Stadsbyggande, byggherreverksamhet för lokaler, byggherreingenjör Jouni Anttila 8.7.2021:

Bakgrund

Projektplanen för projektet Sirkkala skola, nybyggnad och grundläggande renovering godkändes ursprungligen i stadsfullmäktige 2018 (sfm 3.12.2018 § 239). Upphandlingen av planerare inleddes i början av året 2020 och planeringsarbetet för arkitektplaneringens del inleddes i april 2020. Genomförandeplanerna blev färdiga för entreprenadberäkningen enligt tidtabellen i slutet av april 2021.

I samband med planeringen av objektet konstaterades ett behov av att uppdatera projektplanen, för utifrån konditionsundersökningen som utfördes under planeringen kom det fram att det behövs mer omfattande renoveringar och dessutom var man tvungen att beakta funktionella ändringar i användarens verksamhet i genomförandelösningen. Projektplanen och kostnadsförslaget uppdaterades i stadsfullmäktige våren 2021 (sfm 19.4.2021 § 78).

Kostnadsförslaget för projektet uppdaterades i stadsfullmäktige till ett belopp av 15.448.000 euro. Beräknat enligt Haahtelaindexet är prisnivån 97,0/12.2020 inklusive entreprenadpriser, projektreserveringar, planeringskostnader och byggkostnader.

Entreprenadberäkning

Urvalskriterierna för entreprenörer godkändes i stadsmiljönämnden 20.4.2021.

Projektets entreprenadberäkning inleddes 29.4.2021. Fristen för inlämning av anbud för byggentreprenadens del gick ut 23.6.2021 och fristen för inlämning av anbud för teknikentreprenadernas del var 8.6.2021.

Det är frågan om en upphandling som överskrider det tröskelvärde som EU fastställt så att anbudstiden ska vara minst 30 dagar. Medan entreprenadberäkningen pågick bad två företag om tilläggstid för entreprenadberäkningen på grund av ett stort antal beräkningsobjekt, sent inlämnade underleverantörspriser och brådska i mängdberäkningsbyråer. Tilläggstid beviljades enligt begäran.

Efter att anbuden lämnats in konstaterade man att kostnaderna för anbuden överskred det godkända kostnadsförslaget, vilket innebär att upphandlingarna inte kan inledas enligt den ursprungliga tidtabellen. Dessutom ska man låta godkänna ett nytt kostnadsförslag för projektet för att man ska kunna fatta upphandlingsbeslut om entreprenaderna och för att projektet ska kunna framskrida.

Kostnader 

I fråga om ventilations-, el- och automationsentreprenader uppgår den totala summan för entreprenaden till 15.452.818 euro.

Enligt kostnadsförslaget som godkänts enligt prisnivån 97,0 /12.2020 beräknad med Haahtelaindexet och kostnadskalkylerna som ligger till grund för kostnadsförslaget har sammanlagt 10.680.000 euro reserverats för ovannämnda entreprenader samt sammanlagt 2.741.000 euro för projektreserveringar.

Enligt detta har entreprenadanbuden överskridit de kalkyler som legat till grund för kostnadsförslaget med sammanlagt 4.772.818 euro och inklusive projektreserveringarna (2.741.000 euro) med sammanlagt 2.031.818 euro.

Alla projektreserveringar är ändå inte avsedda för att enbart kompensera för ökningen av anbudspriserna utan de behövs för att täcka kostnaderna för de ändringar och tilläggsarbeten som uppstår på grund av användarens behov eller av något annat skäl under projektets gång.

Eftersom en del av projektreserveringarna redan i det här skedet av projektet har konkretiserats i både projektskedets planer och entreprenadanbuden behöver man ändå inte höja kostnadsförslaget tll hela beloppet som motsvarar överskridningen av entreprenadanbuden.

Det nya sammanlagda kostnadsförslaget justerat med entreprenadanbuden är 18.598.000 euro (moms 0 %) inklusive projektreservering, planeringskostnader och byggkostnader.

Urvalskriterierna för objektet definierades så att alla företag på grund av omsättning och övriga krav har möjlighet att lämna in anbud som utan oskäliga risker motsvarar projektets omfattning och särdrag. Trots detta fick vi anbud endast från två stora företag. De övriga entreprenörerna har meddelat att de inte för tillfället har kompetent resurs som projektet kräver tillgänglig.

Inom byggbranschen har under de senaste månaderna skett en exceptionellt stark prisökning och exempelvis underleverantörskostnaderna och vissa byggmaterialkostnader ökar mycket kraftigt.

Höjning av kostnadsförslaget

Efter de billigaste entreprenadanbuden uppgår det uppdaterade kostnadsförslaget av ovannämnda skäl till 18.598.000 euro (moms 0 %) så att kostnadsförslaget måste höjas med 3.150.000 euro (moms 0 %) jämfört med kostnadsförslaget som grundar sig på den uppdaterade projektplanen från våren 2021.

Verkningar av det ändrade kostnadsförslaget

Lokalitetstjänster, Lokalitetsledning, lokalchef Kirsi Eronen 8.7.2021:

Kostnadsförslaget enligt den uppdaterade projektplanen (våren 2021) är 15.448.000 euro (moms 0 %) och det nya kostnadsförslaget är 18.598.000 euro (moms 0 %). Kostnadsförslaget har ökat med 3,15 miljoner euro.

Utifrån den uppdaterade projektplanen och kostnadskalkylen (våren 2021) beräknas hyran för användarna uppgå till

Efter höjningen av kostnadsförslaget beräknas hyran för användarna uppgå till

Lokalitetstjänsterna ber nämnden för fostran och undervisning ge sitt utlåtande om höjning av kostnadsförslaget för Sirkkala skola, för det uppdaterade kostnadsförslaget har inverkan på hyresnivån. Nämnden för fostran och undervisning behandlar ärendet på sitt möte i augusti 2021 innan behandlingen i stadsfullmäktige.

Höjningen av kostnadsförslaget för grundläggande renovering och tillbyggnad av Sirkkala skola ska godkännas och beaktas som det ändrade kostnadsförslaget och anslagsreservering som ska göras utifrån detta i budgetprocessen. Budgetsiffran för 2021 behöver inte höjas.

Tidtabell och framskridande

Skolarbetet inleds i de ersättande lokalerna i Kärsämäki hösten 2021. Målet är att nybyggnaden och den grundläggande renoveringen är färdiga och att alla lokaler kan tas i bruk i början av höstterminen 2023.

Om kostnadsförslaget som uppdaterats på basis av anbuden godkänns i stadsfullmäktige 23.8.2021 skjuts byggstarten upp ca en månad jämfört med måltidtabellen som var 18.8.2021. Hur den försenade tidtabellen i sista hand påverkar byggstarten föreläggs stadsmiljönämnden för kännedom efter förhandlingar med entreprenörerna.

Direktör för stadsmiljön Christina Hovi:

ForslagStadsmiljönämnden föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att

- ett kostnadsförslag på 18.598.000 euro (moms 0 %) gällande projektet Sirkkala skola, nybyggnad och grundläggande renovering godkänns och att

-behovet av tilläggsanslag som det nya kostnadsförslaget för projektet förutsätter beaktas i budgeten för 2022 och ekonomiplanen för 2023.

BeslutFörslaget godkändes.

Kanslichef Tuomas Heikkinen 16.8.2021:

Anslagsbehovet som beror på ökade lokalhyror kommer att täckas till sitt fulla belopp. Den första bedömningen av anslagsbehovet beaktas i borgmästarens budgetförslag som publiceras på hösten.

Stadsstyrelsens förslag     

Stadsfullmäktige beslutar att

• ett kostnadsförslag på 18.598.000 euro (moms 0 %) gällande projektet Sirkkala skola, nybyggnad och grundläggande renovering godkänns och att
• behovet av tilläggsanslag som det nya kostnadsförslaget för projektet förutsätter beaktas i budgeten för 2022 och ekonomiplanen för 2023.

BeslutFörslaget godkändes.

Direktören för servicenätet Minna Juselius deltog i sammanträdet via distansförbindelse för att redogöra för ärendet.

Stadsstyrelsens förslag     

Stadsfullmäktige beslutar att

• ett kostnadsförslag på 18.598.000 euro (moms 0 %) gällande projektet Sirkkala skola, nybyggnad och grundläggande renovering godkänns och att
• behovet av tilläggsanslag som det nya kostnadsförslaget för projektet förutsätter beaktas i budgeten för 2022 och ekonomiplanen för 2023.

BeslutFörslaget godkändes.