SOSIAALITYÖ |
| ||||
Laatu- ja vaikuttavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 | Toteuma 2014 |
1.Vahvistetaan avohuollon lastensuojelutyötä | Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä (kumulatiivinen) Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen) | 6005
2820 | 5986
2663 | 5800
2800 | 6112
2747 |
Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17 – vuotiaat lapset (kumulatiivinen) | 2510 | 2427 | 2300 | 2366 | |
Lastensuojelun perhetyötä saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lasten määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen)
Lastensuojelun intensiivisen perhetuen piirissä olevien lasten määrä (kumulatiivinen) | 253
390
32
35
| 295
442
75
81 | 300
nouseva
80
nouseva | 299
416
87
96
| |
Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) | 64
| 65 | laskeva
| 57 | |
Valtakunnalliseen Kuntaliiton käynnistämän lastensuojelun vaikuttamismittarin kehittelyyn osallistuminen
Valtakunnalliseen eri ministeriöiden ja THL:n Lastenasiantalo – hankkeeseen osallistuminen
Valtakunnallisen oikeusministeriön käynnistämän asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelutoiminnan käynnistäminen ja koordinointi Varsinais-Suomen alueella
Yhteisen asiakastietojärjestelmän pilotointi Itäisen sosiaalitoimiston ja alueella sijaitsevien päiväkotien kanssa. | hanke alkoi
hankkeen suunnittelu alkoi
..
.. | mittarin määrittely
hankkeen projektisuunnitelman laatiminen
hankkeen suunnitelman laatiminen
.. | mittarin käyttöönotto
hanke alkaa
sopimusten tekeminen ja toiminnan aloittaminen
hankkeen suunnittelu
| osallistuminen mittarin kehittämisen ykkösvaiheeseen, kehitys jatkuu vuoden 2015 aikana
hanke alkanut 2014, yhteistyön ja toimintamallisen kehittäminen
toiminta on alkanut ja asiantuntija-avusteiset huoltoriitasovittelijat on nimetty
Asiakasprosessit ja tietojen tallentaminen Efficaan on mallinnettu, toiminta suunnteltu, juurrutettu ja otettu käyttöön | |
6.Ehkäistään sosiaalista syrjäytymistä | Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen | 9506 | 9199 | 9500 | 9165 |
Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaikki eri muodot) kumulatiivinen
Euroopan pakolaisrahasto, KOVE-hanke, Kotouttavan verkosto- ja yhteisötyön hanke
Turun kuntakokeilu – hanke Varissuolla. Asiakasohjaaminen ja asiakkaiden yhteisvastaanotot kuntakokeilun työntekijöiden kanssa.
Sosiaalityön tulosalueen organisaatiomuutos
Asiakastietojärjestelmän uudistaminen aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen sähköisen asioinnin osalta yhteistyössä THL:n kanssa
Kaste Hyvinvoiva lapsi ja nuori | 22 682 613€
..
hankkeen suunnittelu alkoi
..
..
hankkeen suunnittelu alkoi | 23 075 618 €
| 24 051 809€
hanke käynnissä
hanke käynnissä
suunnittelu
hanke alkaa
hanke käynnissä |
käynnissä
käynnissä
suunniteltu ja toteutettu, asiakassiirrot käynnissä
Asiakastietojärjestelmä uudistettu. Tt:n sähköisen asionnin suunnittelu käynnissä
käynnissä | |
8.Edistetään mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kuntoutumista | Kaste PPPR
| hankkeen suunnittelu alkoi |
0
| hanke käynnissä
| tavoitteen mukaisesti |
Korvaushoitoketjun kehittäminen | hankkeen suunnittelu alkoi | hanke käynnissä
| hanke käynnissä | hanke käynnissä ja sosiaalityön siihen osallistunut | |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
100 24 39 37 |
91 29 30 32 |
112 26 46 40 |
95 29 35 31 | |
Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt) poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
.. .. .. .. |
188 45 31 112 |
184 45 19 120 |
171 46 19 106 | |
Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu), poikkileikkaus: •tehostettu palveluasuminen •palveluasuminen •tuettu asuminen |
353 152 168 33 |
347 136 174 37 |
365 135 163 67 |
383 142 199 42 | |
RAI:n käyttöönotto mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden asiakkaiden toimintakyvyn mittaamisessa | .. | .. | koulutus aloitettu | tavoitteen mukaisesti | |
14.Sosiaalityö tuottaa oikea-aikaisia ja vaikuttavia sosiaalipalveluita | Lastensuojelun palvelutakuut * •lastensuojelun välitön tilannearvio
•lastensuojelutarpeen selvityksen vireille tulo
•selvitys lastensuojelun tarpeesta tehtävä |
|
|
heti
<7vrk
<3kk
|
toteutuu
ei toteudu, 95 % toteutuu
ei toteudu, 60-70 % toteutuu
|
Toimeentulotuen palvelutakuut * •kiireellinen tapaus
•muu kuin kiireellinen tapaus
•pääsy keskustelemaan sosiaalityöntekijä tai- ohjaajan kanssa |
|
| samana tai viimeistään seuraava arkipäivä hakemuksen saapumisesta
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä, kun asiakas on tätä pyytänyt | thl ei seuraa tätä, ja siksi aikanaan sovittiin vuoden 2014 lopulla, että nämä eivät jää tuloskorttiin
pääsääntöisesti toteutuu
toteutuu | |
16.Asiakastyytyväisyys | Asiakastyytyväisyysmittaus (minkä kouluarvosanan annan palveluista kokonaisuutena), yksiköiden tulosten ka |
7,7 |
7,9 |
7,8 |
7,9
|
Kustannukset ja tuottavuustavoitteet | Mittari | Toteuma 2012 | Toteuma 2013 | Tavoitetaso 2014 | Toteuma 2014 |
17.Perhehoidon osuus sijoituksista kasvaa 5 %-yksikköä vuodessa | Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito
Jälkihuollon piirissä olevien asiakkaiden määrä (kumulatiivinen)
Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä poikkileikkausajankohtana yhteensä •omat laitokset •ulkopuoliset laitokset •ammatilliset perhekodit •perhehoito | 372***
84 114 22 152
256
39 0 20 3 16 | 377***
80 117 29 151
253
28 1 8 2 17 |
tasainen laskeva nouseva nouseva
250
laskeva tasainen laskeva tasainen tasainen
| 388
73 125 33 157
250
25 0 12 2 11 |
Omien vastaanottokotien käyttöaste: Pienten lasten vastaanottokoti Mäntymäen perhekeskus |
96% 96% |
85% 94% |
95,9 % 95,9 % |
80% 81% | |
Lastensuojelun asiakasmaksutulojen perinnän tehostaminen | .. | Asiakasmaksujen perusteiden uudistaminen lautakunnassa 05/2013 | nouseva | Elatussopimukseen perustuvien perintöjen netto v. 2014 on ollut 184 000€. Päätös asiakasmaksun perinnästä ka 1000€/kk. | |
20.TALK tukiasuntojen määrän lisääntyminen | TALK tukiasunnoissa asuvien nuorten lkm/vuosi ** (poikkileikkaus) | 0 | 24 | nouseva ** | 33 |
21.Henkilöstötavoitteet | Työvoima | 597,4 | 619,3 | 635,0 | 618,1 |
Sijaistus% | 83,4 | 79,4 | 80 | 75,4 | |
Sairaspoissaolo% | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 4,4 | |
24.Taloustavoitteet | Menot | 90 864 106 | 97 350 134 | 99 753 619 | 98 726 318 |
Tulot | 19 228 074 | 21 394 537 | 20 410 883 | 21 170 881 | |
Netto | 71 636 032 | 75 955 596 | 79 342 736 | 77 555 438 |
0= tavoitetta ei ole asetettu
..= lukua ei saada
* = THL antaa keväällä 2014 kunnille ohjeet, miten lastensuojelun ja toimeentulotuen palvelutakuun toteutumista tullaan mittaamaan.
** = voidaan seurata vain, jos yhteistyö TVT asuntojen kanssa jatkuu ja saadaan TALK toiminnan jatkolle ministeriön/kaupungin rahoitus vuodelle 2014
***= toteumat korjattu jälkikäteen sosiaalityön johtoryhmässä päätetyn mukaisesti
Analyysi v. 2014 toteumasta: Sosiaalipalveluissa on priorisoitu lastensuojelua. Avohuollon palveluja on lisätty, myös ostoina. Vaikutuksia on nähtävissä mm. lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on pienessä, mutta jo useamman vuoden jatkuneessa laskussa. Myös huostaanottotarve väheni. Lastensuojelun tarveselvityksiä ei pystytä tekemään kuin osin määräajassa. Lastensuojeluilmoitukset lisääntyivät, osin vuoden aikana tehdyn sidosrymien tehokoulutuksen vuoksi. Jälkihuollon TALK-tukiasuminen tuottaa hyvää toiminnallista ja taloudellista tulosta. Vastaaottokotien käyttö oli kesällä aiempaa vähäisempää. Toimeentulotuluen kustannusten lasku jatkui myös vuonna 2014, vaikka esim. ehkäisevä toimeentulotuki kasvoi ennakoitua suuremmaksi. Päihdehuollon kuntouttavaan laitoshoitoon ohjautui odotettua vähemmän asiakkaita, mikä näkyy ostopalvelujen kustannussäästönä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa uusia asiakkaita tuli lisää, mutta painopistettä saatiin siirrettyä tehostetusta palveluasumisesta palvelutasoltaan kevyempiin asumismuotoihin, vaikka asetettua tavoitetta ei saavutettukaan. Uusien asiakkaiden kohdalla arvioitiin aina ensijaisena tuetun asumisen mahdollisuus. Ensisijaisesti käytettiin omia päihdehuollon yksikköjä, mikä mahdollisti päihdehuollon ostettujen asumispalveluiden pysymisen budjetissa vaikka omien hoitopaikkojen määrä vähenikin 14:llä vuoden aikana. Henkilöstötavoiteet toteutuivat ja kustannukset alittuivat talousarvioon nähden 1,8M€. Osin tämä selittyy henkilöstön ja sijaisten vähenemisellä, osin ylivarautumisella budjettissa. Merkittävää on myös lastensuojelun ostopalveluiden toteutuminen ennustetta pienempänä. Syynä on osittain varautuminen muihin kuntiin sijoitettujen turkulaisten lasten huostaanottojen kustannuksiin, osin oletus toteutunutta suuremmasta palvelutarpeesta. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostoista osa on kirjautunut vuoteen 2015, mikä näyttää v. 2014 toteutuman todellista pienempänä.