Ekonomidirektör Valtteri Mikkola och ekonomichef Johanna Korpikoski 18.2.2022:

Om tidtabellen för genomförandet av de planerade investeringsprojekten flyttas till nästa år och om projektens finansieringsbehov för nästa år har blivit klart efter behandlingen av nästa års budget, kan sektorn framställa ett förslag om överskridning av anslaget för nästa år. Höjningen motiveras med en motsvarande anslagsbesparing under 2021.

Investeringsanslaget för byggherreverksamhet för stadsmiljön och lokaler som ingår i stadsstyrelsens egendomsenhet förutspås överskrida budgeten med ca 13,4 miljoner (budget 2022 totalt 120,0 miljoner euro).

Direktör för stadsbyggande Kimmo Suonpää föreslår en höjning av anslagen för investeringar för år 2022 enligt följande (bilagorna 1 och 2):

För infrastrukturinvesteringarnas del föreslås en anslagshöjning på 12,2 miljoner euro för 2022 (budget 43,6 milj. euro) gällande sådana projekt vars genomförande har framskjutits från 2021 till 2022 och för vilka finansieringsbehovet för nuvarande år har klarnat först efter att budgetförslaget behandlats.

• De viktigaste infrastrukturobjekten som överförts var Åbo bangård och Kuppis dubbelspår (2,45 milj. euro), Hertigshörnet (1,5 milj. euro), området Fabriikki (1,05 milj. euro) och Kakola (0,65 milj. euro.)  Av de investeringsobjekt som sänker reparationsskulden kunde merparten av gatorna med grusbeläggning inte genomföras 2021 på grund av resursbrist och besvär som anfördes mot gatuplanerna (sammanlagt 1,6 milj. euro).
• Höjningen av anslaget för infrastrukturinvesteringsprogram riktas till budgetprojekt.

För lokalitetsinvesteringarnas del föreslås en anslagshöjning på 1,2 miljoner euro för 2022 (budget 42,4 milj. euro) gällande sådana projekt vars genomförande har framskjutits från 2021 till 2022 och för vilka finansieringsbehovet för nuvarande år har klarnat först efter att budgetförslaget behandlats.

• Det viktigaste projektet som överförs är tekniska och funktionella ändringsarbeten i skolan Hannunniitun koulu (0,7 milj. euro) gällande vilket det outnyttjade anslaget för 2021 ska överföras till 2022 för att slutföra projektet. Dessutom görs mindre anslagsöverföringar gällande reparation av huvudläktaren på Paavo Nurmis stadion, ombyggnad av filialbrandstationen i Kärsämäki, teknisk ombyggnad av skolan Raunistulan koulu, utvecklingsfasen för nybyggnaden Konserthuset och ombyggnad av och ändringsarbeten i daghemmet Kallelankadun päiväkoti.
• Höjningen av anslaget för lokalitetsinvesteringsprogram riktas till budgetprojekt.

Bilaga 1Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för stadsmiljön och motiveringar för 2022

Bilaga 2Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för lokaler och motiveringar för 2022

Kanslichef Tuomas Heikkinen:

FörslagStadsstyrelsen beslutar att anteckna utredningarna som gäller behovet av överskridning av investeringsanslagen i bilaga 1 och bilaga 2 för kännedom.

Dessutom beslutar stadsstyrelsen att föreslå för fullmäktige, att fullmäktige beslutar om följande ändringar i investeringsanslagen i budgeten för 2022:

• höjningar av investeringsanslagen enligt bilaga 1 på sammanlagt 12.175.705 euro Ssn, stadens gemensamma resultatenhet 1604 Ssn/infrastrukturegendom

• höjningar av investeringsanslagen enligt bilaga 2 på sammanlagt 1.240.026 euro Ssn, stadens gemensamma resultatenhet 1603 Ssn/lokalegendom

BeslutFörslaget godkändes.

Ärendet presenterades av borgmästare Minna Arve.

Bilaga 1Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för stadsmiljön och motiveringar för 2022

Bilaga 2Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherreverksamhet för lokaler och motiveringar för 2022

Stadsstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar om följande ändringar i investeringsanslagen i budgeten för 2022:

• höjningar av investeringsanslagen enligt bilaga 1 på sammanlagt 12.175.705 euro Ssn, stadens gemensamma resultatenhet 1604 Ssn/infrastrukturegendom

• höjningar av investeringsanslagen enligt bilaga 2 på sammanlagt 1.240.026 euro Ssn, stadens gemensamma resultatenhet 1603 Ssn/lokalegendom

BeslutFörslaget godkändes.