| |||||
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 | Toteuma 2014 |
1.Ehkäisevää ja perhekeskeistä työotetta vahvistetaan | Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) | 84 perhettä 423 kotikäyntiä* |
542 kotikäyntiä* | 12% / 220 perhettä | 5 % / 572 kotikäyntiä* |
Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuus % -osuus 0-12-v lapsiperheistä (% / perheiden määrä) |
.. |
..**
|
3 % / 377 |
2,5 %/318 | |
3.Perusterveydenhuolto tuottaa oikea-aikaisia ja vaikuttavia terveysasemapalveluita | Kiireettömän lääkärivastaanoton jonotusaika | 1-7 viikkoa | 5-6 viikkoa | max 4vkoa | keskimäärin 4 vkoa |
Peittävyys | 40,5% | 40,5 % | 41% | 40,7% | |
•Lapset ja nuoret | .. |
| 37% | 35% | |
•Itsenäiset | 33,3 % |
| 33% | 32,1% | |
•Ikäihmiset | 71 % |
| 75% | 70,4% | |
8.Perusterveydenhuolto tuottaa oikea-aikaisia ja vaikuttavia suun terveydenhuollon palveluita | Kiireettömät palvelut tuotetaan hoitotakuun piirissä | 6kk | 6 kk | 6kk | 6kk |
9.Hyvä suun terveydenhoito tukee ikäihmisten yleisterveydentilaa sekä ravitsemustilaa | Peittävyys: +75-v |
17,1% |
20,2 % |
18 % |
20,1 % |
10.Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyysmittaus, yksiköiden tulosten ka | 8,6 | 8,1 | 8,7 | .. |
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 | Toteuma 2014 |
11.Tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntyminen terveysasemilla | •Vuosikustannukset/asiakas •kiireettömän lääkärinvastaanoton keskim. jonotusaika •APR:n tai muun tuottavuusmittausmenetelmän (DRG?) käyttöönotto selvitellään •Käynnistetään erilaisten työtapojen kokeilu terveysasemilla. | 234
1-7 viikkoa
0
0 | 239
..
.. | 240
max 4 viikkoa
käyttöönotto selvitetty
kokeilu aloitettu | 236
keskimäärin 4 vkoa
pDRG käyttöönottoa esitetään
käynnistetty
|
12.Henkilöstötavoitteet | Työvoima | 596 | 609,1 | 605 | 614,8 |
Sijaistus% | 50,6 | 52,2 | 48 | 51,3 | |
Sairaspoissaolo% | 4 | 4,8 | 4,0 | 4,4 | |
15.Taloustavoitteet | Menot | 45 813 734 | 47 868 401 | 48 975 577 | 50 027 195 |
Tulot | 9 432 396 | 10 523 838 | 11 020 722 | 12 219 924 | |
Netto | 36 381 338 | 37 344 564 | 37 954 855 | 37 807 271 |
0 = tavoitetta ei ole asetettu
..= lukua/tietoa ei saada
Analyysi v. 2014 toteumasta: Pth:lla ei ylityksiä talousarviossa. Terveysasemilla on jouduttu tasapainoilemaan kiireellisten ja kiireettömien aikojen kanssa lisääntyneessä potilaskuormassa. Loppukevääseen ja syksyyn 2014 painottuivat uuden Pegasos-potilastietojärjestelmäversion koulutus ja käyttöönotto sekä eKanta-arkistoon liittyvät koulutukset ja valmistelut, jotka ovat syöneet lääkäreiden vastaanottoaikoja. Kaupungin taloudellinen tilanne on pakottanut supistamaan terveysasematoimintaa kesäksi ja jouluajaksi. Lyhytaikaisiin poissaoloihin ei ole otettu sijaisia. Sijaisen rekrytointikiellot ja vakanssien täyttökiellot syksyllä ovat vaikeuttaneet toimintaa, minkä takia tavoiteluvuista on hiukan jääty. Ehkäisevässä terveydenhuollossa on pysytty budjetissa. Ennaltaehkäisevän perhetyön siirtyminen pth:n vähensi neuvolan perhetuen piiriin päässeiden määrää (tuki pidempikestoista). Suun terveydenhuollossa on tehty prosessimuutoksia joilla pyritään vähentämään hoitoonpääsyaikaa. Ensimmäisen yhteydenoton jälkeisen tutkimuskäynnin odotusajat ovatkin lyhentyneet merkittävästi. Tutkimuskäynnin jälkeiseen hoidon aloitukseen joudutaan edelleen odottamaan. Tilojen käytön optimoimiseksi kesälomakaudella palkattiin suun terveydenhuoltoon henkilöstöä, mikä näkyy henkilöstön tavoitelukujen ylittämisenä. Tämä on kuitenkin mahdollistanut osaltaan ensikäyntijonojen merkittävän lyhenemisen.