TERVEYSPALVELUT

Kustannukset ja tuottavuustavoitteet

Mittari

Toteuma 2013

Toteuma 2014

Tavoitetaso 2015

Toteuma 2015

1.Taloustavoitteet

Menot

137 314 891

143 231 498

Tulot

20 807 060

26 584 290

Netto

116 507 831

116 647 208

4.Henkilöstötavoitteet

Työvoima

1696,0*

1714,8*

1686,2

1688,8

Sijaistus%

64,7 %*

64,3 %*

64%

61,7%

Sairaspoissaolo%

4,4 %*

4,6 %*

4,4%

4,0%

7.Tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntyminen terveysasemilla

Vuosikustannukset/asiakas

239

236

235

234

Hoidetut asiakkaat/lääkärityövoima *)

Hoidetut asiakkaat/hoitajatyövoima *)

Sähköinen asiointi

…

…

…

…

…

…

mittari käytössä

909,3 as/htv

421,0 as/htv

4972 as

9.Tuottavuus ja tehokkuus suun terveydenhuollossa

Asiakkaat

Käynnit (kum):

•Ostopalvelu

•Opetushammashoito

•Erikoishammashoito

•Perushammashoito:

ohammaslääkäri

osuuhygienisti

ohammashoitaja

•Kiireellinen hoito

Hammaslääkäripäivystyksen laajennus (käynnit vuositasolla; mittariksi 2015)

54 232

5167

19 865

14 150

105 502

59635

39264

6603

22 295

59 365

12 895

19 386

13 230

114 417

68 898

37 805

7 714

23 525

58 500

6 100

19 000

14 500

120 400

73 000

39 000

8 400

23 000

57 875

17 158

19 313

11 527

108 192

65 850

36 394

5 948

24 037

1 944

10.Tuotannollinen tehokkuus polikliinisissä palveluissa

Lääkinnällinen kuntoutus:

Asiakkaat

Palvelutapahtumat (a`45min, kum):

•Toimintaterapia

•Puheterapia

•Asiantuntijatyö

•Fysioterapia

•Fysiatria

Somaattisen avohoitokäynnit (kum):

•Silmätautien pkl

•Korva,nenä ja kurkkutautien pkl

•Lasten- ja nuorten pkl

•Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat)

21 420

151 118

12 217

13 294

8721

97 769

2340

7258

8556

14521

9894

22 593

154 240

12 070

14 085

8 844

97 897

2 035

7 137

8 978

14 238

9 623

23 000

141 000

11 145

14 557

8 662

83 803

2 337

7200

8800

14000

9300

23 515

161 767

15 068

14 454

9 552

101 259

1 962

8 628

8 643

15 896

10 382

11.Sairaalapalvelut tuottaa tehokkaita polikliinisiä ja vuodeosasto palveluita tukemaan kotihoitoa *

Akuutin hoidon osastoryhmä:

•Sisätautivuodeosastot

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•Akuuttiosastot

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•GAK-yksikkö

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•Sisätautipoliklinikan käynnit

•Kotisairaalan käynnit

•Tähystysyksikön käynnit

•Geriatrinen poliklinikka

okäynnit

oomaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus

2676

11,1

..

1153

13,4 vrk

379

4,7 vrk

19882

3954

5910

1399

43,0 %

3100

9,57

1255

13,49

392

4,6 vrk

20710

3714

7215

2706

41,9 %

3150

<7 vrk

1329

12 vrk

390

4 vrk

20 000

4500

6000

2700

50 %

3116

9,28

1444

14,33

465

4,88

21217

5719

7814

2675

40%

Kuntouttavan hoidon osastoryhmä:

•Akuutti neurologinen kuntoutusosasto

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

•Muut kuntoutusosastot

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

413

27 vrk

933

49,8 vrk

398

25,39

1022

39,58

420

23 vrk

743

41,7 vrk

336

20,80

1239

39,78

Palliatiivisen (sairaalatasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä:

opäättyneet hoitojaksot

ohoitojaksojen pituus ka

141

388 vrk

170

340,15

160

< 310 vrk

294

236,15

14.Tuotetaan oikea-aikaisia ja tehokkaita psykiatrisia palveluita.

Psykiatrian avohoitokäynnit (kum):

•Lasten ja nuorten psykiatria

•Avohoitopsykiatria

•Psykoosien hoito

•Vanhuspsykiatria

5923

25 151

44 394

6074

6 165

23 754

44 947

6 134

7000

25000

44000

7000

6805

14083

44255

8045

Päättyneet hoitojaksot (kum):

•Avohoitopsykiatria

•Psykoosien hoito

•Vanhuspsykiatria

346

702

351

370

646

339

350

640

300

452

802

346

16.Edistetään mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kuntoutumista

Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu),

poikkileikkaus:

•tehostettu palveluasuminen

•palveluasuminen

•tuettu asuminen

91

29

30

32

95

29

35

31

105

31

38

36

86

26

29

31

Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt)

poikkileikkaus:

•tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen

•palveluasuminen

•tuettu asuminen

184

45

31

108

171

46

19

106

179

20

47

112

189

21

63

105

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus:

•tehostettu palveluasuminen

•palveluasuminen

•tuettu asuminen

347

136

174

37

383

142

199

42

383

142

195

46

429

147

204

78

Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet

Mittari

Toteuma 2013

Toteuma

2014

Tavoitetaso 2015

Toteuma 2015

19.Hoitotakuun ja palvelutakuun toteutuminen

Perusterveydenhuolto:

Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika

5-6 viikkoa

keskimäärin 4 vkoa

max 4 vkoa

keskimäärin 4 vkoa

Suun terveydenhuolto: kiireettömään hoitoon pääsy

<6kk

6kk

<6 kk

<6kk

Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria:

•Hoidon tarpeen arviointi

•Hoidon aloitus

Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia:

•Hoidon tarpeen arviointi

•Hoidon aloitus

Toteutunut:

< 3 vkoa

< 3 kk

< 3 vkoa

< 6kk

toteutunut

toteutunut

toteutunut

toteutunut

< 3 vkoa

< 3 kk

< 3 vkoa

< 6kk

< 3 vkoa

< 3 kk

< 3 vkoa

< 6kk

Somaattinen erikoissairaanhoito:

•Hoidon tarpeen arviointi

•Hoidon aloitus

Toteutunut kaikilta osin

Pääosin toteutunut

< 3 vk

< 6 kk

Pääosin toteutunut

Psykiatrinen erikoissairaanhoito:

•Hoidon tarpeen arviointi

•Hoidon aloitus

•Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla

toteutunut

ylittynyt

toteutunut

1 pv

2 kk

2-3 vkoa

< 3 vk

<6 kk

<3kk

1 pv

21 vrk

17 vrk

24.Varmistetaan oikean tasoinen hoito

Sairaalahoidosta valmiiden potilaiden keskimääräinen jono/kk tarpeensa mukaiseen pitkäaikaiseen hoitoon

43

>25

tav muk

<20

>25

25.Perusterveydenhuolto tuottaa kattavia terveysasema- ja suun terveydenhuollon palveluita

Peittävyys (terveysasemat)

•koko väestö

•65 vuotta täyttäneet

Peittävyys (suun terveydenhuolto)

•koko väestö

•75 vuotta täyttäneet

40,5 %

67,5 %

30,1 %

20,2 %

40,7 %

70,4 %

32,6 %

20,1 %

41 %

68 %

33 %

20 %

40,9 %

71,4 %

31 %

21,5 %

26.Lääkinnällisen kuntoutuksen painopisteenä kotihoito, sairaalahoito ja kotiutumisvaiheen turvaaminen

Kotihoidon osuus lääkinnällisen kuntoutuksen tapahtumista

..

12,6 %

13,3 %

13,7%

27.Lääkehuolto toimittaa hyvinvointitoimialan toimintayksiköihin potilaiden hoidossa tarvittavat lääkkeet tehokkaasti ja laadukkaasti

Toimitusvarmuus ja -nopeus

73/ 99,5%

66/97 %

70 % sisätautisairaalan tilauksista toimitetaan kokonaan samana päivänä ja 95 % viimeistään kolmantena arkipäivänä

81/99 %

28.Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyskyselyt:

•kouluarvosana (ka) asteikko 1-10

•palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5

9,0

4,4

..

9,0

4,4

..

29.Terveyspalveluiden palvelualueen kehittämishankkeet:

Kaste PPPR

0

tav muk käynnissä

Päihde- mielenterveystiimi toimii kaikilla terveysasemilla

ainoastaan yksi yhteinen PPPR-hankkeen tiimi

Korvaushoitoketjun kehittäminen

hanke

käynnissä

tav muk käynnissä

kehittämistyö jatkuu

odottaa psyk.org. selvitystyön etenemistä

RAI:n käyttöönotto mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaiden toimintakyvyn mittaamisessa

..

käyttöönotto aloitettu

RAI käytössä Orikedon palvelukeskuksessa

Ei toteutunut. Ostopalveluiden kilpailutuksessa toteutuu

Lastenneurologinen kuntoutus: lisätään koulunkäyntiä tukevia toimenpiteitä ja turvataan riittävät konsultaatiot. =OSKU-hanke

hankesuunnittelu käynnistynyt

Jatkotyöryhmätyöskentely päättynyt ja raportti luovutettu toimialajohtajille, tavoite saavutettu ja hanke jatkuu 2015

Hanke käynnistyy ja tilasuunnittelu etenee

Tilatarveselvitys STO:n kanssa aloitettu

Lasten ja nuorten verkostoituvan tuen työryhmän toiminta

..

Kaste hanke-jalkautuva ja verkostoituva työ yläkouluissa

jatkuu toukokuun loppuun

vakiinnuttaminen riippuu resursseista

Päättynyt kaste-hankkeen loputtua

Käynnistetään erilaisten työtapojen kokeilu terveysasemilla.

..

käynnistetty

laajenee

käynnistetty

APR:n tai muun tuottavuusmittausmenetelmän (pDRG) käyttöönotto selvitellään

..

pDRG käyttöönottoa esitetään

otettu käyttöön

ei käytössä (on valmisteilla)