Serviceområdet Tillstånd och tillsyn, tillsynsdirektör Leena Salmelainen och koncernförvaltningen, ekonomitjänster, controller Tomi Ekman 19.09.2024:

Verksamhetsplanerna utarbetas per servicehelhet och innehåller en budget och en ekonomiplan som är bindande för organets stadsfullmäktige. På motsvarande sätt ställer man i serviceplanerna upp mål per serviceområde och de godkänns i nämnderna. Nämnderna som beslutar om servicehelheternas verksamhet behandlar och godkänner verksamhetsplanen var och en för sin del. Verksamhetsplanen (tilläggsmaterial 1) och serviceplanen (tilläggsmaterial 2) godkänns endast till de delar som gäller Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Beredningen av nyckeltalen inleddes på våren och kanslichefen godkände 30.5.2024 § 107 planeringssiffrorna för driftsekonomins och investeringarnas del. Utifrån planeringssiffrorna har man berett ett tjänsteinnehavarförslag som har sammanställts till kanslichefens budgetutkast (tilläggsmaterial 5).

Nämnderna ska senast 27.9.2024 ge ett förslag till verksamhetsplan och serviceplan för servicehelheten för budgetåret 2025. Den verksamhetsplan som beretts för nämnderna grundar sig på kanslichefens utkast till budget (tilläggsmaterial 5).

Stadsstyrelsen har för avsikt att behandla budgeten 4.11.2024 och stadsfullmäktige 11.11.2024. Verkställandet av verksamhetsplaner och serviceplaner sker i nämnderna och stadsstyrelsen i december 2024.

Verksamhetsplan för stadsmiljön 2025

I avsnittet Beskrivning av verksamheten beskrivs servicehelhetens uppgifter, de uppgifter som serviceområdena ansvarar för och hur de produceras samt nämnderna i anslutning till servicehelhetens verksamhet.

I avsnittet Förändringar i verksamhetsmiljön beskrivs serviceområdets förväntade och betydande förändringar inom tjänsteproduktionen. Resursbehovet motiveras med analysen av förändringen i servicebehovet. Behoven kan förändras till exempel på grund av lagstiftningen, befolkningen eller den byggda miljön. Dessutom innehåller statsminister Orpos regeringsprogram flera skrivningar som, om de genomförs, har en betydande inverkan på stadsmiljöns verksamhetsmiljö.

I avsnittet Utvecklingsplan för verksamheten och strategiska tyngdpunkter beskrivs riktningen för utvecklingen av servicehelhetens verksamhet, vilket fungerar som en samlande riktlinje för de specificerade målen i planen. Utvecklingsplanen för verksamheten och de strategiska tyngdpunkterna har härletts från det borgmästarprogram för 2021–2025 som stadsfullmäktige godkände 23.8.2021 och från den stadsstrategi som stadsfullmäktige godkände 14.2.2022 § 20. Servicehelheten för stadsmiljö genomför följande teman i borgmästarprogrammet, där tyngdpunkten ligger på de fyra första:

• Den hållbara tillväxtens Åbo,
• Kolneutrala och resurssmarta Åbo
• Spetsprojekt
• Åbo stads ekonomiska ramvillkor 2021–2025 – starkt mot 2030-talet
• Internationalism, turism, tillgänglighet och intressebevakning, samt
• Åbo – en stad som lyckas och ständigt förbättras.

I verksamhetsplanen för 2025 ansvarar stadsmiljön för att genomföra 27 av borgmästarprogrammets mål och de besvaras med 32 åtgärder. I verksamhetsplanen (tilläggsmaterial 1) presenteras åtgärderna för 2025.

I verksamhetsplanen presenteras också anslagen och inkomstposterna för stadsmiljöns driftsekonomi och investeringar, anslagen för driftsekonomi och investeringar per nämnd och stadsstyrelsens servicebeställning till stadsmiljön. I servicebeställningen ingår allokering av budgetanslag för markegendom, infrastrukturegendom och lokalegendom från stadsstyrelsens resultatenheter för egendomsförvaltning för genomförande av infrastrukturinvesteringar, lokalinvesteringar och markförvärv. I verksamhetsplanen ingår dessutom stadsstyrelsens servicebeställning av försäljningsvinster från överlåtelseintäkter av bestående aktiva som hänför sig till servicebeställningen.

Serviceplan för serviceområdet Tillstånd och tillsyn 2025

Serviceplanen för serviceområdet Tillstånd och tillsyn (tilläggsmaterial 2) innehåller ett krav på ansvarsområdenas verksamhet, förändringar i verksamhetsmiljön och en utvecklingsplan.

I serviceplanen presenteras olika nyckeltal och mätare. Med målinriktade nyckeltal avses mätare som mäter serviceområdets kontinuerliga verksamhet, och som har ett målvärde och som det finns trenddata om eller kommer att uppstå av under de kommande åren.

I åtgärderna finns en förteckning över konkreta uppgifter som härletts från borgmästarprogrammet och tyngdpunkterna i utvecklingen av servicehelheten och vars genomförande följs upp/ utvärderas med hjälp av indikatorer för genomförandet av verksamheten. Serviceområdena har ansvar för åtgärderna.

Serviceplanen för serviceområdet Tillstånd och tillsyn godkänns av byggnads- och tillståndsnämnden.

Ekonomiska mål

Kanslichefens budgetutkast innehåller de ekonomiska siffrorna för nämnderna externa verksamhetsinkomster och -utgifter, bindande verksamhetsbidrag samt bruttobundna investeringsutgifter, finansieringsandelar och överlåtelseinkomster från bestående aktiva. Dessutom innehåller utkastet förslag till fortsatt beredning av de ekonomiska målen, det vill säga åtgärder för att uppnå de givna ekonomiska målen.

Kanslichefens tjänsteförslag till stadsmiljönämndens verksamhetsbidrag för 2025 är −15,742 miljoner euro, nettoutgifterna ökar med 21,2 procent jämfört med bokslutet för 2023 (TP23 −12,993 miljoner euro), men minskar med 3,4 procent jämfört med budgeten för 2024 (TAM24 −16,298 miljoner euro).

• Som verksamhetsbidrag för Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion för 2025 föreslås −27,251 miljoner euro, nettoutgifterna ökar med 35,4 procent jämfört med bokslutet för 2023 (TP23 −20,133 miljoner euro) och jämfört med budgeten för 2024 med 4,2 procent (TAM24 −26,147 miljoner euro),
• Som byggnads- och tillståndsnämndens verksamhetsbidrag för 2025 föreslås −0,1 miljoner euro, nettoutgifterna ökar med 2,9 procent jämfört med bokslutet för 2023 (TP23 0,1) och minskar med 9,1 procent jämfört med budgeten för 2024 (TAM24 -0,109 miljoner euro), och
• som Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds verksamhetsbidrag för 2025 föreslås netto 0 (TP23 0,0 miljoner euro; TAM24 0,0 miljoner euro).

Servicehelheten för stadsmiljöns egna investeringar 2025 uppgår till sammanlagt 0,8 miljoner euro. Investeringarna under stadsmiljönämnden uppgår till sammanlagt 0,4 miljoner euro (utvecklings- och IT-investeringar) och kollektivtrafiknämndens investeringar till 0,7 miljoner euro (utveckling av betalnings- och informationssystemet), finansieringsandelar till 0,3 miljoner euro.

Budget

Budget för serviceområdet Tillstånd och tillsyn 2025 (tilläggsmaterial 3).

I juni 2024 överfördes arbetsuppgifterna i anslutning till gatutillstånden från serviceområdet för stadsbyggande vid stadsmiljöns enhet för underhåll av stadsmiljön till parkeringsenheten inom serviceområdet Tillstånd och tillsyn. Inkomsterna från gatutillstånden har budgeterats för första gången i budgeten för serviceområdet Tillstånd och tillsyn 2025. På årsnivå uppgår inkomsterna till cirka 1,83 miljoner euro.

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd budget 2025 (tilläggsmaterial 4)

Tilläggsmaterial 1​Verksamhetsplan för servicehelheten för Åbo stadsmiljö för 2025

Tilläggsmaterial 2​Serviceplan för serviceområdet Tillstånd och tillsyn 2025

Tilläggsmaterial 3​Budget för serviceområdet Tillstånd och tillsyn 2025

Tilläggsmaterial 4​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds budget 2025

Tilläggsmaterial 5​Kanslichefens budgetutkast 2025

Tilläggsmaterial 6​Bestämmelser om iakttagande av budgeten

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen:

Förslag​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar:

• att anteckna verksamhetsplanen för stadsmiljöservicehelheten 2025 och serviceplanen för 2025 för kännedom samt
• godkänna verksamhetsplanens mål och nyckeltal för Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds del.

BeslutFörslaget godkändes.