| |||||
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Toteuma 2014 | Tavoitetaso 2015 | Toteuma 2015 |
1.Taloustavoitteet | Menot |
|
| 137 314 891 | 143 231 498 |
Tulot |
|
| 20 807 060 | 26 584 290 | |
Netto |
|
| 116 507 831 | 116 647 208 | |
4.Henkilöstötavoitteet | Työvoima | 1696,0* | 1714,8* | 1686,2 | 1688,8 |
Sijaistus% | 64,7 %* | 64,3 %* | 64% | 61,7% | |
Sairaspoissaolo% | 4,4 %* | 4,6 %* | 4,4% | 4,0% | |
7.Tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntyminen terveysasemilla | Vuosikustannukset/asiakas | 239 | 236 | 235 | 234 |
Hoidetut asiakkaat/lääkärityövoima *) Hoidetut asiakkaat/hoitajatyövoima *) Sähköinen asiointi | … … … | … … … | mittari käytössä | 909,3 as/htv 421,0 as/htv 4972 as | |
9.Tuottavuus ja tehokkuus suun terveydenhuollossa | Asiakkaat Käynnit (kum): •Ostopalvelu •Opetushammashoito •Erikoishammashoito •Perushammashoito: ohammaslääkäri osuuhygienisti ohammashoitaja •Kiireellinen hoito Hammaslääkäripäivystyksen laajennus (käynnit vuositasolla; mittariksi 2015) | 54 232
5167 19 865 14 150 105 502 59635 39264 6603 22 295 | 59 365
12 895 19 386 13 230 114 417 68 898 37 805 7 714 23 525
| 58 500
6 100 19 000 14 500 120 400 73 000 39 000 8 400 23 000 | 57 875
17 158 19 313 11 527 108 192 65 850 36 394 5 948 24 037
1 944 |
10.Tuotannollinen tehokkuus polikliinisissä palveluissa | Lääkinnällinen kuntoutus: Asiakkaat Palvelutapahtumat (a`45min, kum): •Toimintaterapia •Puheterapia •Asiantuntijatyö •Fysioterapia •Fysiatria Somaattisen avohoitokäynnit (kum): •Silmätautien pkl •Korva,nenä ja kurkkutautien pkl •Lasten- ja nuorten pkl •Lastenneurologian pkl (palvelutapahtumat) |
21 420 151 118 12 217 13 294 8721 97 769 2340
7258 8556 14521 9894 |
22 593 154 240 12 070 14 085 8 844 97 897 2 035
7 137 8 978 14 238 9 623 |
23 000 141 000 11 145 14 557 8 662 83 803 2 337
7200 8800 14000 9300 |
23 515 161 767 15 068 14 454 9 552 101 259 1 962
8 628 8 643 15 896 10 382 |
11.Sairaalapalvelut tuottaa tehokkaita polikliinisiä ja vuodeosasto palveluita tukemaan kotihoitoa * | Akuutin hoidon osastoryhmä: •Sisätautivuodeosastot opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Akuuttiosastot opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •GAK-yksikkö opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Sisätautipoliklinikan käynnit •Kotisairaalan käynnit •Tähystysyksikön käynnit •Geriatrinen poliklinikka okäynnit oomaan asumispaikkaan lähetetyt %-osuus |
2676 11,1 .. 1153 13,4 vrk
379 4,7 vrk 19882 3954 5910
1399 43,0 % |
3100 9,57
1255 13,49
392 4,6 vrk 20710 3714 7215
2706 41,9 % |
3150 <7 vrk
1329 12 vrk
390 4 vrk 20 000 4500 6000
2700 50 % |
3116 9,28
1444 14,33
465 4,88 21217 5719 7814
2675 40% |
Kuntouttavan hoidon osastoryhmä: •Akuutti neurologinen kuntoutusosasto opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka •Muut kuntoutusosastot opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka |
413 27 vrk
933 49,8 vrk |
398 25,39
1022 39,58 |
420 23 vrk
743 41,7 vrk |
336 20,80
1239 39,78 | |
Palliatiivisen (sairaalatasoinen pitkäaikaissairaanhoito) hoidon osastoryhmä: opäättyneet hoitojaksot ohoitojaksojen pituus ka |
141 388 vrk |
170 340,15 |
160 < 310 vrk |
294 236,15 | |
14.Tuotetaan oikea-aikaisia ja tehokkaita psykiatrisia palveluita. | Psykiatrian avohoitokäynnit (kum): •Lasten ja nuorten psykiatria •Avohoitopsykiatria •Psykoosien hoito •Vanhuspsykiatria |
5923 25 151 44 394 6074 |
6 165 23 754 44 947 6 134 |
7000 25000 44000 7000 |
6805 14083 44255 8045 |
Päättyneet hoitojaksot (kum): •Avohoitopsykiatria •Psykoosien hoito •Vanhuspsykiatria |
346 702 351 |
370 646 339 |
350 640 300 |
452 802 346 | |
16.Edistetään mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kuntoutumista | Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
91 29 30 32 |
95 29 35 31 |
105 31 38 36 |
86 26 29 31 |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt) poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
184 45 31 108 |
171 46 19 106 |
179 20 47 112 |
189 21 63 105 | |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
347 136 174 37 |
383 142 199 42 |
383 142 195 46 |
429 147 204 78 | |
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2013 | Toteuma 2014 | Tavoitetaso 2015 | Toteuma 2015 |
19.Hoitotakuun ja palvelutakuun toteutuminen | Perusterveydenhuolto: Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika |
5-6 viikkoa |
keskimäärin 4 vkoa |
max 4 vkoa |
keskimäärin 4 vkoa |
Suun terveydenhuolto: kiireettömään hoitoon pääsy | <6kk | 6kk | <6 kk | <6kk | |
Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus | Toteutunut: < 3 vkoa < 3 kk
< 3 vkoa < 6kk |
toteutunut toteutunut
toteutunut toteutunut |
< 3 vkoa < 3 kk
< 3 vkoa < 6kk |
< 3 vkoa < 3 kk
< 3 vkoa < 6kk | |
Somaattinen erikoissairaanhoito: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus |
Toteutunut kaikilta osin |
Pääosin toteutunut
|
< 3 vk < 6 kk |
Pääosin toteutunut | |
Psykiatrinen erikoissairaanhoito: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus •Hoidon aloitus alle 23-vuotiailla |
toteutunut ylittynyt toteutunut |
1 pv 2 kk 2-3 vkoa |
< 3 vk <6 kk <3kk
|
1 pv 21 vrk 17 vrk | |
24.Varmistetaan oikean tasoinen hoito | Sairaalahoidosta valmiiden potilaiden keskimääräinen jono/kk tarpeensa mukaiseen pitkäaikaiseen hoitoon |
43 |
>25 tav muk |
<20 |
>25 |
25.Perusterveydenhuolto tuottaa kattavia terveysasema- ja suun terveydenhuollon palveluita | Peittävyys (terveysasemat) •koko väestö •65 vuotta täyttäneet Peittävyys (suun terveydenhuolto) •koko väestö •75 vuotta täyttäneet |
40,5 % 67,5 %
30,1 % 20,2 % |
40,7 % 70,4 %
32,6 % 20,1 % |
41 % 68 %
33 % 20 % |
40,9 % 71,4 %
31 % 21,5 % |
26.Lääkinnällisen kuntoutuksen painopisteenä kotihoito, sairaalahoito ja kotiutumisvaiheen turvaaminen | Kotihoidon osuus lääkinnällisen kuntoutuksen tapahtumista | .. | 12,6 % | 13,3 % | 13,7% |
27.Lääkehuolto toimittaa hyvinvointitoimialan toimintayksiköihin potilaiden hoidossa tarvittavat lääkkeet tehokkaasti ja laadukkaasti | Toimitusvarmuus ja -nopeus | 73/ 99,5% | 66/97 % | 70 % sisätautisairaalan tilauksista toimitetaan kokonaan samana päivänä ja 95 % viimeistään kolmantena arkipäivänä | 81/99 % |
28.Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyyskyselyt: •kouluarvosana (ka) asteikko 1-10 •palvelun arviointi (ka) asteikko 1-5 |
9,0 4,4 |
.. |
9,0 4,4 |
..
|
29.Terveyspalveluiden palvelualueen kehittämishankkeet: | Kaste PPPR
|
0 | tav muk käynnissä | Päihde- mielenterveystiimi toimii kaikilla terveysasemilla | ainoastaan yksi yhteinen PPPR-hankkeen tiimi |
Korvaushoitoketjun kehittäminen | hanke käynnissä | tav muk käynnissä | kehittämistyö jatkuu | odottaa psyk.org. selvitystyön etenemistä | |
RAI:n käyttöönotto mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaiden toimintakyvyn mittaamisessa | .. | käyttöönotto aloitettu | RAI käytössä Orikedon palvelukeskuksessa | Ei toteutunut. Ostopalveluiden kilpailutuksessa toteutuu | |
Lastenneurologinen kuntoutus: lisätään koulunkäyntiä tukevia toimenpiteitä ja turvataan riittävät konsultaatiot. =OSKU-hanke | hankesuunnittelu käynnistynyt | Jatkotyöryhmätyöskentely päättynyt ja raportti luovutettu toimialajohtajille, tavoite saavutettu ja hanke jatkuu 2015 | Hanke käynnistyy ja tilasuunnittelu etenee | Tilatarveselvitys STO:n kanssa aloitettu | |
Lasten ja nuorten verkostoituvan tuen työryhmän toiminta | .. | Kaste hanke-jalkautuva ja verkostoituva työ yläkouluissa | jatkuu toukokuun loppuun vakiinnuttaminen riippuu resursseista | Päättynyt kaste-hankkeen loputtua | |
Käynnistetään erilaisten työtapojen kokeilu terveysasemilla. |
.. | käynnistetty | laajenee | käynnistetty | |
APR:n tai muun tuottavuusmittausmenetelmän (pDRG) käyttöönotto selvitellään |
.. | pDRG käyttöönottoa esitetään | otettu käyttöön | ei käytössä (on valmisteilla) |
0 =tavoitetta ei ole asetettu
.. = lukua/tietoa ei ole saatavissa
*=v. 2015 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien
toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. Yksittäisten vakanssien siirtoja ei ole huomioitu, vaan perusyksiköt on siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.
Analyysi v. 2015 toteumasta: Sekä menot että tulot ylittivät tavoitetason siten, että nettopoikkeama ylitti tavoitteen vain niukasti. Terveysasemien vuosikustannukset asiakasta kohden alittivat tavoitteen; tuottavuuden ja tehokkuuden mittari otettiin käyttöön vasta 2015 aikana. Suun terveydenhuollossa hoidettujen asiakkaiden määrä jäi tavoitteesta erityisesti perushammashoidossa; ostopalveluasiakkaita oli reilusti yli tavoitetason 2014 – 2015 vuodenvaihteen jononpurkutoimenpiteiden seurauksena ja jonotusajoissa ollaan edelleen lähellä hoitotakuuta. Lääkinnällinen kuntoutus onnistui tavoitteissaan niin asiakkaiden ja palvelutapahtumien määrän kuin jonotusajankin mittapuilla. Silmätautien poliklinikka ylitti käyntitavoitteet reilusti ja onnistui välttämään hoitotakuun ylittämisen. Sairaalapalveluissa niin osastovaihtuvuuden lisääntyminen kuin kotisairaalan käyntien toteutuminen yli tavoitteiden ovat seurausta siirtoviivetoimenpiteistä ja kuntouttavan hoidon panostuksista. Geriatrisen poliklinikan jääminen alle tavoitteiden viestii ikäihmisten tavoiteltua vaikeammasta lähtötilanteesta tulovaiheessa. Tähystysyksikkö ylitti käyntitavoitteet, mutta jono-ongelmaa on mm. vaikeasta rekrytointitilanteesta ja lisääntyneestä tarpeesta johtuen. Psykiatrian avohoitokäynnit vähenivät psykiatrian päivystyksen siirryttyä VSSHP:lle. Muilta osin psykiatrisessa hoidossa on päästy tavoitteisiin. Asumispalveluyksiköissä mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen osuus on kasvanut tavoitteiden mukaisesti, päihdehuollon asumispalveluissa tapahtui merkittäviä yksikkömuutoksia.