Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset toimintaympäristön muutostekijät:

Lastensuojelun tarpeen kasvu näyttäisi taittuneen. Lastensuojelun rakennemuutos on käynnissä ja sitä vauhditetaan sosiaalityön organisaatio- ja toimintatapamuutoksilla. Perhesijoitukset ovat lisääntyneet aikaisempia vuosia enemmän, mutta ei vielä tavoitetta vastaavasti. Nuorten osuus uusissa huostaanotoissa on poikkeuksellisen suuri, mikä osaltaan vaikeuttaa perhehoidon laajenemista. Heikko yleinen työllisyystilanne on lisännyt nopeasti nuorten työttömyyttä. Nuorisotakuun mukaiset toimenpiteet ovat käynnissä, mutta työttömyyden kasvu syö niiden vaikutuksia. Nuorten tuetusta asumisesta saadut kokemukset ovat erittäin lupaavia. Heikko taloustilanne näkyy myös työikäisten työllisyysasteen laskuna. Työllisyystilanne näkyy sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä tarpeen kasvuna, mutta toistaiseksi tilanteen heikkeneminen ei ole aiheuttanut toimeentulotukimenojen kasvua. Palvelumuotoiluhanke on käynnissä ja sen alustavat tulokset ovat lupaavia. Palvelumuotoilulla on löydetty kustannustehokkaita toimintatapoja paljon palveluita käyttävien mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidossa. Ikäihmisten osalta palvelurakenteen muutos etenee aikataulussaan ja samalla +75-vuotiaiden kotona asumista on tuettu siten, että tavoitearvot ollaan saavuttamassa. Ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen keski-iässä on saavutettu hyvä taso. Suurten lainsäädäntömuutosten lausuntokierrokset ovat meneillään.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden olennaiset poikkeamat: Työvoiman käyttö tammi-heinäkuussa 2014 on jonkin verran korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Henkilöstömenot ovat kuitenkin kokonaisuutena arvioiden alittamassa budjetoidun. Palveluiden ostojen osalta kustannukset ylittävät selvästi talousarvion. Asiakaspalveluiden ostot ylittävät talousarvion 15,7M€ ja suurimmat poikkeamat ovat erikoissairaanhoidon ostopalveluissa (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri +7,5M€, josta talousarvioiden ero on 4,8M€ ja lisääntynyt käyttö ja siirtoviive- ja sakkomaksut 2,7M€), erikoissairaanhoidon muissa ostopalveluissa (mm. valtion mielisairaalat +1,5M€), sosiaalityön ostopalveluissa ja (+5,5M€, avohuollon sekä huostaan otettujen ostopalvelut), sekä suun terveydenhuollon ostopalveluissa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden asiakasmäärä kasvaa edelleen ja euromääräinen ennuste vuodelle 2014 on 14,9M€, joka ylittää talousarvion noin 3M€. Perustoimeentulotuen kustannukset laskevat Turussa edelleen. Talousarvion nettopoikkeama on noin 8,8M€.

Lauseke

Toimenpideselvitys

Uudistamisohjelman toimeenpanon hankkeistaminen
Kotihoidon toimintamallin uudistaminen (kh/ltk)

Kotihoidon tehokkuutta lisätään kasvattamalla kotihoidon työntekijöiden asiakastyöajan osuutta.

Toimeenpano on hankkeistettu ja seuraavat osahankkeet ovat käynnissä:

•ruuhkahuippujen purku

•työnaloituksen terävöittäminen

•mobiliratkaisujen hyödyntäminen

•työnjärjestelijöiden määrän vähentäminen ja kouluttaminen (1.10.2014 mennessä)

•Hilkka –toiminnanohjausjärjestelmän ja optimointijärjestelmän käyttöönoton valmistelu (käyttöönotto 2015)

•logistiikan tehostaminen mm. autojen hankinta ja satelliittiautojen käyttöönotto (syksy 2014 – 2015)

•RAI –arviointijärjestelmä (syksy 2014 – 2015)

•palvelusetelit kevyemmissä palveluissa vaihtoehtona (käynnissä)

Tuotoksena laadukkaampi ja tehokkaampi kotihoito, joka pystyy aikaisempaa paremmin tarjoamaan palveluita erityisesti raskaampien palveluluokkien asiakkaille.

Hankintatoimen uudelleenorganisointi SAP-SRM mahdollisuuksia hyödyntäen siten, että työnjako sekä tehtävänkuvat keskitettyjen toimintojen/toimialojen/tulosyksiköiden välillä selvitetään.

SAP-SRM-järjestelmän käyttöä on tehostettu toimialalla mutta työ jatkuu edelleen. Varsinaista hankintatoimen uudelleenorganisointia suunnitellaan hyvinvointitoimialan organisaatiomuutoksen yhteydessä. Toimialalla ei vielä v. 2014 aikana pystytä siirtämään riittävässä määrin ostamista ERP-järjestelmään, jotta kustannustaso laskisi ja toisaalta asiakastietojärjestelmien yhteydet ostotoimintaan ovat vielä puutteellisia. Tavoitteena on edelleen, että ostotoimintaa keskitetään ja taloushallinnon kokonaisprosessit (hankinta, tilaaminen, ostolaskujen käsittely, maksatus, seuranta jne.) tehostuvat. Asian kehittämiseen liittyy myös vahvasti SAP-SIPS-ostolaskujen käsittelyjärjestelmä ja Rondon korvaaminen.

Palvelutoiminnan vaatimien tilojen toiminnallinen kokonaistarkastelu kustannustehokkuuden ja palvelukyvyn varmistamiseksi pitkällä aikavälillä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt vanhustenhuollon tilaratkaisuja koskevan pitkän aikavälin suunnitelman. VSSHP ja Turun kaupunki ovat asettaneet yhteisen työryhmän selvittämään psykiatrian yhteisten tilojen ja mahdollisesti osittain yhteisten organisaatioiden vaikutuksen. Lisäksi uudistamisohjelma 2:een on merkitty tilatehokkuutta koskevia tavoitteita mm. suun terveydenhuoltoon, terveysasematoimintaan, sosiaalityöhön. Hyvinvointitoimiala on lisäksi suunnitellut tilatehokkuuden nostamista useiden toimipisteiden osalta mutta hankkeen onnistuminen edellyttää pitkän tilaketjutuksen kaikkien osien etenemistä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin palveluiden, investointien ja laskutuksen läpinäkyvyyden parantaminen sekä konserniohjauksen selkeyttäminen sekä piiritason että liikelaitosten osalta

Konserniohjauksen ja taloudellisen ohjauksen vahvistaminen

Toiminnallista muutosta suunnitellaan osana hyvinvointitoimialan organisaatiouudistusta. Muutostyössä tullaan huomioimaan konserniohjauksen vaatimat resurssit ja ohjauskeinot. Taloudellinen ohjaus vaatii tiiviimpää yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa sekä myös hinnoittelutapojen tarkastelua. Lisäksi liikelaitosten sopimuskäytäntöjä ja palveluita tulee arvioida muutostyön yhteydessä.