1217-2010 (016)

Den tredje utfallsprognosen för utgifterna och inkomsterna i budgeten för 2010

Sammandrag:

Enligt utfallsprognosen kommer stadens skuldsättning att öka med 30 milj. €. Överskottet för räkenskapsperioden blir 1,6 milj. €, dvs. 6,6 milj. € bättre än budgeterat. I skatteinkomster inflyter slgt 37,7 milj. € mera än budgeterat. Skatteinkomsterna ökar med 2 % jämfört med fjolåret. Höjningen av skattesatsen, finansministeriets beslut om höjd utdelning till kommunsektorn och uppgången inom den ekonomiska konjunkturen påverkar inkomstskatteökningen i kommunen. Statsandelarna överskrids med 4,2 milj. €. Verksamhetsutgifterna netto överskrids med 7,9 milj. €. Jämfört med den ursprungliga budgeten överskrids verksamhetsutgifterna netto med 20 milj. €. De extraordinära intäkterna underskrids med 18,9 milj. €, då försäljningen av aktier som berättigar till bostadsinnehav överförts till budgeten 2011. I prognosen ingår dessutom en värdenedskrivning på aktierna i dotterbolagen med 12,9 milj. €. Överskridningen av skattefinansieringen täcker de negativa budgetavvikelserna.

Sfm § 235

Bilagor:

Sfm § 235
Bilaga 1:Asian esittely ja päätösehdotus