| |||||
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Toteuma 2014 | Tavoitetaso 2015 | Toteuma 2015 |
1.Taloustavoitteet | Menot, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut |
|
| 178 209 006 135 513 701 42 695 304 | 179 493 869 132 204 082 47 289 787 |
Tulot, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut |
|
| 32 717 691 31 960 661 757 029 | 34 737 887 33 004 651 1 733 236 | |
Netto, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut |
|
| 145 491 314 103 553 040 41 938 275 | 144 755 982 99 199 431 45 556 551 | |
4.Henkilöstötavoitteet | Työvoima, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut | 2042,6** 1932,8 109,9 | 2032,8** 1924,4 108,3 | 2019,3 1912,3 107 | 2018,0 1911,4 106,8 |
Sijaistus%, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut | 80,1 %** 81,7 % 57,5 % | 75,7 %** 77,3 % 50,9 % | 75%
| 76,8% 78,4% 52,2% | |
Sairaspoissaolo%, josta •Vanhuspalvelut •Vammaispalvelut | 5,9 %** 6,0 % 3,6 % | 6,1 %** 6,2 % 3,0 % | 5% | 5,5% 5,6% 3,3% | |
7.Vanhuspalveluiden keskitetyn palveluohjauksen toimintamallin käyttöönotto | •Palveluohjauksen ohjauskäyntien määrä •Palveluohjauksen vaikuttavuuden mittarin kehittäminen( käynnistysmittari) | ..
.. | ..
.. | 5200
Mittari käytössä | Palveluohjauksen uudet mittarit käytössä v. 2016 alusta |
8.Edesautetaan omaishoidon tuella ikäihmisten kotona asumista | Omaishoidontuen saajien määrä (peittävyys/poikkil.): •< 65 vuotiaat •65-74 vuotiaat •+75 vuotiaat | 933
229 222 482 / 3 % | 995
231 232 532 / 3,2% | 1000
224 250 526 / 3,2 % | 1026
230 251 545 / 3,3 % |
9.Parannetaan ikäihmisten kotihoidon tehokkuutta | Säännöllisen kotihoidon saatavuus: •<65-v %osuus •65-74-v %osuus •+75-v % osuus ikäluokasta | 2899 / 1,6 % 230 / 0,2 % 410 / 2,1 % 2259 / 13,9 % | 2 899 / 1,6 % 230 / 0,2 % 375 / 1,9 % 2 294 / 14,0 % | 2800 200 427 2173 / 13,2 % | 3043 / 1,6 % 204 / 0,1 % 414 / 2,0 % 2425 / 14,6 % |
Oman toiminnan asiakasmäärä palveluluokittain | 1.31,8% 2.21,3% 3.25,9% 4.17,3% 5. 3,4% | +75: 1.29,86% 2.19,97% 3.25,59% 4.19,79% 5.4,80% |
1. 28,0% 2. 24,0% 3. 26,5% 4. 18,0 % 5. 3.5% |
26,72 % 18,27 % 28,21 % 20,82 % 5,69 % | |
Kotihoidon palveluseteli, sis.ed. | 70 | 125 | 150 | 232 | |
Kotihoidon välitön työaika: •Laatusuosituksen mukainen määrittely
•Matkoihin kuluvan ajan saaminen ulos järjestelmästä •Asiakastyöajan seurannan yhdenmukaistaminen kuusikon kuntien välillä | ka joulukuu 54,73 %
..
.. | Laatusuosituksen mukainen: - asiakastyöaika 56,84 % - välitön työaika 47,73 % Molemmissa kasvua helmikuun 2014 tilanteeseen n. 3 % ..
.. |
Kehitetään mittari Kuusikko mittarin kehitys | Laatusuosituksen mukainen asiakastyöaika: 58,69 %
Välitön työaika: 49,03
Ei ole valmis.
Ei ole saatavissa vertailukelpoista mittaria. | |
Sairaalasta kotihoitoon siirtyvien: •kotiutusten kokonaismäärä •joista ilman ilmoitusta siirtyneet |
1639 55 |
2108 91 |
2200 0 |
2173 49 | |
12.Ikäihmisten ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenteen kehittäminen
| Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: josta laitoshoidossa | 1903
57,4 % | 1878
54,2 % | 1840
44,4 % | 1840
46,4 % |
Tehostetun palveluasumisen osuus (asukkaat), yht. •< 65v •65-74v •+75v | 813
21 90 702 / 4,3 % | 861
17 88 756 / 4,6 % | 1023
17 89 917 / 5,6 % | 987
16 101 870 / 5,2 % | |
Tehostetun palveluasumisen palveluseteli, sis. edellisiin | 5 | 12 | 25 | 30 | |
Hoivahoidon osuus (asukkaat), yht. •< 65v •65-74v •+75v •Kaskenlinnan sairaalassa pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaita, sisältyy kokonaisuuteen (siirtynyt terveyspalveluihin 2015) | 1090 25 87 978 / 6,0 %
143 | 1017 23 89 905 / 5,5 %¤
129 | 817 23 81 713 / 4,3 %*
99 | 853 20 76 757 / 4,6 %
78 | |
15.Ikäihmisten ympärivuorokautisen lyhytaikaishoidon paikkojen lisääminen | Asiakkaita lyhytaikaishoidossa | 64 | 57 | 90 | 70
|
16.Vammaispalveluiden tuotannollinen tehokkuus ja palvelurakennemuutos asumispalveluissa sekä kustannuskasvun taittuminen: | Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat | 163 | 160 | 160 | 161 |
VPL kuljetuspalveluiden asiakkaat (poikkil) SHL kuljetusten asiakkaat (poikkil) Henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil) | 3313 542 382 | 3101 574 439 | 3175 610 450 | 3048 645 566 | |
Asiakkaat kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. •Asumispalvelut (omat), poikkil •Asumispalvelut (ostetut), poikkil •Laitospalvelut, poikkil Täysi-ikäisten kotona-asuvien kehitysvammaisten määrä Laitoshoidon ja asumispalvelujen eurot yht. | 441
72 274 95 178 (31.12.13)
23.661.513 € | 443
68 280 95 ..
24,9M€ | 434
73 276 85 170
23,7 M€ | 452
64 335 53 180
25,5 M€ | |
19.Vaikeavammaisten palveluasuminen (ostopalvelu) | •asiakasmäärä (poikkileikkaus) •€ | 102 4,66 M€ | 105 5,19 M€ | 104 4,12 M€ | 103 5,11 M€ |
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Toteuma 2014 | Tavoitetaso 2015 | Toteuma 2015 |
20.Vanhus- ja vammaispalvelut tuottaa palvelut hoito- ja palvelutakuiden rajoissa | 75 vuotta täyttäneiden sosiaalipalvelujen arviointi •Palvelutarpeen arvioinnin mukaiset palvelut järjestettävä 3 kk:n sisällä | ..
90 %
| Toteutunut
Toteutunut pääsäääntöisesti | <7 arkipäivää
<3kk päätöksenteosta | Toteutunut
Toteutunut pääsääntöisesti |
Vammaispalvelut: •Palvelutarpeen arviointi < 7 vrk •Päätöksenteko < 3 kk | Toteutunut < 7 vrk < 3 kk | Toteutunut < 7 vrk < 3 kk |
< 7 vrk < 3 kk | Toteutunut | |
22.Parannetaan kotihoidon vaikuttavuutta | Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono | 62
| 69 | < 90 | 97 |
Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon siirtyvien keskimääräinen ikä | 84v 7kk | 84v 4kk
| 84v 11kk | 84v 4kk | |
23.Vuoteeseen hoidettavien asukkaiden määrä | RAI laatuindikaattori - vuoteeseen hoidettavat asukkaat, % asukkaista; mitä pienempi luku sen parempi. •Tehostettu palveluasuminen kansallinen ka 10 % |
.. |
0 % |
0 % |
6 % |
•Vanhainkotihoito kansallinen ka 28 %
| .. | 13 % | 12 % | 15 % | |
•Pitkäaikaissairaanhoito kansallinen ka 43 % | .. | 49 % | 45 % | 41 % | |
26.Asukkaiden elämänlaatu paranee (kulttuurisuunnitelman toteutuminen, ulkoilu ym. aktiviteetit) | RAI laatuindikaattori – asukkaat, joilla ei aktiviteetteja, % asukkaista; mitä pienempi luku sen parempi. |
.. |
67 % |
55 % |
56 % |
27.Säännöllisesti unilääkkeitä käyttävien asukkaiden määrä | RAI laatuindikaattori – asukkaat, joilla käytössä säännöllinen uunilääkitys, % asukkaista; mitä pienempi luku sen parempi | .. |
22 % |
20 % |
22 % |
28.Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) 1-10 •palvelun arviointi (ka) 1-5 |
8,4 4,2 |
.. ..
|
8,6 4,5 |
.. .. |
0= tavoitetta ei ole asetettu
..=lukua/tietoa ei saada
*= sisältää geriatrisen sairaalahoidon asiakkaita 130 kpl
**=organisaatiomuutos huomioitu koko perusyksiköiden siirron tasolla. Lisäksi tavoitteessa 2015 huomioitu Kaskenlinnan osaston siirtyminen Terpasta Vavaan.
Analyysi v. 2015 toteumasta: Vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualueen talousarvion toteuma alitti budjetin 732 832 €:lla. Menopuolella talousarvio ylittyi 1,3 miljoonalla, vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto ylitti talousarvionsa 4,6 miljoonalla eurolla ja vanhuspalvelut alittivat talousarvionsa 3,3 miljonnalla eurolla. Palvelualueen tulot ylittyivät 2,0 miljoonalla eurolla. Palvelualue saavutti myös vähentävän henkilöstösuunnitelmansa tavoitteet; henkilöstön käyttö väheni noin 15 htv:tä, vaikka vanhuspalveluihin siirtyi vuoden puolessa välissä 16 työntekijää terveyspalvelujen palvelualueelta Kaskenlinnan sairaalan siirrettyä yhden osaston vanhuspalveluihin. Palvelualueen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääsääntöisesti. Palvelurakennemuutos eteni sekä vammais- että vanhuspalveluissa tavoitteen mukaisesti. Vanhuspalveluissa pitkäaikaishoidon painopiste siirtyi selkeästi koti- ja omaishoitoon laitoshoidon sijaan, kehitysvammahuollossa laitoshoitoa korvattiin asumispalveluilla. Kotihoidon toimenpiteet auttoivat omalta osaltaan vähentämään sairaanhoitopiirin siirtoviivepäiviä. RAI screenerin käyttöönotto asumispalveluissa ja kotihoidossa on edennyt suunnitelman mukaisesti ja asumispalveluissa tämän myötä on jo käytössä totuteuneen hoidon laadun seurantamittarit. Sas-järjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut merkittävän tehostumisen tilapäishoidon toteuttamisessa, 10%:n paikkamäärän lisäyksillä on saavutettu sekä hoitopäivien että hoitojaksojen kaksinkertaistuminen, pitkäaikaishoidon sas-järjestelmä on tuonut sijoitustoimintaan läpinäkyvyyttä.