Åbo stad | § | Sammanträdets datum | Ärende nr | 1 |
Stadsstyrelsen | 93 | 06.03.2023 | 13 | |
Stadsfullmäktige | 50 | 13.03.2023 | 6 |
1624-2023 (02 06 01)
Förslag till höjning av anslag för investeringsprojekt för år 2023
Sammandrag: -
Ssn § 93
Ekonomidirektör Valtteri Mikkola, direktör för stadsbyggande Kimmo Suonpää och ekonomichef Johanna Korpikoski 21.2.2023:
Om tidtabellen för genomförandet av de planerade investeringsprojekten flyttas till nästa år och om projektens finansieringsbehov för nästa år har blivit klart efter behandlingen av nästa års budget, kan servicehelheten framställa ett förslag om överskridning av anslaget för nästa år. Höjningen motiveras med en motsvarande anslagsbesparing under 2022.
Investeringsanslaget för byggherreverksamhet för stadsmiljön och lokaler som ingår i stadsstyrelsens egendomsenhet förutspås överskrida budgeten med ca 13,2 miljoner euro (budget 2023 totalt 172,9 miljoner euro). Serviceområdet för stadsbyggande har föreslagit en höjning av anslagen för år 2023 enligt bilagorna 1 och 2.
För infrastrukturinvesteringarnas del föreslås en anslagshöjning på sammanlagt 11,2 miljoner euro för 2023 (budget 105,3 milj. euro) gällande sådana projekt vars genomförande har framskjutits från 2022 till 2023 och för vilka finansieringsbehovet för nuvarande år har klarnat först efter att budgetförslaget behandlats enligt följande:
Anslagshöjningen i infrastrukturinvesteringsprogrammet riktas till följande budgetprojekt i enlighet med tabellen nedan.
Namn | Belopp (euro) | |
Budgetering Strategiska spetsprojekt | 370 000 | |
I-1002-101431 | Budgetering Fastighetsutveckling | 4 666 500 |
I-1002-101432 | Budgetering Stöder funktionerna | 2 002 000 |
I-1002-101433 | Budgetering Sänker reparationsskulden | 2 735 000 |
I-1002-101434 | Budgetering Trafikens funktion och säkerhet | 480 000 |
I-1002-101435 | Budgetering Stöder boendetrivseln | 900 000 |
Totalt |
| 11 153 500 |
För lokalitetsinvesteringarnas del föreslås en anslagshöjning på 2,1 miljoner euro för 2023 (budget 67,6 milj. euro) gällande sådana projekt vars genomförande har framskjutits från 2022 till 2023 och för vilka finansieringsbehovet för nuvarande år har klarnat först efter att budgetförslaget behandlats enligt följande:
Anslagshöjningen i lokalinvesteringsprogrammet riktas till följande budgetprojekt i enlighet med tabellen nedan.
Namn | Belopp (euro) | |
I-1002-200342 | Budgetering Utvalda investeringsprojekt | 221 437 |
I-1002-200344 | Budgetering Mindre projekt | 1 837 733 |
Totalt |
| 2 059 170 |
Bilaga 1Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för stadsmiljön och motiveringar för 2023
Bilaga 2Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för lokaler och motiveringar för 2023
Kanslichef Tuomas Heikkinen:
FörslagStadsstyrelsen beslutar att anteckna utredningarna som gäller behovet av överskridning av investeringsanslagen i bilaga 1 och bilaga 2 för kännedom.
Dessutom beslutar stadsstyrelsen att föreslå för fullmäktige att fullmäktige beslutar om följande ändringar i investeringsanslagen i budgeten för 2023:
Specifikation av budgetprojektet | Namn | Belopp (euro) |
I-1002-101430 | Budgetering Strategiska spetsprojekt | 370 000 |
I-1002-101431 | Budgetering Fastighetsutveckling | 4 666 500 |
I-1002-101432 | Budgetering Stöder funktionerna | 2 002 000 |
I-1002-101433 | Budgetering Sänker reparationsskulden | 2 735 000 |
I-1002-101434 | Budgetering Trafikens funktion och säkerhet | 480 000 |
I-1002-101435 | Budgetering Stöder boendetrivseln | 900 000 |
Totalt |
| 11 153 500 |
Specifikation av budgetprojektet | Namn | Belopp (euro) |
Budgetering Utvalda investeringsprojekt | 221 437 | |
I-1002-200344 | Budgetering Mindre projekt | 1 837 733 |
Totalt |
| 2 059 170 |
BeslutFörslaget godkändes.
Sfm § 50
Bilaga 1Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för stadsmiljön och motiveringar för 2023
Bilaga 2Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för lokaler och motiveringar för 2023
Stadsstyrelsens förslag
Stadsfullmäktige beslutar om följande ändringar i investeringsanslagen i budgeten för 2023:
Specifikation av budgetprojektet | Namn | Belopp (euro) |
I-1002-101430 | Budgetering Strategiska spetsprojekt | 370 000 |
I-1002-101431 | Budgetering Fastighetsutveckling | 4 666 500 |
I-1002-101432 | Budgetering Stöder funktionerna | 2 002 000 |
I-1002-101433 | Budgetering Sänker reparationsskulden | 2 735 000 |
I-1002-101434 | Budgetering Trafikens funktion och säkerhet | 480 000 |
I-1002-101435 | Budgetering Stöder boendetrivseln | 900 000 |
Totalt |
| 11 153 500 |
Specifikation av budgetprojektet | Namn | Belopp (euro) |
Budgetering Utvalda investeringsprojekt | 221 437 | |
I-1002-200344 | Budgetering Mindre projekt | 1 837 733 |
Totalt |
| 2 059 170 |
BeslutFörslaget godkändes.
Bilagor:
Sfm § 50
Bilaga 1:Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023 / Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för stadsmiljön och motiveri
Bilaga 2:Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylitystarve ja perustelut vuodelle 2023 / Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för lokaler och motiveringar för 2