Serviceområdet Tillstånd och tillsyn, tillsynsdirektör Leena Salmelainen och koncernförvaltningen, ekonomitjänster, controller Tomi Ekman 20.08.2024:

Till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden ges delårsrapporter om verksamhetens och ekonomins utveckling tre gånger om året under räkenskapsperioden. Den fjärde rapporten som ges gällande förverkligandet av verksamheten och resultatet är bokslutet.

Stadsfullmäktige har i samband med bestämmelserna som gäller för följandet av 2024 års budget beslutat om rapporteringen av verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. I delårsrapporterna rapporteras uppskattningar av utfallet av de mål och budgetklausuler som stadsfullmäktige fastställt som bindande per räkenskapsperiod. Den andra delårsöversikten upprättas för rapporteringsperioden 1.1 - 30.5.2024. Delårsöversikten innehåller en översikt över verksamheten och ekonomin och en prognos om hur de mål som antecknats i verksamhetsplanen kommer att uppfyllas, i anslutning till verksamhet, ekonomi och personal.

I delårsöversikten ingår också uppföljningsuppgifter om de mål som ställts upp för strategiska sammanslutningar.

Dessutom rapporteras uppföljningsrapporterna om borgmästar- och anpassningsprogrammet samt i den andra delårsöversikten om spetsprojekten.

Servicehelheterna rapporterar till nämnderna om genomförandet av serviceplanerna i samband med rapporteringen om verksamhetsplanerna två gånger per år i samband med den andra delårsöversikten och bokslutet.

Enligt bestämmelserna om följandet och verkställandet av verksamhetsplanerna (ss 18.12.2023 § 476 bilaga 4) innehåller de delårsöversikter som lämnas till stadsfullmäktige en ekonomisk översyn och en prognos för förverkligandet av ekonomi- och personalmålen. Enligt bestämmelsen i fråga rapporteras till stadsstyrelsen bedömningar av hur de mål som stadsfullmäktige fastställt som bindande, budgetklausulerna och anpassningsprogrammets mål har uppnåtts under räkenskapsperioden. Genom anvisningarna bestäms hur de mål som uppställts i verksamhetsplanen och åtgärden binder stadens myndigheter i förhållande till stadsstyrelsen.

Uppföljning av det ekonomiska anpassningsprogrammet

Stadsstyrelsen beslutade 18.12.2023 § 476 om tidtabellen och ansvaren för de riktade anpassningsåtgärderna (ss bilaga 2) samt om åtgärder som motsvarar det icke riktade anpassningsmålet (ss bilaga 3).

​Driftsekonomi

Serviceområdets verksamhetsintäkter för tillstånd och tillsyn förutspås realiseras enligt budgeten (budget 12,96 miljoner euro, prognos 12,96 miljoner euro).

Avgifterna från felparkeringsavgifter beräknas överstiga budgeten med 0,3 miljoner euro (budget 2,55 miljoner euro, prognos 2,85 miljoner euro).

Kostnaderna för byggnadstillsynens Ryhti-projekt överförs från investering till driftsekonomin. Driftsekonomin har ingen resultatpåverkan, projektets kostnader täcks i sin helhet med understödet. Projektets kostnader 2024 är 300 000 € och 2025 31 000 €.

1.6.2024 överförs behandlingen av grävtillstånd från serviceområdet för stadsbyggande till serviceområdet för tillstånd och tillsyn. I samband med överföringen överförs också 5 årsverken. Överföringen ökar tillstånden och inkomsterna från tillsynen med cirka 2 miljoner euro per år. 2 personer övergår från parkeringsövervakning och flyttning av fordon (Koppargatans lager) till underhåll.

Tillgänglighetskoordinator Jyri Kuparinen övergår till stadsmiljöns servicehelhet, ledningens stöd 1.9.2024.

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds ekonomi förutses förverkligas i enlighet med budgeten.

Tilläggsmaterial 1​Ekonomiskt utfall för Egentliga Finlands avfallshanteringsnämnd delårsöversikt 2 2024​

Tilläggsmaterial 2​Ekonomiskt utfall för serviceområdet tillstånd och tillsyn delårsöversikt 2 2024

Tilläggsmaterial 3​Uppföljningsrapport över serviceplanen för serviceområdet Tillstånd och tillsyn 2 2024

Tilläggsmaterial 4​Uppföljning av anpassningsmålen för 2024

Tilläggsmaterial 5​Uppföljning av verksamhetsmålen i verksamhetsplanen för 2024

Tilläggsmaterial 6​Ändringar i uppskattningen och anslagsöverföringar 06 2024

Tilläggsmaterial 7​Stadsmiljöns servicehelhet 6 2024

Tilläggsmaterial 8​Grafisk presentation av utfallet, delårsöversikt 2 2024

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen:

Förslag​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar att anteckna den andra delårsöversikten över ekonomin för 2024 för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.