Serviceområdet Tillstånd och tillsyn, tillsynsdirektör Leena Salmelainen, koncernförvaltningen, ekonomitjänster, controller Tomi Ekman 17.10.2024:

Till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden ges delårsrapporter om verksamhetens och ekonomins utveckling tre gånger om året under räkenskapsperioden. Den fjärde rapporten som ges gällande förverkligandet av verksamheten och resultatet är bokslutet.

Stadsfullmäktige har i samband med bestämmelserna som gäller för följandet av 2024 års budget beslutat om rapporteringen av verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. I delårsrapporterna rapporteras uppskattningar av utfallet av de mål och budgetklausuler som stadsfullmäktige fastställt som bindande per räkenskapsperiod. Delårsöversikten innehåller en översikt över verksamheten och ekonomin och en prognos om hur de mål som antecknats i verksamhetsplanen kommer att uppfyllas, i anslutning till verksamhet, ekonomi och personal. Dessutom rapporteras uppföljningsrapporter om borgmästar- och anpassningsprogrammet samt i den andra delårsöversikten om spetsprojekten samt de strategiska sammanslutningarnas mål.

Den tredje delårsöversikten gäller rapporteringsperioden 1.1–30.9.2024.

Enligt bestämmelserna om följandet och verkställandet av verksamhetsplanerna (ss 18.12.2023 § 476 bilaga 4) innehåller de delårsöversikter som lämnas till stadsfullmäktige en ekonomisk översyn och en prognos för förverkligandet av ekonomi- och personalmålen. Enligt bestämmelsen i fråga rapporteras till stadsstyrelsen bedömningar av hur de mål som stadsfullmäktige fastställt som bindande, budgetklausulerna och anpassningsprogrammets mål har uppnåtts under räkenskapsperioden. Genom anvisningarna bestäms hur de mål som uppställts i verksamhetsplanen och åtgärden binder stadens myndigheter i förhållande till stadsstyrelsen.

Uppföljning av det ekonomiska anpassningsprogrammet

Stadsstyrelsen beslutade 18.12.2023 § 476 om tidtabellen och ansvaren för de riktade anpassningsåtgärderna (ss bilaga 2) samt om åtgärder som motsvarar det icke riktade anpassningsmålet (ss bilaga 3).

Ekonomisk prognos

Verksamhetsintäkterna för serviceområdet för tillstånd och tillsyn förutspås underskrida budgeten. Verksamhetsintäkterna underskrider budgeten med 0,30 miljoner euro (budget 12,96 miljoner euro, prognos 12,66 miljoner euro).

Minskningen av inkomsterna inom serviceområdet jämfört med budgeten påverkas särskilt av att intäkterna från parkeringen och parkeringsavgiftsintäkterna från enheten för övervakning av parkeringen minskar.

Intäkterna från parkeringsavgifterna beräknas underskrida budgeten med 0,75 miljoner euro (budget 5,15 miljoner euro, prognos 4,40 miljoner euro). Intäkterna från felparkeringsavgifter beräknas överstiga budgeten med 0,60 miljoner euro (budget 2,55 miljoner euro, prognos 3,15 miljoner euro). Verksamhetsbidraget underskrider budgeten med 0,36 miljoner euro (budget 6,32 miljoner euro, prognos 5,96 miljoner euro).

Personalkostnaderna för serviceområdet tillstånd och tillsyn förutspås inbringa 0,38 miljoner euro mindre än budgeterat (budget 6,81 miljoner euro, prognos 6,43 miljoner euro).

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds ekonomi förutses förverkligas i enlighet med budgeten.

Tilläggsmaterial 1​Ekonomiskt utfall och prognos Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd delårsöversikt 3 2024​

Tilläggsmaterial 2​Ekonomiskt utfall och prognos för serviceområdet Tillstånd och tillsyn, delårsöversikt 3 2024

Tilläggsmaterial 3​Stadsmiljöns servicehelhet, delårsöversikt 3 2024

Tilläggsmaterial 4​Uppföljning av anpassningsmålen för stadsmålen 2024 delårsöversikt 3

Tilläggsmaterial 5​Uppföljning av verksamhetsmålen för stadsmiljön i verksamhetsplanen för 2024 delårsöversikt 3

Tilläggsmaterial 6​Grafisk presentation av utfallet, delårsöversikt 3 2024

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen:

Förslag​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar att anteckna den tredje delårsöversikten över ekonomin för 2024 för kännedom

BeslutFörslaget godkändes.