspalveluiden palvelualueen piiriin kuuluvia tehtäviä mieluummin omana työnä kuin esimerkiksi ostopalveluina. Tavoitteena on parantaa tuottavuutta mutta myös työn vaikuttavuutta ja työpaikan vetovoimatekijöitä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimialalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)

 

 

Kunta 10- mittarit

TOT 2014

TOT 2016

TA 2018

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

70

66,4

70

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

2,96

2,83

3,0

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

54,3

54,2

56,0

Työpaikan ilmapiiri

3,57

3,68

3,75

Lisätietoja:

Työnantajabrändiä tulee parantaa entisestään, jotta terveyspalvelut voi realistisesti kilpailla työntekijöistä sote-ratkaisun edellä. Brändiin on mahdollista vaikuttaa monilla työnantajan toimilla, jossa kaikissa tavoitellaan samaa suuntaa: kohti parempia työpaikan vetovoimatekijöitä.


Tunnusluvut

 

 

Tavoitteelliset tunnusluvut

 

Tunnusluku

Tyyppi

TOT 2016

TA 2017

Arvio TOT 2017

TA 2018

Seuranta-
väli

Terveysasemat

 

 

 

 

 

 

Vuosikustannukset/asiakas

T/T

224

235

..

235

vuosi

Sähköinen asiointi

Vastaanottokäyntien määrä /pv /lääkäri

K/T

K/T

6770 as.

13,7/pv/tkl

 

9000 asiakasta

12 /pv /tk-lääkäri

9000 as.

12/pv/tkl

12000 as.

12/pv/tkl

 

puolivuosi

kk

Peittävyys:

•koko väestö

•65 vuotta täyttäneet

 

S/P

S/P

 

41,9 %

70,6 %

 

41 %

71,5 %

 

41 %

71,5 %

 

42 %

72 %

 

vuosi

vuosi

Suun terveydenhuolto

 

 

 

 

 

 

Asiakkaat

Käynnit (kum):

•Ostopalvelu

•Opetushammashoito

•Erikoishammashoito

•Perushammashoito:

ohammaslääkäri

osuuhygienisti

ohammashoitaja

•Kiireellinen hoito

•Alueellinen päivystys

 

Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri

V

 

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

 

K/T

58 895

 

1 320

22 377

12 222

116 010

67 131

39 861

9 018

25 631

1 970

 

9,1/pv

65 000

 

6 000

19 400

12 000

132 850

80 300

43 400

9 150

23 000

1 700

 

10 /pv

61 500

 

0

22 500

13 500

125 800

71 000

45 000

9 800

26 000

2 000

 

9 / pv

63 000

 

 

22 000

13 000

130 000

75 000

45 000

10 000

25 000

2 000

 

10/ pv

kk

 

kk

kk

kk

kk

kk

kk

kk

kk

kk

 

kk

Peittävyys:

•koko väestö

•75 vuotta täyttäneet

 

S/P

S/P

 

31 %

22%

 

32 %

22 %


32 %
22 %

 

32 %

22 %

 

vuosi

vuosi

Kliinisen työajan %-osuus

T/T

..

90 %

90 %

90 %

vuosi

Kiireettömään hoitoon pääsy

S/P

< 6kk

<6 kk

< 5 kk

< 6 kk

puolivuosi

Jatkohoitoaika (T3J), mediaani

S/P

..

<80

< 100

< 80

vuosi

Polikliiniset palvelut

 

 

 

 

 

 

Poliklinikoiden avohoitokäynnit (kum):

• Silmätautien pkl

• Korva-, nenä- ja kurkkutautien pkl

• Lasten ja nuorten pkl

• Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)

 

Lääkinnällinen kuntoutus:

Asiakkaat

Palvelutapahtumat (à 45min, kum):

• Toimintaterapia

• Puheterapia

• Asiantuntijatyö

• Fysioterapia

• Fysiatria

 

Kotona asuville kohdistettujen palvelutapahtumien osuus (ei sisällä tk-lääkärin lähettämiä)

 

K/T

K/T

K/T

K/T

 

 

V

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

K/T

 

K/T

 

 

8 613

8 227

15 322

10 738

 

 

24 526

165 267

18 371

15 107

9235

104 086

1 910

 

17,1%

 

8 750

8 500

15 500

10 500

 

 

24 500

161 000

17 500

14 600

9 000

100 000

2 000

 

14 %

 

8 750

8 300

15 500

10 500

 

 

24 500

170 000

19 000

14 000

9 500

110 000

2 000

 

20 %

 

 

 

8 750

8 300

16 000

10500

 

 

24 700

178 000

19 900

14 900

10 500

115 500

2 500

 

20 %

 

kk

kk

kk

kk

 

 

kk

kk

kk

kk

kk

kk

kk

 

puolivuosi

Poliklinikat:

• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk

• Hoidon aloitus   <6 kk

Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria:

• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk

• Hoidon aloitus   <3 kk

Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:

• Hoidon tarpeen arviointi <3 vk

• Hoidon aloitus   <6 kk

 

S/P

S/P

 

S/P

S/P

 

S/P

S/P

 

toteutunut

toteutunut

 

toteutunut

toteutunut

 

toteutunut

toteutunut

 

<3 vk

<1-6 kk

 

<3 vk

<3 kk

 

<3 vk

<6 kk

 

<3 vk

<1-6 kk

 

< 3 vk

n. 4 kk

 

< 3 vk

< 6 kk

 

 

<3 vk

<1-6 kk

 

< 3 vk

< 3 kk

 

< 3 vk

< 6 kk

 

puolivuosi

puolivuosi

 

puolivuosi

puolivuosi

 

puolivuosi

puolivuosi

Sairaalapalvelut

 

 

 

 

 

 

Akuuttihoidon osastoryhmä:

•Akuuttiosastohoito

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•Geriatrinen arviointiyksikkö

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•Sisätautipoliklinikan käynnit

•Kotisairaalan käynnit

•Tähystysyksikön käynnit

•Geriatrinen poliklinikka

okäynnit

oomaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus

•Palliatiivinen hoito

opäättyneet hoitojaksot

•Saatto-osastohoito

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojakson pituus (ka)

 

 

K/T

T/T

 

K/T

T/T

K/T

K/T

K/T

 

K/T

L/V

 

K/T

 

K/T

T/T

 

 

..

..

 

392

4,6

20 710

3 714

7 215

 

2 706

41,9 %

 

..

 

..

..

 

 

..

..

 

465

4,88

21 217

5 719

7 814

 

2 675

40 %

 

..

 

..

..

 

 

..

..

 

710

5

25 394

8819

6725

 

2783

50,8%

 

..

 

..

..

 

 

3900

<9

 

830

<7

24 500

9 200

5 500

 

2 800

50 %

 

30

 

420

<17

 

 

kk

kk

 

kk

kk

kk

kk

kk

 

kk

puolivuosi

 

kk

 

kk

kk

Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:

•Kuntouttava osastohoito

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•Muistikuntoutusosastohoito

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•Kaskenlinnan kuntoutuskeskus

opäättyneet hoitojaksot

 

 

K/T

T/T

 

K/T

T/T

 

K/T

 

 

..

..

 

..

..

 

..

 

 

..

..

 

..

..

 

..

 

 

..

..

 

..

..

 

..

 

 

1950

27

 

80

<40

 

300

 

 

kk

kk

 

kk

kk

Sairaalahoidosta valmiiden sairaalaosastolla olevien potilaiden keskimääräinen määrä pitkäaikaishoidon jonossa poikkileikkaustilanteessa

K/T

29

<20

20

< 15

kk

Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen:

• Hoidon tarpeen arviointi

• Hoidon aloitus

 

S/P

S/P

 

toteutunut

toteutunut (paitsi UKG)

 

< 3 vk

< 6 kk

 

< 3 vkoa

< 6 kk

(paitsi UKG)

 

< 3 vkoa

< 6 kk

 

puolivuosi

puolivuosi

Lääkehuollon toimitusvarmuus ja –nopeus (%-osuus sisätautisairaalan tilauksista, jotka toimitetaan kokonaan samana päivänä tai viimeistään kolmantena arkipäivänä)

S/P

75/96%

70/95%

70/95 %

75/95%

vuosi

Koko palvelualueen yhteiset:

 

 

 

 

 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyt:

•kouluarvosana (ka) asteikko 1-10

•palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5

 

L/V

L/V

 

9,0

4,5

 

9,1

4,5


..

 

9,1

4,5

 

vuosi

vuosi

 

 

 

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut

 

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

 

Lähtökohdat

 

 

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislainsäädännön mukaisia sosiaalityön palveluja aikuisille ja lapsille, sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluvia psykososiaalisia palveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja, terveydenhuoltolain mukaisia neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisia psykologipalveluja, vastaanottopalveluja pakolaisille ja paluumuuttajille sekä tulkki- ja käännöspalveluita. Lisäksi palvelualueen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja sekä vastata riita- ja rikosasian sovittelun järjestämisestä.

 

 

 

 

Toimintaympäristön muutostekijät

 

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lastensuojelun asiakkaana olevat, osuus 0-17 v. väestöstä (määritelmä muuttunut 1.4.2015)

10,5

10,4

8 %

7 %

 

 

 

 

 

Lapsiperheiden kotipalvelua saavat perheet

..

94

124

243

 

 

 

 

 

Toimmentulotukea saavat kotitaloudet, perustoimeentulotulotuen Kelan 1.1.2017

 

9165

9454

9307

 

 

 

 

 

Lapsiperhesosiaalityön asiakkaana olevat perheet

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Palvelualueen toimintaa kehitetään ehkäisevämpään suuntaan. Palvelurakennemuutos jatkuu lastensuojelussa ja asumis- ja päihdepalveluissa. Vanhemmuden tukeminen ja terveiden elämäntapojen edistäminen ovat läpäisyperiaatteella mukana toiminnan kehittämisessä.

Strategiset painopisteet:

Asiakaslähtöiset palveluprosessit: palvelualueen organisaatiomuutos paremmin asiakkaan palveluprosessia ja työn laatua tukevaksi

Esimiesten tukeminen muutoksessa: koulutukset, tiedonkulku ja osallisuus muutoksessa

Palvelujen digitalisointi – sähköisten palvelujen käyttöönotto: neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto kärjessä

Palveluohjauksen kehittäminen: Kehittämishankkeista uusia välineitä – ODA-hankkeen tuotteet mm. ulkomaalaistoimiston kehittämistyönä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taloudelliset tavoitteet

 

Määrärahat

 

1.000 €

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Tulot

20 720

13 798

9 452

Menot

92 177

94 095

91 736

Netto

71 457

80 297

82 284

Muutos-%

 

 

+ 2,6 %

 

 

Resurssien käyttö

 

Työvoiman käyttö

 

 

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Htv

742,3

733,8

-

Palkat ja palkkiot

29 317 958

29 114 798

30 112 537

Sijaistus %

65,8 %

65 %

65 %

Sairauspoissaolo%

3,6 %

3,5 %

3,5 %

 

Tilojen ja alueiden käyttö

 

 

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Tilat yhteensä (m²)

 

 

 

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

 

 

 

Muut tilat (m)

 

 

 

Alueet yhteensä (ha)

 

 

 

Sisäinen vuokra yhteensä (€)

 

 

 

Lisätietoja:

 

 

 

Toiminnalliset tavoitteet

 

 

ProjektitMuista

Strateginen
hanke

Projekti

Vaihe

Alku (P3)

Loppu P6

Strategiakytkös

Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 2019

Perhe- ja sosiaalipalveluiden organisaatiomuutos

P0 Tarpeellisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)

 

 

3.2.2 Tuloksellisuutta parannetaan hyvällä johtamisella, uusilla toimintatavoilla ja niitä tukevilla työvälineillä

Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen

Psyykkisesti oireilevan lapsen hoitaminen vastaanottokodissa ja pitkäaikaislaitoksessa

P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)

 

 

 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskes-keisiä palveluprosesseja

STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen

 

P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)

26.1.2017

31.12.2018

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen

Systeeminen sosiaalityön toimintamalli (Hackney-malli)

P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)

 

 

 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskes-keisiä palveluprosesseja

Aikuispalveluiden kehittäminen

Prosos hankkeen toteutus Turussa

P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

 

 

 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskes-keisiä palveluprosesseja

Lastensuojelun rakennemuutos

 

P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

1.1.2016

1.8.2018

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Lastensuojelun rakennemuutos

Perheiden varhaisen tuen kehittäminen

P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

1.1.2016

 

2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka

Perhe- ja sosiaalipalveluiden kehittäminen vuoteen 2019

Turun sosiaalihuollon asiakastiedot Kanta-palveluihin -projekti (TurkKa) 2017-2018

P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

18.10.2016

31.12.2018

3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla

STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen

Perhekeskuksen perustaminen

P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

 

 

 2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskes-keisiä palveluprosesseja

2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemäl-lä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka

Lomakkeen alareuna

 

 

   


Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

 

 

Kaupungin yhteiset tavoitteet

 

Henkilöstöohjelman painopistealue

Toimialan tavoite TA 2017

Palvelualueen tavoite TA 2018

Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia

Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon

 

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä laskee

Sairauspoissaolot vähenevät vuoden 2017 tasosta

Aktiivinen osaamisen ennakointi

Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut

 

Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/ vakituinen työntekijä

Kehityskeskustelut lisääntyvät 10 %-yksikköä vuodesta 2017

 

 

 

Koulutuspäivien määrä kasvaa.

Turku on vetovoimainen työnantaja

Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

 

Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia/ työpaikka (Kuntarekry)

Työvoiman henkilöstötavoitteen mukainen käyttö.

 

 

Hakemukset / rekrytointi lisääntyy.

 

Lisätietoja:

 

 

 

 

Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)

 

 

Kunta 10- mittarit

TOT 2014

TOT 2016

TA 2018

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

70

67,9

69

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

2,96

2,83

3,0

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

54,3

40,1

+ 10 %yksikköä verrattuna vuoteen 2017

Työpaikan ilmapiiri

3,57

3,72

3,9

Lisätietoja:

 

Tunnusluvut

 

 

Tavoitteelliset tunnusluvut

 

Tunnusluku

Tyyppi

TOT 2016

TA 2017

Arvio TOT 2017

TA 2018

Seuranta-
väli

Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki

 

 

 

 

 

 

Neuvolat:

•kotikäynnit (terveydenhoitajat)

•arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto:

•erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus)

•erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.)

•erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk)

 

K/T K/T

 

 

 

 

K/T

 

K/T

 

 

K/T

 

1391/ 100%

27 %

 

 

 

 

11 %

 

9 %

 

 

2 %

 

100%

25%

 

 

 

 

18 %

 

18 %

 

 

18 %

 

100%

25%

 

 

 

 

18%

 

18%

 

 

18%

 

100%

25%

 

 

 

 

18%

 

18%

 

 

18%

 

kk

kk

 

 

 

 

kk

 

kk

 

 

kk

 

Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat

Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit

K/T

 

K/T

243

 

12726

300

 

13 000

350

 

15000

400

 

16000

kk

 

kk

Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä)

S/P

17 %/ 813 kotikäyntiä

15%

10%

15%

vuosi

Hoito- ja palvelutakuut:

Asetuksen mukaiset terveystarkastukset

•Äitiysneuvola (laajat)

•Lastenneuvola (laajat)

•Perusopetus (laajat)

•Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos)

•Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa käyneet)

 

 

S/P

S/P

S/P

S/P

 

 

S/P

 

 

67%

100%

69%

62%

 

 

34%

 

 

85%

100%

98%

80%

 

 

40%

 

 

85%

100%

98%

80%

 

 

30%

 

 

85%

100%

98%

80%

 

 

35%

 

 

kk

kk

kk

kk

 

 

kk

Psykososiaaliset palvelut

 

 

 

 

 

 

Kasvatus ja perheneuvola, asiakkaat

Käynnit

Jono kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk

K/T

K/T

S/P

1 577

8 833

20 vrk

1600

8900

< 21

1600

8900

21

1620

9000

14

kk

kk

puolivuosi

Psykologiyksikkö, asiakkaat

Käynnit

Jono < 21 vrk

K/T

K/T

S/P

1 948

10 628

toteutunut

1000

5000

< 21

1400

6000

toteutuu

1000

5000

14

 

kk

kk

puolivuosi

Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiakkaat

Käynnit

Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk

 

K/T

K/T

S/P

 

206

556

66 %

 

1000

3000

72 %

 

1000

2500

toteutuu

 

1000

3000

80%

 

 

kk

kk

puolivuosi

Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:

•tehostettu palveluasuminen

•palveluasuminen

•tuettu asuminen

V

 

 

K/T

K/T

K/T

109

 

 

31

33

45

110

 

 

35

30

45

175

 

 

35

40

100

nouseva

 

 

pysyy ennallaan

nouseva

nouseva

kk

 

 

kk

kk

kk

Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt), poikkileikkaus:

•tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen

•palveluasuminen

•tuettu asuminen

V

 

 

K/T

 

K/T

K/T

179

 

 

20

 

70

89

200

 

 

23

 

65

112

193

 

 

23

 

65

105

nouseva

 

 

pysyy ennallaan

 

pysyy ennallaan

pysyy ennallaan

kk

 

 

kk

 

kk

kk

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:

•tehostettu palveluasuminen

•palveluasuminen

•tuettu asuminen

V

 

 

K/T

K/T

K/T

457

 

 

148

198

111

505

 

 

145

200

160

530

 

 

160

215

155

nouseva

 

 

pysyy ennallaan

nouseva

nouseva

kk

 

 

kk

kk

kk

Avohuollon sosiaalityö

 

 

 

 

 

 

Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen)

 

Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen)

 

Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset (kumulatiivinen (lastensuojeluasiakkuuden määrittely muuttunut 1.5.2015)

K/T

 

 

V

 

 

K/T

5 773

 

 

2 634

 

 

1519

5700

 

 

2600

 

 

1500

6000

 

 

2600

 

 

1550

5900

 

 

2650

 

 

1400

kk

 

 

kk

 

 

kk

Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien

•lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen)

•erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen)

 

Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen)

 

Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)

 

 

K/T

 

K/T

 

 

K/T

 

 

324

 

68

 

 

421

 

 

97

 

 

330

 

70

 

 

430

 

 

100

 

 

330

 

80

 

 

450

 

 

95

 

 

300

 

120

 

 

480

 

 

100

 

 

kk

 

kk

 

 

kk

 

 

kk

Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen)

K/T

52

laskeva

pysyy ennallaan

pysyy ennallaan

kk

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat)

 

 

Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat

 

K/T

 

 

 

 

 

K/T

9 307

 

 

 

 

 

21 292 515

4500

 

 

 

 

 

5 000 000

4 200

 

 

 

 

 

1 500 000

 

3500

 

 

 

 

 

1 000 000

kk

 

 

 

 

 

kk

Lastensuojelun palvelutakuut *

• lastensuojelun välitön tilannearvio

L/V

toteutuu

toteutuu

toteutuu

toteutuu

puolivuosi

Toimeentulotuen palvelutakuut:

• Muu kuin kiireellinen tapaus

L/V

pääsääntöisesti toteutuu

pääsääntöisesti toteutuu

toteutuu

toteutuu

puolivuosi

Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa

L/V

toteutuu

toteutuu

toteutuu

toteutuu

puolivuosi

Sijaishuollon sosiaalityö

 

 

 

 

 

 

Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä

•omat laitokset

•ulkopuoliset laitokset

•ammatilliset perhekodit

•perhehoito

 

Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä

•omat laitokset

•ulkopuoliset laitokset

•ammatilliset perhekodit

•perhehoito

 

Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen)

Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)

Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen)

 

Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen)

Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen)

Kiireellinen sijoitus päivystysperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivinen)

 

Lakkautetut huostaanotot

K/T

 

L/V

L/V

L/V

L/V

 

K/T

 

L/V

L/V

L/V

L/V

 

 

L/V

 

L/V

 

L/V

 

 

L/V

 

L/V

 

L/V

 

L/V

 

369

 

65

94

36

174

 

21

 

0

12

3

6

 

 

61

 

18

 

17

 

 

72

 

9

 

..

 

8

laskeva

 

laskeva

laskeva

nouseva

nouseva

 

tasainen

 

tasainen

laskeva

laskeva

laskeva

 

 

laskeva

 

laskeva

 

nouseva

 

 

laskeva

 

laskeva

 

nouseva

 

tavoitetta ei aseteta

ei toteudu (1-6: 389)

 

toteutuu(1-6:66)

ei toteudu(1-6:106)

toteutuu(1-6:37)

toteutuu (1-6:177)

 

toteutuu

 

toteutuu(1-6:1)

toteutuu (1-6:9)

toteutuu (1-6:1)

ei toteudu (1-6:7)

 

 

ei toteudu (1-6:40)

 

toteutuu (1-6:9)

 

toteutuu (1-6:16)

 

 

ei toteudu(1-6:48)

 

toteutuu(1-6:6)

 

toteutuu(1-6:24)

 

tavoitetta ei aseteta

tasainen

 

tasainen

laskeva

tasainen

nouseva

 

tasainen

 

tasainen

laskeva

tasainen

tasainen

 

 

nouseva

 

laskeva

 

nouseva

 

 

laskeva

 

laskeva

 

nouseva

 

tavoitetta ei aseteta

kk

 

kk

kk

kk

kk

 

kk

 

kk

kk

kk

kk

 

 

kk

 

kk

 

kk

 

 

kk

 

kk

 

kk

 

puolivuo- si

Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus)

S/P

47

tasainen

toteutuu(1-6:49)

tasainen

kk

Varsinais-Suomen sovittelutoimisto

 

 

 

 

 

 

sovittelualoitteiden määrä

K/T

690

tasainen

750

760

kk

Turun seudun tulkkikeskus

 

 

 

 

 

 

tulkkaustuntien määrä

käännössivujen määrä

K/T

K/T

54 741

6 115

35 000

4000

40 000

6 000

40 000

6 000

kk

Koko palvelualueen yhteiset:

 

 

 

 

 

 

Asiakastyytyväisyyskyselyt:

•kouluarvosana (ka) asteikko 1-10

•palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5

 

L/V

L/V

 

8,0

3,9

 

 

9,1

4,6

 

..

..

 

parempi kuin 2017

parempi kuin 2017

 

vuosi

vuosi

 

 

 

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut

 

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

 

Lähtökohdat

 

 

Kuvaus toiminnasta

 

Palvelualueen tehtävänä on tuottaa sosiaalihuoltolain, sosiaalihuollon erityislainsäädännön, vammaispalvelulain sekä kansanterveyslain mukaisia palvelui-ta.

 

Palvelualue tukee, kuntouttaa ja hoitaa turkulaisia vanhuksia ja vammaisia henkilöitä sekä edistää heidän omatoimisuuttaan heidän omissa kodeissaan,

asumispalveluissa, vanhainkodeissa ja pitkäaikaissairaanhoidossa siten, että heillä on kuhunkin elämäntilanteeseen sopiva asumisvaihtoehto ja palvelut,

sekä vastaa omaishoidon tuen järjestämisestä.

 

 

Toimintaympäristön muutostekijät

 

Vuoteen 2021 mennessä 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy väestöennusteen mukaan 2.885:llä, 75 vuotta täyttäneistä noin kolmannes tarvitsee jatkuvaa säännöllistä vanhuspalvelua. 85 vuotta täyttäneistä noin puolet tarvitsee jatkuvaa hoitoa tai palvelua.

 

Lisääntynyt palvelutarve pyritään tyydyttämään pääsääntöisesti kotihoidon ja omaishoidon palveluilla.

 

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

75 vuotta täyttäneiden määrä

 

 

 

16.626

17.014

17.269

17.717

18.553

19.511

85 vuotta täyttäneiden määrä

 

 

 

5.326

5.413

5.405

5.384

5.443

5.496

 

 

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

 

Vanhusten palveluja kehitetään keventämällä palvelurakennetta valtakunnallisen laatusuunnitelman linjaamalla tavalla purkamalla laitoshoitoa sekä siirtämällä painopistettä avopalveluihin ja kotihoitoon. Rakenteelliset muutokset ja samanaikainen väestön ikääntyminen edellyttävät panostamista kotihoitoon.

 

Vammaispalveluissa jatketaan laitoshoidon purkamista, korvaavana hoitomuotona on yleisimmin asumispalvelut.

Toiminnan tehostamista jatketaan kehittämällä edelleen kotihoidon ja asumispalvelujen toimintaa sekä kehittämällä hallintorajat ylittävää palveluohjausta osana maakunnallista KomPAssi-hanketta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taloudelliset tavoitteet

 

Määrärahat

 

1.000 €

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Tulot

33 640

34 370

34 650

Menot

176 929

177 418

178 337

Netto

143 289

143 048

-143 688

Muutos-%

 

 

nettomuutos 0,4%

 

 

Resurssien käyttö

 

Työvoiman käyttö

 

 

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Htv

2018,6

1914,0

-

Palkat ja palkkiot

67.826.867

65.151.276

65.651.358

Sijaistus %

81,8 %

75 %

73 %

Sairauspoissaolo%

6 %

4,7 %

4,7 %

 

Tilojen ja alueiden käyttö

 

 

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Tilat yhteensä (m²)

 

 

 

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

 

 

 

Muut tilat (m)

 

 

 

Alueet yhteensä (ha)

 

 

 

Sisäinen vuokra yhteensä (€)

 

 

 

Lisätietoja:

 

 

 

Toiminnalliset tavoitteet

 

 

Projektit

 

Strateginenhanke

Projekti

Vaihe

Alku (P3)

Loppu P6

Strategiakytkös

Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen

Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen

Kotihoidon RAI-järjestelmän hyödyntäminen ja jalkauttaminen

P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

26.1.2017

 

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

 

 

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen

Resurssipooli

P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)

1.2.2016

 

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Kotihoidon vaikuttavuuden kehittäminen

Teknologian hyödyntäminen ikäihmisten hoidossa (ActivAge)

P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)

 

 

3.2.3 Digitaalisia palveluja kehitetään laajalla ja avoimella yhteistyöllä

Tuotantosuunnitelman/rakennemuutoksen toteuttaminen ja palveluverkko

Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos ja palveluverkko

Arviointiyksikön kehittäminen vanhuspalveluissa

P0 Tarpeellisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)

 

 

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Vanhusten asumispalvelujen rakennemuutos ja palveluverkko

Kulkurinvalssin käyttöönottoon valmistautuminen - toimintakulttuurin uudistaminen

P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

1.5.2017

 

2.1.2 Lisätään tuottavuutta tekemällä ehkäisevästä työstä kaiken toiminnan kivijalka

Vanhusten asumispalvelujen laadun kehittäminen

Vanhusten asumispalvelujen laadun kehittäminen

Taidepalveluiden kestävät taloudelliset ratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollossa (TaideKori)

P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

31.5.2017

 

2.1 Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen

Vanhusten asumispalvelujen laadun kehittäminen

Terveet työajat

P4 Projektin toteutus (To-teutusvaihe)

13.10.2016

 

2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla

Vanhusten asumispalvelujen laadun kehittäminen

Asumispalvelujen liittyminen RAI-vertailukehittämisen yhteisrahoitteiseen toimintaan

P0 Tarpeellisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)

1.11.2017

 

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskes-keisiä palveluprosesseja

Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen

Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen

Laitoshoidon purkaminen (vammaispalveluiden ostopalveluiden kokonaistarkastelu)

P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

 

 

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen

TILHO Asiakasvarausjärjestelmän toiminnan laajennus

P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)

 

 

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen

Sähköisen asioinnin käyttöönotto kaikissa vammaispalveluissa

P3 Projektin suunnittelun tarkentaminen (Toteutusvaihe)

1.6.2016

 

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

Vammaispalveluiden rakennemuutos ja toiminnan kehittäminen

Vammaispalvelujen Effica-rakenteen ja prosessien kehittäminen vastaamaan tulevaa lainsäädäntöä

P2 Toteuttamiskelpoisuu-den arviointi (Valmistelu-vaihe)

 

 

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

 

 

 

 

 

 

 

Sähköisen asioinnin käyttöönotto (Titania)

P2 Toteuttamiskelpoisuuden arviointi (Valmisteluvaihe)

 

 

3.2.4 Parempaa johtamista ja päätöksentekoa tuetaan tiedonhallintaa parantamalla

 

Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke (Kompassi)

P4 Projektin toteutus (Toteutusvaihe)

 

 

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

 

 

   


Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

 

 

Kaupungin yhteiset tavoitteet

 

Henkilöstöohjelman painopistealue

Toimialan tavoite TA 2017

Palvelualueen tavoite TA 2018

Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia

Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon

 

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä laskee

Sairauspoissaolot vanhus- ja vammaispalveluissa alentuvat 1,2 prosenttiyksikköä vuoden 2017 toteumasta

Aktiivinen osaamisen ennakointi

Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut

 

Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/ vakituinen työntekijä

Kehityskeskustelujen käyminen lisääntyy 10%:lla vuoden 2017 toteumasta

 

 

Koulutuspäivien määrä pysyy nykyisellä tasolla.

Turku on vetovoimainen työnantaja

Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

 

Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia/ työpaikka (Kuntarekry)

Työvoiman käyttö vastaa palvelutarpeen kehitystä

 

 

Hakemuksia avoimiin työpaikkoihin enemmän kuin vuonna 2017

Lisätietoja:

 

 

 

 

Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)

 

 

Kunta 10- mittarit

TOT 2014

TOT 2016

TA 2018

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

70

75,6

78,0%

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

2,96

3,09

3,5

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

54,3

52,7

70%

Työpaikan ilmapiiri

3,57

3,49

3,8

Lisätietoja:


Tunnusluvut

 

Tavoitteelliset tunnusluvut

 

Tunnusluku

Tyyppi

TOT 2016

TA 2017

Arvio TOT 2017

TA 2018

Seuranta-
väli

Omaishoidontuki

 

 

 

 

 

 

+ 75 v. % osuus ikäluokasta (peittävyys/poikkileikkaus)

S/P

3,1 %

3,4 %

3,3%

3,4%

puolivuosi

Toimeksiantosopimusten määrä (vaihtoehto tilapäishoidolle)

K/T

50

70

90

100

puolivuosi

Kotihoito

 

 

 

 

 

 

Senioripuhelimen puheluiden määrä

K/T

4050

4500

4000

4200

puolivuosi

Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kotikäyntien määrä

K/T

2600

3500

2600

2800

puolivuosi

Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen

• Asiakastyöaika

• Välitön työaika

T/T

 

 

60,27 %

51,07 %

 

 

61 %

53 %

 

 

61%

52%

 

 

62%

53%

 

 

puolivuosi

puolivuosi

Kotihoidon asiakasmäärä palveluluokittain

T/T

1. 26,3 %

2. 18,5 %

3. 30,1 %

4. 20,1 %

5. 5,0 %

1.21,5 %

2.19 %

3.33 %

4.23 %

5.3,5 %

1.25%

2.20%

3.30%

4.20%

5.5%

1.20%

2.25%

3.30%

4.22%

5.3%

puolivuosi

Kotiutukset ja kuntoutustoiminta:

• Kotiutuspuheluiden määrä

• Arvioivan kuntoutusjakson jälkeen omatoimisia asiakkaita

 

K/T

L/V

 

2444

40 %

 

2500

40 %

 

4650

40%

 

 

4700

43%

 

puolivuosi

puolivuosi

Kotihoidon asiakkaiden ravitsemustila on normaali (RAI:ssa tehtävä MNA – seulontatulos)

L/V

 

55 %

 

60 %

 

55%

 

57%

 

 

puolivuosi

Säännöllisen kotihoidon saatavuus:

• +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta

S/P

14,5 %

14 %

14%

14%

kk/puolivuosi

Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono

T/T

80

80

55

70

kk

Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi

L/V

valmistelussa

valmis

valmis

käytössä

puolivuosi

Vanhusten asumispalvelut

 

 

 

 

 

 

Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa

V

89

95

95

100

kk

Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: joista laitoshoidossa

K/T

1770

40 %

1770

35 %

1770

35 %

1750

30 %

kk

puolivuosi

Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht.

• <65vuotiaat

• 65-74 vuotiaat

• +75 vuotiaat

 

Palveluseteli, (sis edellisiin)

K/T

1098

 

12

121

965 /5,8 %

 

54

1150

 

10

135

1005 / 6,4 %

 

85

1151

 

13

123

1015 / 5,9 %

 

70

1200

 

13

123

1064 / 6,2 %

 

95

kk

 

kk

kk

kk/ puolivuosi

kk

Laitoshoidon osuus (asukkaat) yht.

• <65 vuotiaat

• 65-74 vuotiaat

• +75vuotiaat

Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirto terveyspalveluihin 2015)

K/T

708

16

59

633 /3,8 %

 

32

620

4

54

562 /3,3 %

 

30

600

8

50

542 / 3,2 %

 

28

550

8

50

492 / 2,9 %

 

28

kk

kk

kk

kk/ puolivuosi

kk

Vuoteessa elävien asukkaiden määrä (RAI, % asukkaista):

(Kansallinen ka. 16 % 6/2017)

L/V

18 %

17 %

18%

16%

puolivuosi

Asukkaiden elämänlaatu (RAI, asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkais- ta)

(Kansallinen ka. 51 % 6/2017)

L/V

49,3 %

48 %

43%

41%

puolivuosi

Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien määrä (RAI, asukkaat, joilla käytössä säännöllinen unilääkitys % asukkaista)

(Kansallinen ka. 21 % 6/2017)

L/V

17,2 %

18 %

18%

16%

puolivuosi

Asukkaat, joilla on masennuksen oireet tai masennusdiagnoosi (RAI, % asukkaista)

(Kansallinen ka. 28 % 6/2017)

L/V

29 %

24 %

24%

23%

puolivuosi

Asukas on osallistunut omaan arviointiin (RAI, % asukkaista)

(Kansallinen ka. 30 % 6/2017)

L/V

51 %

80%

80%

80%

puolivuosi

Hoitajan antama aktiivinen kuntoutus (RAI, % asukkaista)

(Kansallinen ka. 62 % 6/2017)

L/V

40,6 %

43 %

43%

47%

puolivuosi

Niukasti aktivoivaa hoitotyötä liikuntarajoitteisilla (RAI, % kaikista liikuntara- joitteisista)

(Kansallinen ka. 25 % 6/2017)

L/V

20,1 %

18 %

11%

10%

puolivuosi

Vammaispalvelut

 

 

 

 

 

 

VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil)

SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil)

Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil)

K/T

K/T

K/T

2993

671

662

2900

680

660

2990

750

700

2990

750

700

kk

kk

kk

Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil.

• Asumispalvelut (omat), poikkil

• Asumispalvelut (ostetut), poikkil

• Laitospalvelut, poikkil

 

Täysi-ikäisten kotona asuvien kehitysvammaisten määrä

K/T

 

K/T

K/T

K/T

 

 

457

 

67

355

35

 

 

165

459

 

67

382

10

 

 

165

452

 

69

368

15

 

 

165

458

 

75

370

13

 

 

165

kk

 

kk

kk

kk

 

 

vuosi

Vammaispalveluiden laitoshoidon ja asumispalveluiden eurot yht.

V

26 M€

26,7 M€

26,6 M€

26,1 M€

puolivuosi

Vaikeavammaisten palvelusasuminen (ostopalvelut):

• palveluasumisen asiakasmäärä (poikkil)

• palveluasuminen eurot

 

 

V

V

 

 

108

5,1 M€

 

 

105

5,2 M€

 

 

109

5,1 M€

 

 

109

5,2 M€

 

 

kk

puolivuosi

Koko palvelualuetta koskevat yhteiset

 

 

 

 

 

 

Palveluiden tuottaminen hoito- ja palvelutakuun rajoissa:

• 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi

• Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä päätöksenteosta

 

Vammaispalvelut:

• Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk

• Päätöksenteko < 3 kk

 

 

S/P

 

S/P

 

 

 

 

S/P

S/P

 

 

toteutuu

 

toteutuu pääsääntöisesti

 

 

 

toteutuu

toteutuu

 

 

Toteutuu

 

Toteutuu

 

 

 

 

<7 vrk

< 3 kk

 

 

Toteutuu

 

Toteutuu pääsääntöisesti

 

 

 

<7 vrk

<3 kk

 

 

Toteutuu

 

Toteutuu pääsääntöisesti

 

 

 

<7 vrk

<3 kk

 

 

puolivuosi

 

puolivuosi

 

 

 

 

puolivuosi

puolivuosi

Asiakastyytyväisyyskyselyt:

• kouluarvosana (ka) 4-10

• palvelun arviointi (ka) 1-5

 

L/V

L/V

 

8,5

4,2

 

8,7

4,6

 

8,7

4,6

 

8,8

4,7

 

vuosi

vuosi

 

 

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: VSSHP

 

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen ja resurssien käyttämiseen liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

 

Lähtökohdat

 

 

Kuvaus toiminnasta

 

Turku ostaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä erikoissairaanhoidon palveluja. Palvelut sovitetaan yhteen Turun omien palvelujen kanssa toimiviksi hoitoketjuiksi.

 

 

 

Taloudelliset tavoitteet

 

Määrärahat

 

1.000 €

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Tulot

 

 

 

Menot

193 117

208 477

217 366

Netto

193 117

208 477

217 366

Muutos-%

1,1 %

11,4 %

4,3 %

 

 

 

Toiminnalliset tavoitteet

 

 

Projektit

 

 

 

   

Tunnusluvut

 

 

Tavoitteelliset tunnusluvut

 

Tunnusluku

Tyyppi

TOT 2016

TA 2017

Arvio TOT 2017

TA 2018

Seuranta-
väli

EPLL käynnit

K/T

54 908

54 300

54 300

54 300

kk

Avohoitokäynnit:

•somaattiset

•psykiatriset

 

K/T

 

277 766

20 012

 

235 000

18 700

 

238 000

100 000

 

240 000

140 000

 

kk

kk

Hoitojaksot:

•somaattiset

•psykiatriset

 

K/T

 

21 084

252

 

20 700

220

 

20 600

1 500

 

20 600

2 000

 

kk

kk

Siirtoviivepäivät

Korotettujen eli yli 3 vrk odottaneiden siirtoviivepäivien osuus

Siirtoviive-eurot

T/T

1930

36 %

 

0,97 M€

600

20 %

 

0,35 M€

2 588

41 %

 

1,37 M€

600

20 %

 

0,35 M€

kk

kk

 

kk

Turkulaisten lähetteet (ks. vsshp:n kuntaraportit)

K/T

35 820

37 000

39 000

39 000

kk

TYKS:n tuottavuus THL:n erikoissairaanhoidon tuottavuusvertailussa (yo-sairaalat ka 1,00)

•episodituottavuus

•hoitojaksotuottavuus

T/T

 

 

 

..

..

 

 

 

>1,00

>1,00

 

 

 

..

..

 

 

 

> 1,00

> 1,00

 

 

 

vuosi

vuosi

 

 

 

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2018

Toimiala: Hyvinvointitoimiala

Palvelualue: Hallinto ja yhteiset toiminnot

 

Sopimuksen tarkoitus:

Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia.

 

Lähtökohdat

 

 

Kuvaus toiminnasta

 

Yhteisen hallinnon tehtävä on huolehtia toimialan tehtäväalueeseen kuuluvan toiminnan kehittämis-, hallinto- ja taloustehtävistä sekä asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanosta.

 

 

 

Toimintaympäristön muutostekijät

 

Tukipalveluiden ulkoistaminen/kilpailuttaminen/keskittäminen

-Tehostanut toimintaa ja parantanut osittain laatua

-Osto-osaaminen, sopimusten valvonta ja tilaajaosaamiseen ei välttämättä voitu resursoida riittävästi

ICT-palvelut ja tietojohtaminen

-Toimintaympäristön monimutkaisuus on ehkä yllättänyt ja kustannuskehitys on huolestuttava

-Järjestämisvastuun siirtyessä tiedon katselumahdollisuus on varmistettava (esim. päivystys, psykiatria jne.)

Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

-Asiantuntijatehtäviin (ulkoinen) on yleensä ollut hyviä hakijoita

-Asiantuntijoiden keski-ikä on korkea ja vaihtuvuus kiihtyy

Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Toiminnan kehittämisen painopisteet:

-Hallinnon tehostaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen

-Sote-ja maakuntauudistuksen valmistelu

-Hankintojen ja niihin kytkeytyvien prosessien kehittäminen (laajasti ajateltuna)

-Maahanmuuttajien mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen

-Palveluohjauksen uudistaminen

 

 

 

Taloudelliset tavoitteet

 

Määrärahat

 

1.000 €

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Tulot

2 884

3 786

3 403

Menot

65 008

71 067

70 464

Netto

62 124

67 311

67 061

Muutos-%

2,9 %

2,9 %

- 0,4 %

 

 

Resurssien käyttö

 

Työvoiman käyttö

 

 

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Htv

128,2

238,3

-

Palkat ja palkkiot

5 365

11 310

10 146

Sijaistus %

13,6 %

20 %

< 35%

Sairauspoissaolo%

4,1 %

2,5 %

< 3,5%

 

Tilojen ja alueiden käyttö

 

 

TOT 2016

TA 2017

TA 2018

Tilat yhteensä (m²)

164 931

167 702

147 323

Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²)

163 931

166 702

146 323

Muut tilat (m)

1 000

1 000

1 000

Alueet yhteensä (ha)

 

 

 

Sisäinen vuokra yhteensä (€)

28 487 446

28 885 176

26 096 117

Lisätietoja:

 

 

 

Toiminnalliset tavoitteet

 

 

Projektit

 

   


Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu

 

 

Kaupungin yhteiset tavoitteet

 

Henkilöstöohjelman painopistealue

Toimialan tavoite TA 2017

Palvelualueen tavoite TA 2018

Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ lisää hyvinvointia

Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon

 

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä laskee

Sairauspoissaolot alle suurten kaupunkien keskiarvon

 

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä laskee

Aktiivinen osaamisen ennakointi

Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut

 

Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/ vakituinen työntekijä

Osaamisesta on keskusteltu vuosittain: keskitettyyn järjestelmään rekisteröidyt kehityskeskustelut

 

Koulutus on tarvetta vastaavaa ja suunnitelmallista: Rekisteröityjen koulutuspäivien määrä/ vakituinen työntekijä

Turku on vetovoimainen työnantaja

Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

 

Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia/ työpaikka (Kuntarekry)

Työvoiman käyttö pysyy ennallaan tai laskee edellisestä vuodesta: (htv ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

 

Turun vetovoimaisuus työnantajana näkyy työvoiman saatavuudessa: hakemuksia/ työpaikka (Kuntarekry)

Lisätietoja:

 

 

 

 

Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat (taulukko poistetaan, mikälli toimilalalla ei ole Kunta 10 –palvelualuekohtaista seurantaa)

 

 

Kunta 10- mittarit

TOT 2014

TOT 2016

TA 2018

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

70

70,6

72

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

2,96

2,89

3

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

54,3

56,6

100

Työpaikan ilmapiiri

3,57

3,25

3,5

Lisätietoja:

 

Tunnusluvut

 

 

Tavoitteelliset tunnusluvut

 

Tunnusluku

Tyyppi

TOT 2016

TA 2017

Arvio TOT 2017

TA 2018

Seuranta-
väli

Tilauksellisten ostolaskujen osuus toimialan kaikista ostolaskuista

T/T

48 %

50 %

60%

65%

puolivuosi

Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaavaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)

L/V

3,22

3,75

-

3,75

vuosi

Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)

L/V

2,94

3,50

-

3,60

vuosi

Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esimiestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen)

L/V

3,34

3,75

-

3,75

vuosi

Muutokset työssä: ei vaikutusmahdollisuutta (Lähde: KuntaQ tai Kunta10) (kertoo henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä)

L/V

32,1 %

35 %

-

30 %

vuosi

Kehittämismallin mukainen toiminta: Projektien osuus, joiden vaihe merkitty

L/V

..

..

100%

100 %

vuosi

Kehittämismallin mukainen toiminta: Projektien osuus, jotka raportoitu viimeisen 6 kk:n sisällä

L/V

..

..

92%

95 %

vuosi

Asiakastyytyväisyys ka, taloushallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)

L/V

4,02

4,10

(min 1, max 5)

4,28

 

4,25

vuosi

Asiakastyytyväisyys ka, henkilöstöhallinto (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)

L/V

2,83

3,50

(min 1, max 5)

4,05

 

4,25

vuosi

Asiakastyytyväisyys ka, kehittämisen tuki (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)

L/V

4,25

4,25

(min 1, max 5)

4,58

 

4,25

vuosi

Asiakastyytyväisyys ka, lakipalvelut (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)

L/V

4,10

4,10

(min 1,max 5)

4,40

 

4,25

vuosi

Asiakastyytyväisyys ka, viestintä (palvelualueiden joryjen arvio hallinnon toimintaan)

L/V

4,10

4,10

(min 1, max 5)

4,57

 

4,25

vuosi

 

 

 

Tunnusluvun tyyppi:

V= Volyymi

L/V=Laatu/vaikuttavuus

S/P=Saatavuus/peittävyys

T/T=Tuottavuus/taloudellisuus