Ekonomidirektör Valtteri Mikkola 5.12.2024:

​​Anslagsändringar och anslagsöverföringar som föreläggs stadsstyrelsen

​Stadsmiljönämnden

​Överskridningar av finansieringen av lokal- och infrastrukturinvesteringar på årsnivå

​​Stadsmiljönämnden har 29.10.2024 § 390 föreslagit för stadsstyrelsen att de objektspecifika ändringarna i kostnadsberäkningar, projekt och tidsplaner samt ändringarna i den årliga penninganvändningen jämte motiveringar i bilaga 3 och 4 godkänns.

​Budgetändringar som föreslås för fullmäktige

​Fördelning av det samlade anslaget för lönereservering

I samband med budgeten för 2024 fördes ett samlat anslag för lönereservering på 5 250 000 euro in i stadsstyrelsens budget för löneförhöjningar, varav 2​ 382​ 304 euro föreslås fördelas till nämnden för fostran och utbildning, kultur- och ungdomsnämnden och idrottsnämnden. På grund av att nettobindningsnivån förändrats fördelades reserveringen endast till de organ vars verksamhetsbidrag förväntades överskridas. Av det resterande reservanslaget föreslås att 3 000 000 euro fördelas till nämnden för fostran och undervisning (bilaga 1).

Nämnden för fostran och undervisning har 22.10.2024 § 129 beslutat att föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att ansvarsområdet för nämnden för fostran och undervisning i enlighet med fullmäktiges riktlinjer allokeras ett tilläggsanslag på sammanlagt 6.500.000 euro (bilaga 1):

- ökning av kostnaderna för servicesedlar 3 000 000 euro

- skolskjutsar 1 000 000 euro

- utbetalda hemkommunsersättningar 1 000 000 euro

- måltidstjänster 40 000 euro

- utrustning 200 000 euro

- el 900 000 euro

Stadsmiljönämnden har 29.10.2024 § 390 beslutat att föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige följande ändringar i budgetens investeringsdel (bilaga 2):

• I investeringsprogrammet för infrastruktur skärs ned 4 000 000 euro från Strategiska spetsprojekt, Ssn, projekt Budgetering Strategiska spetsprojekt och 6 000 000 euro från Fastighetsutvecklingsprojekt, Ssn, projekt Budgetering Fastighetsutvecklingsprojekt och
• i lokalinvesteringsprogrammet skärs 10 000 000 euro ned från Namngivna investeringsprojekt > 3 M€, Ssn, projekt Budgetering Namngiva projekt.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att ökningarna av anslagen till nämnden för fostran och undervisning ska täckas genom att höja den beräknade försäljningsvinsten från hanteringen av egendom i stadsstyrelsens budget på 6 500 000 euro i enlighet med bilaga 1. På motsvarande sätt höjs överlåtelseintäkter från bestående aktiva i investeringsdelen med 6 500 000 euro i enlighet med bilaga 2.

De föreslagna ändringarna i driftsekonomidelen i budgeten har ingen nettoeffekt på verksamhetsbidraget i stadens budget. Budgetändringarna i investeringsdelen minskar kassaflödet från investeringarna med sammanlagt 26 500 000 euro.​

Bilaga 1Budgetändringar i driftsekonomidelen​

Bilaga 2Budgetändringar i investeringsdelen

Bilaga 3Byggherreverksamhet för stadsmiljön objektspecifika motiveringar till investeringar 9 2024​

Bilaga 4Byggherreverksamhet för lokaler objektspecifika motiveringar till investeringarna 9 2024

Kanslichef Tuomas Heikkinen:

FörslagStadsstyrelsen beslutar

• att godkänna ändringar i kostnadsförslaget, tidsplanen och den årliga penninganvändningen enligt stadsmiljönämndens bilaga 3 och 4 och
• att överföra 3 000 000 euro av det samlade anslaget för lönereservering till nämnden för fostran och undervisning (bilaga 1).

Dessutom beslutar stadsstyrelsen att föreslå för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige

• höjer budgetanslaget för nämnden för fostran och undervisning med totalt 6 500 000 euro enligt nämndens förslag (bilaga 1),
• i investeringsprogrammet för infrastruktur minskar 4 000 000 euro från Strategiska spetsprojekt, Ssn, projekt Budgetering Strategiska spetsprojekt och 6 000 000 euro från Fastighetsutvecklingsprojekt, Ssn, projekt Budgetering Fastighetsutvecklingsprojekt (bilaga 2),
• i lokalinvesteringsprogrammet minskar 10 000 000 euro från Namngivna investeringsprojekt > 3 M€, Ssn, projekt Budgetering Namngiva projekt (bilaga 2) och
• för att täcka anslagsökningarna höjer försäljningsvinsterna från hanteringen av egendom med 6 500 0000 euro (bilaga 1) och överlåtelseintäkterna från bestående aktiva i investeringsdelen med 6 500 000 euro (bilaga 2) i stadsstyrelsens budget.

BeslutFörslaget godkändes.

Bilaga 1Budgetändringar i driftsekonomidelen​

Bilaga 2Budgetändringar i investeringsdelen

Stadsstyrelsens förslag​

Stadsfullmäktige

• höjer budgetanslaget för nämnden för fostran och undervisning med totalt 6 500 000 euro enligt nämndens förslag (bilaga 1),
• i investeringsprogrammet för infrastruktur minskar 4 000 000 euro från Strategiska spetsprojekt, Ssn, projekt Budgetering Strategiska spetsprojekt och 6 000 000 euro från Fastighetsutvecklingsprojekt, Ssn, projekt Budgetering Fastighetsutvecklingsprojekt (bilaga 2),
• i lokalinvesteringsprogrammet minskar 10 000 000 euro från Namngivna investeringsprojekt > 3 M€, Ssn, projekt Budgetering Namngiva projekt (bilaga 2) och
• för att täcka anslagsökningarna höjer försäljningsvinsterna från hanteringen av egendom med 6 500 0000 euro (bilaga 1) och överlåtelseintäkterna från bestående aktiva i investeringsdelen med 6 500 000 euro (bilaga 2) i stadsstyrelsens budget.

BeslutFörslaget godkändes.