Stadsmiljö, serviceområdet Tillstånd och tillsyn, tillsynsdirektör Leena Salmelainen och koncernförvaltningen, ekonomitjänster, controller Tomi Ekman 22.04.2025:

Till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden ges delårsrapporter om verksamhetens och ekonomins utveckling tre gånger om året under räkenskapsperioden. Den fjärde rapporten som ges gällande förverkligandet av verksamheten och resultatet är bokslutet. Stadsfullmäktige har i samband med bestämmelserna som gäller för följandet av 2025 års budget beslutat om rapporteringen av verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. Delårsrapporterna innehåller översikter över ekonomin, borgmästarprogrammets mål och budgetklausulerna. Vid behov rapporteras dessutom om hur anpassningsprogrammets mål har uppnåtts.

Den första delårsöversikten upprättas för rapporteringsperioden 1.1–31.3. Enligt bestämmelserna om följandet och verkställandet av verksamhetsplanerna (ss 19.12.2024 § 425 bilaga 2) innehåller de delårsöversikter som lämnas till stadsfullmäktige en ekonomisk översyn och en prognos för förverkligandet av ekonomi- och personalmålen. Enligt bestämmelsen i fråga rapporteras till stadsstyrelsen bedömningar av hur de mål som stadsfullmäktige fastställt som bindande, budgetklausulerna och anpassningsprogrammets mål har uppnåtts under räkenskapsperioden. Genom anvisningarna bestäms hur de mål som uppställts i verksamhetsplanen och åtgärden binder stadens myndigheter i förhållande till stadsstyrelsen.

Prognos för utfall av verksamhetsintäkter och -kostnader

Prognoserna för det ekonomiska utfallet rapporteras på den bindningsnivå som stadsfullmäktige beslutar, Från och med 2025 omfattar denna nivå endast externa anslag och beräknade inkomster. Från och med 2025 inkluderas inte längre interna poster inklusive utjämningsavgifter i den utfallsprognos för anslag och beräknade inkomster som ges till stadsfullmäktige. Organen rapporterar och förutspår självständigt för nämnden och/eller sin ledning enligt sina egna behov för den interna redovisningen de totala intäkterna och kostnaderna för sin servicehelhet, dvs. de interna och externa posterna sammanlagt.

Läget för borgmästarprogrammets åtgärder och anpassningsmål

I den budget som stadsfullmäktige godkände 11.11.2024 § 167 finns en separat bilaga till fullmäktigegruppernas budget. Den omfattar en annan klausul som riktas till stadsmiljön: ”Den olägenhet som renoveringarna orsakar för stadsmobiliteten bör minskas, till exempel genom att höja hyran för de gatuområden som hyrs ut för renoveringarna. Målet är att påskynda renoveringarna.” Genomförandet av klausulen framskrider enligt planen och uppdateringen av taxan är under beredning.

Genomförandet av åtgärderna för stadsmiljön i det 25:e borgmästarprogrammet har framskridit som planerat. Anpassningsmålen uppnås i huvudsak enligt planerna. Läget för åtgärderna och anpassningsmålen i borgmästarprogrammet (bilaga 6) rapporteras i samband med delårsrapporterna och bokslutet.

Driftsekonomin

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd delges utfallet av ekonomin för serviceområdet Tillstånd och tillsyn samt Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds ekonomiska utfall och prognosen för budgetutfallet enligt situationen i mars 2025.

Ekonomin inom serviceområdet Tillstånd och tillsyn 2025 förutspås enligt följande:

Verksamhetsbidraget överstiger budgeten med 0,30 miljoner euro (prognos 5,65 miljoner euro, budget 5,95 miljoner euro). Intäkterna beräknas överstiga budgeten med 0,30 miljoner euro (budget 14,50 miljoner euro, prognos 14,80 miljoner euro). Kostnaderna förutspås förverkligas enligt budgeten. Budget 8,85 milj. euro, prognos 8,85 milj. euro).

Överskridningen av verksamhetsbidraget beror på parkeringsavgiftsintäkterna, vars intäkter förutspås överstiga budgeten med 0,30 miljoner euro (budget 4,35 miljoner euro).

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds ekonomi förutses förverkligas i enlighet med budgeten. Budget för verksamhetsbidraget samt prognos 0 miljoner euro. Prognos för intäkter och kostnader 0,50 miljoner euro, budget 0,50 miljoner euro.

Tilläggsmaterial 1​Ekonomiskt utfall för Egentliga Finlands avfallshanteringsnämnd samt prognos delårsöversikt 1 2025​

Tilläggsmaterial 2​Ekonomiskt utfall för serviceområdet tillstånd och tillsyn samt prognos delårsöversikt 1 2025

Tilläggsmaterial 3​Servicehelhet för stadsmiljön delårsöversikt 1 2025

Tilläggsmaterial 4​Uppföljning av verksamhetsplanens mål och anpassningsmålen för 2025

Tilläggsmaterial 5​Grafisk presentation av det ekonomiska utfallet, januari-mars 2025

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen:

Förslag​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar att anteckna den första delårsöversikten över ekonomin för 2025 för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.