Työvoiman käytön muutos vuoden aikana

Sairaus-poissa-
olo-%

Sijaistus-%

Työvoiman käyttöä koskeva yleisarvio

Luvut tammi-maaliskuun raportin mukaan.

TA 2013
milj. €

(menot, tulot,
netto)

Ennuste 2013
milj. €

(menot, tulot,
netto)

Keskeisten poikkeamien syyt ja arvio toimenpiteistä talousarvion toteutumiseksi

Yleisarvio: Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa toteutetaan vuoden 2013 aikana kaikille suorahankintapaikoissa oleville 63 asiakkaalle palvelutarpeen arvioinnit yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa. Uudistamisohjelmassa on asetettu mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen osalta 75 000 euron säästötavoite, mikä tullaan saavuttamaan. Huomattava kuitenkin on, että vuoden 2013 aikana mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin on tullut 18 uutta asiakasta.

Vuonna 2013 aloitettiin TALK-hanke jälkihuollossa, jonka tavoitteena on vähentää jälkihuollon lastensuojelun ostopalvelukustannuksia. TALK – hanke on saavuttanut tavoitteensa, kun jälkihuollettavien sijoitukset ovat vähentyneet huomattavasti, vuonna 2012 tammi-lokakuussa ulkopuolisissa sijoituksissa oli 32 nuorta ja nyt vuoden 2013 tammi-lokakuussa 9 nuorta.

Poikkeamat: Lastensuojelun ja mielenterveyskuntoutujien ostopalvelut tulevat ylittymään. Toimeentulotuen kustannukset ovat nousseet, koska toimeentulotukeen tehtiin indeksikorotukset 1.1.2013 lukien ja lisäksi osa tuloista jätetään toimeentulotukea määriteltäessä huomioimatta. Toimeentulotukea saavat kotitaloudet ovat lisääntyneet tammi-lokakuussa 138 kotitaloudella. Tammi-lokakuussa 2013 on otettu huostaan 51 lasta (2012 50). Näiden lisäksi hallinto-oikeudessa on vireillä 17 huostaanottohakemusta, joihin odotetaan päätöstä ja kuulemisvaiheessa on 9 huostaanottoa. Sosiaalityön opts:n tasoksi vuonna 2013 on määritelty 40 huostaan ottoa, mikä on ylittynyt.

+21,2

3,5

81,4

Sosiaalityön tulosalueelle on perustettu:

Vuonna 2011 5 vakanssia, jotka on otettu käyttöön/täytetty vasta vuonna 2012.

1.7.2012 lukien perustettiin yhteensä 16 vakanssia, joista osa on täytetty vasta vuoden 2013 puolella.

1.1.2013 lukien 11 vakanssia, joista osa on täytetty loppuvuodesta 2013.

Tämä selittää työvoiman nousun.

Sairauspoissaoloprosentti on laskenut 3,5 % (2012 3,9 %).

Sijaistusprosentti on laskenut 81,4 (2012 84,0).

Avoimen vakanssit ovat lisääntyneet 15,3 % (2012 12,0 %), mikä selittyy sillä, että vuosien 2012 ja 2013 aikana perustetuista uusista vakansseista, joita kaikkia ei ole pystytty täyttämään.

Tilapäisten määrä on vähentynyt 2,8 % (2012 4,1 %).

M: 92,4

T: 19,7

N: 72,6

M: 98,1

T: 20,5

N: 77,6

Riskit liittyvät lastensuojelun ja mielenterveyskuntoutujien ostopalveluihin sekä toimeentulotukeen. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden ja lastensuojelun ostopalveluiden kustannukset ovat nousseet kilpailutusten ja asiakasmäärän lisääntymisen myötä. Toimeentulotuen menot ovat pysyneet talousarviossa.

Ostopalveluiden kustannusten nousua on pyritty hillitsemään tekemällä palvelutarpeen arviot kaikista suorahankintapaikkoihin sijoitetuista mielenterveyskuntoutujista ja käymällä hintaneuvottelut palveluntuottajien kanssa.

Jälkihuollossa vuoden 2013 alussa alkanut TALK -hanke on vähentänyt jälkihuollon ostopalveluiden kustannuksia.

Tuloja ovat lisänneet tulkkikeskuksen laskutuksen, lastensuojelun, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asumispalveluiden asiakasmaksujen perimisen tehostaminen.

Yleisarvio:.Toiminta on toteutunut jokseenkin suunnitelmien mukaisesti.

Poikkeamat:.Sairaanhoitopiirin omista säästöistä johtuva piirin vuodeosastotoiminnan vähentäminen on loppuvuonna aiheuttanut ylimääräisiä paineita jononhallintaan.

+14,2

4,0

65,9

2.5. toimintansa aloittanut geriatrinen pkl on suunnitellusti lisännyt työvoiman käyttöä. Muu työvoiman käytön vaihtelu liittyy lähinnä lääkäreiden rekrytointitilanteeseen.

M: 210,3

T: 4,0

N: 206,3

M: 215,5

T: 3,5

N: 212,0

Sairaanhoitopiirin käytön ylitysennuste on pienentynyt lähtökohtaisesta sh-piirin ja Turun talousarvioiden 5 M€:n erosta 4,3 M€:oon. Syynä on ollut sh-piirin käytön vähentyminen.Erikoissairaanhoidon muut ostopalvelut ovat lisääntyneet. Somaattisessa esh:ssa syynä on ollut jonojen hallinta, psykiatrialla valtion mielisairaaloiden käytön lisääntyminen.

Yleisarvio: Toiminnan kehitys pääsääntöisesti tavoitteiden suuntaista

Poikkeamat: Talousarvion menot alittuvat 0,3 miljoonaa euroa.

+13,1

5,8%

82,2%

Työvoiman kasvu on alle 0,6% työvoimasta. Kasvu selittyy MRSA-epidemian aiheuttamasta toiminnan laajennuksesta sekä hengityshalvaushoidon laajentamisesta. Näitä toimintoja varten on jouduttu ottamaan käyttöön tilapäisiä vakansseja, joiden määrä on edelliseen vuoteen verrattuna lisääntynyt. Ilman näitä toiminnan pakottavia laajennuksia olisi henkilöstön käyttö aleneva.

M: 158,5

T: 38,3

N: 120,1

M: 158,2

T: 35,4

N: 122,8

Talousarvion menojen osalta on saavutettu tilanne, jossa, menokasvu on taittunut Tähän on vaikuttanut sekä henkilöstön käytön että ostopalvelujen vähentäminen. Tulokertymää suhteessa talousarvioon heikentää asumispalvelujen kilpailutuksen yhteydessä tehdyt asiakasmaksujärjestelmän muutokset, joita ei kuluvan vuoden talousarviossa huomioitu.