PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT |
| ||||
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Toteuma 2014 | Tavoitetaso 2015 | Toteuma 2015 |
1.Taloustavoitteet | Menot |
|
| 91 414 700 | 90 592 997 |
Tulot |
|
| 19 844 613 | 20 218 741 | |
Netto |
|
| 71 570 087 | 70 374 257 | |
4.Henkilöstötavoitteet | Työvoima | 744,4** | 743,3** | 758,6 | 745,9 |
Sijaistus% | 68,3 %** | 64,6 %** | 64,6% | 66,0% | |
Sairaspoissaolo% | 3,6 %** | 4,1 %** | 4,1% | 3,5% | |
7.Tehokkaat ehkäisevän terveydenhuollon ja varhaisen tuen palvelut | Neuvolat: •Kotipalvelun palveluseteli asiakkaat •Kotipalvelun palvelusetelitunnit •kotikäynnit ensisynnyttäjille •erityisen tuen tarve (lapset) Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto: erityisen tuen tarve (oppilaat) amk varhaisen tuen vastaukset |
26 .. 589/73% 22%
19,5% 30% |
95 4473 840/88,4% 23,6 %
12,6% 30% |
300 10000 80% 15 %
18% 50 % |
124 7152 1245/90% 25 %
10,2 % .. |
8.Psykososiaalinen kuntoutus | Asiakkaat kasvatus ja perheneuvola Asiakkaat , kokonaismäärä Palvelutapahtumat ilman koulupsykogeja Jono psykologit kiireellinen Jono psykologit ei kiireellinen Jono ei kiireelinen kasvatus- ja perheneuvola | 1136 51739 toteutunut yli 30 vrk. 34 vrk | 1434 3 400 50 715 toteutunut tieto puuttuu ka. 19 vrk | kasvava 3600 50 000 < 7vrk < 30 vrk lyhenee | 1640 3525 51855 toteutunut 85 % ka 21 vrk |
9.Vahvistetaan avohuollon lastensuojelutyötä | Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä (kumulatiivinen) Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen) | 5986
2663 | 6112
2747 | 5700
2600 | 6081
2668 |
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17 – vuotiaat lapset (kumulatiivinen) | 2427 | 2366 | 2250 | 1743 | |
Lastensuojelun perhetyötä saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen) | 295
75
| 299
87
| 350
90
| 322
94 | |
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) | 65 | 57 | laskeva | 54 | |
13.Ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä | Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen | 9199 | 9165 |
| 9454 |
Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen | 23 075 618 €
| 22 102 497 € | 24 462 560 €
| 21 592 574€ | |
15.Perhehoidon osuus sijoituksista kasvaa 5 %-yksikköä vuodessa | Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito
Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito | 377
80 117 29 151
28 1 8 2 17 | 388
73 125 33 157
25 0 12 2 11 | laskeva
tasainen laskeva nouseva nouseva
tasainen tasainen tasainen tasainen tasainen | 372
70 105 30 167
22 0 9 1 12 |
16. Jälkihuollon tukiasuntojen määrä | Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poikkileikkaus) | 23 (TALK) | 33 | nouseva
| 45 |
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Toteuma 2014 | Tavoitetaso 2015 | Toteuma 2015 |
17.Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelut tuotetaan palvelutakuiden mukaisesti | Asetuksen mukaiset terveystarkastukset •Neuvola (laajat) •Perusopetus (laajat) •Toinen aste (terveyskyselyn perusteella tarkastukseen ohjatut) |
99,7 % 99,8 % 89 % |
98 % 98 % 80 % |
98% 98 % 98% |
96,2 % 100 % .. |
Äitiyshuollon seulonta-asetuksen mukaiset ultraäänitutkimukset (nt ja yleinen) | 97 % | 98 % | 98% | 97 % | |
Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: • psykologin palveluihin pääsy | .. | .. | <7 vrk | 68 % | |
Lastensuojelun palvelutakuut * •lastensuojelun välitön tilannearvio
•lastensuojelutarpeen selvityksen vireille tulo |
toteutunut
toteutunut
|
toteutuu
ei toteutu, 95 % toteutuu
|
heti
<7vrk
|
toteutuu
95 % toteutunut | |
Toimeentulotuen palvelutakuut: •Muu kuin kiireellinen tapaus |
ei toteutunut |
pääsääntöisesti toteutuu |
≤7vrk |
pääsääntöisesti toetutuu | |
•Pääsy keskustelemaan sosiaalityöntekijä tai- ohjaajan kanssa |
toteutunut |
toteutuu | ≤7vrk | toteutuu | |
23.Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) •palvelun arviointi (ka) |
8,2 4,0 |
.. |
8,4 4,1 |
.. |
24.Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueen kehittämishankkeet
| Koulu- ja opiskelupsykologisentyön kehittäminen |
.. |
.. | kehittäminen vuoden 2015 alussa laadittavan suunnitelma mukaan | kesken |
Kaste hyvinvoiva lapsi ja nuori
| hanke suunniteltu | käynnissä tavoitteen mukaisesti | hankkeen tuotokset otettu käyttöön | hankkeen tuotokset otettu pääosin käyttöön | |
25.Ehkäisevää ja perhekeskeistä työotetta vahvistetaan | Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus % -osuus 0-12-v lapsiperheistä (% / perheiden määrä) |
..**
|
.. |
4 %, 500 perhettä |
1,5 %/ 124 |
Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä)
| 542 kotikäyntiä* | 5 % / 572 kotikäyntiä* | 12 %/220 perhettä | 5,5 %/ 628 kotikäyntiä | |
Sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin siirtyvien lapsiperheiden palvelujen järjestäminen uuden lain mukaan, lastensuojelun avohuollosta siirtyvien asiakkaiden määrä (laki muuttuu 2015 aikana) | .. | .. | käynnistysmittari | Shl:m mukaisen palvelu tarpeen mukaan Lastensuojelusta siirtyneet: arvio muutamia kymmeniä | |
0= tavoitetta ei ole asetettu
..= lukua ei saada
**= v. 2015 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä 5.6.2015 asti (näitä ei ole sisällytetty v. 2013 ja 2014 työvoimalukuihin).
Analyysi v. 2015 toteumasta: Palvelualueen taloudelliset ja henkilöstötavoitteet toteutuvat ennustettua paremmin. Palveluja on järjestettu kuntalaisille pääsääntöisesti tarvetta vastaavasti ja sopimustavoitteet on pääosin täytetty. Palvelutakuut ovat toteutuneet pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta. Varhaisen tuen palveluja perheille on lisätty, vaikkakaan ei vielä riittävän kattavasti. Lapsiperheiden Shl:n mukainen kotipalvelu käynnistyi suunniteltua hitaammin, jolloin palvelujen piirissä olevia perheitä on tavoitetta vähemmän. Kokonaisuudessaan perheet saavat apua ja tukea kotiin aikaisempaa enemmän. Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtiin mm. Hyvinvoiva lapsi ja nuori –hankkeessa. Koulupsykologit siirtyivät hyvinvointitoimialalle 2015 alussa. Oppilashuoltolain mukainen palvelutakuu täyttyy n. 70 %:sesti. Turun Vamos-toiminta toi uusia tukiamahdollisuuksia 12-19-vuotiaille. Sosiaalihuoltolain muutos vaikuttaa lastensuojelun seurantatietojen vertailtavuuteen aikaisempiin vuosiin. Sosiaalihuoltolain edellyttämiä palveluja on pystytty järjestämään pääsaanöisesti tarvetta vastaavasti. Lastensuojelun avohuollon tukitoimia lisätttiin tavoitteellisella ostopalvleujen käytöllä. Lastensuojelun rakennemuutosta on viety määrätietoisesti eteenpäin, vaikutukset näkyvät sijaishuollossa perhesijoitusten lisääntymisenä ja ostopalvelujen tarpeen vähenemisenä n. 3 M€:lla vuodesta 2014. Syksyn 2015 turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu näkyy jo hieman toimeentulotuen kustannuksissa, mutta toiminnallinen vaikutus oli vielä vähäinen, lähinnä neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa ja Turun seudun tulkkeskuksessa. Kehittämistyössä on panostettu palvelu- ja kustannusrakenteen muutosta edistäviin toimenpiteisiin ja toiminnan tehostamiseen yhteistyön lisäämisellä. Toimeentulotukea haettiin aikaisempaa enemmän, mutta kustannukset laskivat edelleen hieman. Perustoimeentulotuen Kela-siirron valmistelu käynnistyi.