Serviceområdet Tillstånd och tillsyn, tillsynsdirektör Leena Salmelainen och koncernförvaltningen, ekonomitjänster, controller Tomi Ekman 29.11.2024:

Verksamhetsplanerna utarbetas per servicehelhet och innehåller en budget och en ekonomiplan som är bindande för organets stadsfullmäktige. På motsvarande sätt ställer man i serviceplanerna upp mål per serviceområde och de godkänns i nämnderna. Nämnderna som beslutar om servicehelheternas verksamhet behandlar och godkänner verksamhetsplanen var och en för sin del.

Stadsfullmäktige har på sitt möte 11.11.2024 § 167 godkänt budgeten för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2025–2027.

Enligt beslutet om verkställighet av budgeten (ss 18.11.2024 § 374) ska servicehelheterna bereda justeringar i verksamhetsplanen och serviceplanerna så att nämnderna kan godkänna dem och verksamhetsplanerna för sin del senast 13.12.2024.

Servicehelheten för stadsmiljön har utarbetat en verksamhetsplan för 2025 (tilläggsmaterial 1) och en serviceplan för serviceområdet Tillstånd och tillsyn för 2025 (tilläggsmaterial 2) så att den motsvarar stadsfullmäktiges beslut 11.11.2024 § 167 med beaktande av nämnda ändringar. Verksamhetsplanerna för servicehelheterna läggs fram för stadsstyrelsen för godkännande 19.12.2024.

Utvecklingen av verksamheten och ekonomin 2025 rapporteras till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden fyra gånger om året i samband med delårsrapporterna och bokslutet.

Verksamhetsplan för stadsmiljön 2025

Till stadsmiljönämndens förslag 24.9.2024 § 341 till verksamhetsplanen för servicehelheten för stadsmiljön har följande budgetklausul och en annan klausul lagts till:

• Intäkter från skolelevsbiljetter och gratis skolskjutsar under skoldagen, överförs till en intern post på 1 000 000 euro
• Den olägenhet som renoveringarna orsakar för stadsmobiliteten bör minskas, till exempel genom att höja hyran för de gatuområden som hyrs ut för renoveringarna. Målet är att påskynda renoveringarna. (fullmäktigegruppernas bilaga till budgeten)

Borgmästarprogrammets åtgärder för stadsmiljön presenteras i tilläggsmaterial 1.

Serviceplan för serviceområdet Tillstånd och tillsyn 2025

I den fortsatta beredningen av budgeten har serviceplanen för serviceområdet Tillstånd och tillsyn för 2025 delvis uppdaterats på det sätt som byggnads- och tillståndsnämnden 26.9.2024 § 184 önskar. I åtgärderna i serviceplanen har man lagt till att parkeringsmätare slopas under 2025.

Däremot har mätningen av andra åtgärder inte lagts till i den officiella serviceplanen, eftersom man i beredningen inte identifierade sådana mätare för åtgärderna i fråga som på ett ändamålsenligt sätt kunde läggas till den nuvarande serviceplanen. I beredningen ansågs det inte heller förnuftigt att ändra serviceplanen för ett serviceområde så att den avviker från stadens övriga organisationers serviceplaner, eftersom ett avvikande format i samband med rapporteringen skulle orsaka onödigt extra arbete för flera personer.

Innehållet i åtgärderna enligt punkt VI i serviceplanen för Tillstånd och tillsyn har preciserats efter att ärendet har behandlats i Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd hösten 2024. Preciseringarna hänför sig inte till avfallshanteringens uppgifter. Genomförandet av dessa åtgärder rapporteras separat till byggnads- och tillståndsnämnden 2025 i samband med delårsrapporterna.

Ekonomiska mål

Inga ändringar har gjorts i budgeten för serviceområdet Tillstånd och tillsyn 2025. Följande poster lades till i Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds budget 2025 efter behandlingen i nämnden men före Åbo stadsfullmäktiges budgetbeslut:

• Centraliserade interna pensionskostnader (utjämningsavgifter)
• Centraliserade ekonomi-, ICT- samt telefon- och datakommunikationstjänster inom Åbo stad
• Centraliserade hyror för Åbo stads interna byggnader

Av de ovan nämnda kostnaderna har endast andelen tjänsteinnehavare som deltar i nämndens verksamhet lagts till i Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds budget. Summan för ökningen för 2025 är sammanlagt knappt 45 000 euro. Tillägget har redan beaktats i Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s egen budget.

Användning av personalresurser

Antalet årsverken i stadsmiljöns personalplan för genomförandet av stadens program för hållbar tillväxt och borgmästare 2025 är 385,5. Siffran sjunker anpassat till -2,5 årsverken jämfört med årsverkena i budgeten för 2024 och planeringstalet 388 för år 2025. På grund av löneuppgörelsen beräknas lönekostnaderna öka med 0,1 miljoner euro. Av hela servicehelheten för stadsmiljön finansieras 25 årsverken med extern finansiering till ett belopp av cirka 1,4 miljoner euro inklusive bikostnader.

Största delen av personalen inom servicehelheten lyder under stadsmiljönämnden (359 årsverken, löner och arvoden ca 23,3 miljoner euro).

Under Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion lyder personalen vid ansvarsområdet för regional kollektivtrafik inom serviceområdet mobilitetstjänster (22 årsverken, löner och arvoden ca 1,4 miljoner euro). Den regionala kollektivtrafiken betjänar sju kommuner som betalar minst 35 procent av personalkostnaderna. Personresurserna inom den regionala avfallshanteringsmyndigheten är underställd Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd (4,3 årsverken, löner och arvoden 0,3 miljoner euro). Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab svarar för 100 % av personalkostnaderna. Byggnads- och tillståndsnämnden har inga andra personalkostnader än mötesarvoden.

Tilläggsmaterial 1​Verksamhetsplan för servicehelheten för Åbo stadsmiljö för 2025, omfördelning​

Tilläggsmaterial 2​Serviceplan för serviceområdet Tillstånd och tillsyn för 2025, omfördelning

Tilläggsmaterial 3​Budget för serviceområdet Tillstånd och tillsyn 2025, omfördelning

Tilläggsmaterial 4​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds budget för 2025, omfördelning

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen:

Förslag​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar att

• anteckna de uppdaterade budgeten och verksamhets- och serviceplanerna för serviceområdet Tillstånd och tillsyn samt Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd samt ekonomiplanen för 2025 för kännedom.
• godkänna verksamhetsplanens mål och nyckeltal för Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds del.

BeslutFörslaget godkändes.

Innan beslut fattades korrigerade föredraganden föredragningstexten så att det tilläggsbelopp för 2025 som nämns i punkt De ekonomiska målen uppgår till cirka 45 000 euro.