HALLINTO |
| |||||
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 | Toteuma 2014 | |
1.Hankehallinnon kehittäminen | •Hankesalkku käytössä |
| 0 | Käytössä | Käytössä | |
2.Johtamisen kehittäminen | •Sisäisen valvonnan mallin luominen vuosijohtamisen osana •vuosijohtamisen parantaminen
•esimiesvalmennus •tietopalvelun uudelleenorganisointi •tukeminen tulosalueiden (organisaation) ylimenevien hoitoketjujen tunnistamisessa, kehittämisessä ja arvioinnissa •potilas-, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden tehostaminen |
| 0
0 0 0
0
0 |
| •Aloitettu mutta työ kesken. •Sopimusohjausta kehitetty ja prosessia uudistetaan 2015 alkaen •Ei toteutunut. •Tietopalvelun uudelleenorganisointi toteutuu 2015 alusta •Ks. edellinen kohta. •Selvitystyö aloitettu mutta toteutus siirtyy vuodelle 2015. | |
3.Hankintatoimen kehittäminen (uudistamisohjelman tavoitteiden toteuttaminen) | •ERP-ostotoiminnan käyttöönotto/kehittäminen
•Sopimuksen elinkaarimallin kehittäminen •SAP-tilausten laajentaminen (Kuvaa pyyntö-tilaus) •Asiakaspalveluiden ostojen tekeminen SAP-järjestelmän avulla |
| 0
0
0
0 | •toimittajien määrän lasku 10 % / vuosi hankintojen euromääräisen volyymin laskeminen 2% / vuosi | •505.000€:n säästö materiaalihankinnoissa. •Projekti valmistunut mutta käytännön toteutus kesken. •Käytössä •Osittain käytössä | |
4.Henkilöstöhallinnon prosessien parantaminen | •SAP-HR käyttöönotto
•Palkanlaskennan kustannusten alentaminen |
| 0
0 | •pilottina toimiminen
automaatioasteen nostaminen, palkanlaskentaprosessin kokonaisveloitus -5% / vuosi | •toteutunut
•ei toteutunut
| |
5.Talousprosessien tehostaminen | •Tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus •Luottotappioiden määrä •Tulojen lisäys (koko toimialalla) •Esimieskoulutus ja tuki SAPin käytössä |
485.000€ | 0
400.000€ 0 0 | prosessi tehostuu 600.000€ | •toteutunut osittain
•947 147€ (kirj. ta)
•toteutunut
•Ei toteutunut
| |
6.Tilojen käytön tehostaminen | •m2/henkilö (miehitetty vakanssi) •hukkaneliöiden kustannus | 41,7m2/vakanssi | 0 0 | < 41,7m2/vak. < 0,4%
| 41,5 m2/vak. 0,2 % | |
7.Teknologian johtaminen | •It-palveluiden toimintahäiriöiden taso ja laajuus
•Sähköisen asioinnin laajentamisessa tukeminen
•Uusien työtapojen kehittäminen |
| 0
0
0
| •tunnistettu
puhelin- ja video-neuvottelut lisääntyvät (lync) | •tunnistettu ja kehitetään säännöllisten yhteistyöpalvereiden kautta
•toteutunut
•toteutunut:Lyncin käyttö lisääntynyt | |
8.Asiakastyytyväisyys | •Asiakastyytyväisyysmittaus, yksiköiden tulosten ka |
| 0 | 0 | .. | |
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 |
| |
9.Henkilöstötavoitteet | Työvoima | 131,1 | 120,3 * | 118 | 114,7 | |
Sijaistus-% | 38,6 | 30,8 | < 27% | 25,9 | ||
Sairaspoissaolo-% | 3,9 | 3,3 | < 3,5% | 3,2 | ||
12.Taloustavoitteet | Menot | 68 477 669 | 68 338 314 | 71 089 684 | 66 056 731 | |
-josta keskitettyjä koko toimialaa koskevia menoja | 0 |
.. |
61 181 889 |
53 153 420 | ||
Tulot | 4 061 292 | 3 147 587 | 2 983 000 | 3 788 995 | ||
Netto | 64 416 377 | 65 190 726 | 68 106 684 | 62 267 736 |
0= tavoitetta ei ole asetettu
..= lukua/tietoa ei saada
Analyysi v. 2014 toteumasta: Henkilötyövuosien määrä laski mm. eläkkeelle siirtymisten ja toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen johdosta alle tavoitetason. Lisäksi sijaistusprosentti ja sairauspoissaolot ovat selvästi alle tavoitteen. Hallinnon kustannukset ovat nettomääräisesti laskeneet merkittävästi ja alittavat jopa vuoden 2012 tason 1,8M€.