Serviceområdet för tillstånd och tillsyn, tillsynsdirektör Leena Salmelainen. Koncernförvaltningen, Ekonomitjänster, controller Tomi Ekman 6.5.2024:

Till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden ges delårsrapporter om verksamhetens och ekonomins utveckling tre gånger om året under räkenskapsperioden. Den fjärde rapporten som ges gällande förverkligandet av verksamheten och resultatet är bokslutet.

Stadsfullmäktige har i samband med bestämmelserna som gäller för följandet av 2024 års budget beslutat om rapporteringen av verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. Den första delårsöversikten upprättas för rapporteringsperioden 1.1 –31.3.2023.

Enligt bestämmelserna om följandet och verkställandet av verksamhetsplanerna (ss 18.12.2023 § 476 bilaga 4) innehåller den första och tredje delårsöversikten som lämnas till stadsfullmäktige en ekonomisk översyn och en prognos för förverkligandet av personalmålen. Enligt bestämmelsen i fråga rapporteras till stadsstyrelsen bedömningar av utfallet av de mål, budgetklausuler och åtgärder i borgmästarprogrammet som stadsfullmäktige fastställt som bindande under räkenskapsperioden samt uppföljning av anpassningsmålen.

Driftsekonomin

Serviceområdets verksamhetsintäkter för tillstånd och tillsyn förutspås realiseras enligt budgeten (budget 12,96 miljoner euro, prognos 12,96 miljoner euro).

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds ekonomi förutses förverkligas i enlighet med budgeten.

Investeringar

I budgeten för 2024 har 0,2 miljoner euro reserverats för nya parkeringsautomater. Nya parkeringsautomater skaffas inte 2024 och reserveringen på 0,2 miljoner euro slopas.

Tilläggsmaterial 1​Ekonomiskt utfall för Egentliga Finlands avfallshanteringsnämnd delårsöversikt 1 2024

Tilläggsmaterial 2​Ekonomiskt utfall för serviceområdet tillstånd och tillsyn delårsöversikt 1 2024

Tilläggsmaterial 3​Organens lyft delårsöversikt 1 2024 diabilder Kypa

Tilläggsmaterial 4​Uppföljning av verksamhetsmålen i verksamhetsplanen för 2024 Kypa

Tilläggsmaterial 5​Uppföljning av anpassningsmålen för 2024 Kypa

Tilläggsmaterial 6​Grafisk presentation av det ekonomiska utfallet, januari-mars 2024

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen:

Förslag​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar att anteckna den första delårsöversikten över ekonomin för 2024 för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.