KUNTOUTUMISPALVELUT |
| |||||
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 | Toteuma 2014 | |
1.Vaikuttavuus/hoitoketjujen sujuvuus •Lastenneurologinen kuntoutus: lisätään koulunkäyntiä tukevia toimenpiteitä ja turvataan riittävät konsultaatiot |
Osku-hanke: Lasten ja nuorten kokonaiskuntoutumisen palvelujen organisoiminen yhdeksi kokonaisuudeksi yhdessä SITO:n kanssa |
hankesuunnittelu käynnistynyt |
.. |
Suunnitelma tehty 1/2014, etenee suunnitelman mukaan | Jatkotyöryhmätyöskentely päättynyt ja raportti luovutettu toimialajohtajille, tavoite saavutettu ja hanke jatkuu 2015 | |
•Lääkinnällinen kuntoutus: painopiste kotihoito, sairaalahoito ja kotiutumisvaiheen turvaaminen |
kehitetään mittaria |
0 |
.. | Mittari kehitetty. | Toteutunut, mittari kehitetty | |
•Psykososiaalinen kuntoutus: paljon palveluja tarvitsevien asiakasprosessien uusiminen ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhdistäminen osana Kaste-hankkeita |
|
0 | Alustava suunnitelma hankkeeseen osallistumisesta tehty. | Hankkeet etenevät suunnitelmien mukaisesti | Hankkeet edenneet suunnitelmien mukaisesti | |
•Työelämäkuntoutus: pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentämien | Kela-listan asiakkaat Työmarkkinatuen kuntaosuus € | 2 521 10,8 M€ | 2912 12,7 M€ | 2 700 11,9 M€ | 3438 15,1 M€ | |
•Palvelurakennemuutos kehitysvammaisten asumispalveluissa ja kustannuskasvun taittuminen | Asiakkaat laitos- ja asumispalveluissa yhteensä, poikkil. •Asumispalvelut (omat), poikkil •Asumispalvelut (ostetut), poikkil •Laitospalvelut, poikkil Täysi-ikäisten kotona-asuvien kehitysvammaisten määrä Eurot yht. | 430
69 253 108 ..
20.915.066 € | 441
72 274 95 178 (31.12.13)
23.661.513 € | 434
73 266 95 155
23.697.163 € | 443
68 280 95 ..
24.922.177 € | |
•vaikeavammaisten palveluasuminen | •asiakasmäärä, poikkil. •€ | 103 4,3 M€ | 102 4,66 M€ | 107 4,12 M€ | 105 5,19 M€ | |
2.Hoitotakuun ja palvelutakuun toteutuminen | Lastenneurologinen yksikkö: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus |
< 3 vko < 3 kk (<18) <6 kk (>18) | Toteutunut: < 3 vko < 3 kk (<18) <6 kk (>18) |
< 3 vko < 3 kk (<18) <6 kk (>18) | Toteutunut: < 3 vko < 3 kk (<18) <6 kk (>18) | |
Lääkinnällinen kuntoutus/fysiatria: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus Lääkinnällinen kuntoutus/puheterapia: •Hoidon tarpeen arviointi •Hoidon aloitus |
< 3 vkoa < 3 kk
< 3 vkoa < 6kk | Toteutunut: < 3 vkoa < 3 kk
< 3 vkoa < 6kk |
< 3 vkoa < 3 kk
< 3 vkoa < 6kk | Toteutunut < 3 vkoa < 3 kk
< 3 vkoa <6kk | ||
Vammaispalvelut (palvelutakuu): •Palvelutarpeen arviointi •Päätöksenteko |
< 7 vrk < 3 kk | Toteutunut < 7 vrk < 3 kk |
< 7 vrk < 3 kk | Toteutunut < 7 vrk < 3 kk | ||
5.Laadunhallinta | CAF-laatupisteet (laskennasta sovittava) kehittämissuunnitelmien toteutumis-% | 0 30 % | 0 ..
| 450 | toteutunut 50% | |
6.Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyysmittaus, yksiköiden tulosten ka sidosryhmätyytyväisyys, ka |
8,6 8,4 |
8,3 .. |
8,2 8,2 |
8,8 .. | |
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 | Toteuma 2014 | |
7.Tuotannollinen tehokkuus | Asiakasmäärä (yksittäiset hetut kumulat) ja palvelutapahtumat /vuosi: •Lastenneurologinen kuntoutus, as. opalvelutapahtumat •Lääkinnällinen kuntoutus, as. opalvelutapahtumat •Psykososiaalinen kuntoutus, asiakkaat opalvelutapahtumat •Työelämäkuntoutus, asiakkaat (poikkil.) opalvelutapahtumat •Vammaispalvelut, asiakkaat opalvelutapahtumat |
1 858 9 468 25 765 146 748 3 200 49 112 1 826
79 463 5 746 234 144 |
1850 9894 21420 151118 2925 51739 1936
82202 5622 243580 |
1 850 9300 24 300 127 500 3 600 44 100 2 100
75 000 5 750 225 000 |
1 895 9 623 22 593 154 240 3 400 50 715 1502
80 145 5 382 240 410 | |
8.Henkilöstötavoitteet | Työvoima | 342,5 | 347,5 | 350 | 351,1 | |
Sijaistus% | 49,7 | 44,5 | 50 | 41,8 | ||
Sairaspoissaolo% | 4,8 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | ||
11.Taloustavoitteet | Menot | 70 575 629 | 76 327 288 | 80 023 566 | 81 123 042 | |
Tulot | 4 422 676 | 5 089 561 | 5 520 640 | 5 558 208 | ||
Netto | 66 152 953 | 71 237 727 | 74 502 926 | 75 564 834 |
0= tavoitetta ei ole asetettu
..= lukua/tietoa ei saada
Analyysi v. 2014 toteumasta: Psykososiaalisen kuntoutuksen talous toteutui talousarvion mukaisesti. Palvelutapahtumissa tavoite ylitettiin, asiakasmäärä kasvoi niin ikään tuntuvasti, mutta ei tavoitteeseen saakka. Toiminnallisista muutoksista mainittakoon, että kasvatus- ja perheneuvola on kyennyt merkittävästi lyhentämään jonoaan. Lastenneurologisen yksikön tavoitteet saavutettiin. Lääkinnällisen kuntoutuksen osalta tavoiteltu asiakasmäärä ei toteutunut, koska asiakkaat olivat vaikeammin hoidettavia, eli tarvitsivat enemmän terapiaa. Palvelutapahtumin mitattuna toimintaa oli enemmän kuin aiemmin Vammaispalvelussa asiakasmäärä kasvoi sekä henkilökohtaisen avun että asumispalveluiden kohdalla. Asiakasmäärien kasvu yhdessä yksikkökustannusten nousun kanssa aiheutti yhteensä 2,96 miljoonan euron menoylityksen. Suurimmat ylitykset, noin 2 miljoonaa euroa, tapahtuivat palveluiden ostoissa. Ylitys koostuu sekä vammaispalvelulain, että kehitysvammahuollon asumispalveluista.