Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 14.10.2016:

Vuoden 2016 kolmas osavuosikatsaus eli talousarvion ennuste laaditaan tammi-syyskuun tietojen pohjalta. Tässä yhteydessä ei raportoida talousarviolausekkeiden tai strategisen sopimuksen toteutumisesta.

Talousarvion toteutumisennuste vuodelle 2016 osoittaa menojen olevan noin 672M€, jossa ylitystä talousarvioon nähden noin 4,4M€. Tulokertymän ennustetaan olevan noin 80,8M€ mikä alittaa talousarvion noin 0,9M€. Talousarvion nettoylitys on noin 5,3M€. Nettoennuste on lähes samalla tasolla (muutos noin 0,1M€) kun tammi-kesäkuun ennusteen perusteella voitiin arvioida. Käyttöomaisuuteen varatusta miljoonan määrärahasta arvioidaan kuluvan noin 830.000€. Oman toiminnan nettokustannusten ennuste on pienentynyt noin 1,6M€ mikä osaltaan johtuu henkilöstön ja henkilöstömenojen supistamisesta, tiukasta taloudenpidosta sekä tuottavuuden kasvattamisesta. Monessa toimintayksikössä on onnistuttu alentamaan tuotantokustannuksia merkittävästi tai tuottamaan huomattavasti enemmän suoritteita samalla kustannustasolla kuin vuotta aikaisemmin.

Liite 1Hyvinvointitoimialan ennuste v. 2016

Liite 2Ennuste kustannuslajeittain v. 2016

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus vuodelle 2016 uhkaa ylittyä noin 6,2M€. Alun perin talousarvioiden ero oli noin 4,5M€ mutta Turun kasvaneen palveluiden käytön johdosta ylitys on kasvanut noin 1,7M€. Tasaerälaskutuksen perusteella loppulasku v. 2016 voi olla jopa 194M€ nyt ennustetun 193,4M€:n sijaan. Sairaanhoitopiiri on kuitenkin ilmoittanut varautuvansa hintojen alentamiseen loppuvuonna mutta vaikutus Turulle lienee vähäinen syystä, että piirin ylijäämä muodostuu pääosin psykiatrian tulosalueella.

Liite 3VSSHP:n käytön analyysi tammi-syyskuu 2016

Liite 4Toiminnan ja talouden seuranta ajalta tammi-syyskuu 2016

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan toimialojen tulee jatkuvasti arvioida talousarvion toteutumista ja toimenpiteitä talousarviossa pysymisestä. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittämässä talousarvion noin 6,2M€. Oman toiminnan tuottavuuden parantamisella on jo voitu kattaa erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua sekä oman toiminnan tulojen laskua. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tasaerälaskutuksen loppusumma on v. 2016 194M€ ja ennusteessa on arvioitu kokonaismenoiksi noin 193,4M€. Sairaanhoitopiirin maksuosuuden katteeksi toimiala ei voi supistaa muita toimintoja merkittävästi muuten kuin noudattamalla tiukkaa tarveharkintaa rekrytoinneissa, hankinnoissa sekä muissa harkinnanvaraisissa palveluissa ja toiminnoissa. Tätä linjaa on noudatettu koko vuoden ja tämä on jo huomioitu ennusteessa. Erikoissairaanhoidon kustannusten katteeksi tulee esittää kaupunginvaltuustolle määrärahan korotusta 4,4M€ ja tuloerän alentamista 0,9M€ toimialan kokonaissitovuus huomioiden eli nettokatteen kasvattamista 5,3M€.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 14.10.2016:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä toiminnan- ja talouden seurannan ajalta 2016 tiedoksi.

Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion nettokatetta korotetaan yhteensä 5,3M€.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.