Stadsmiljö, tillstånd och tillsyn, tillsynsdirektör Leena Salmelainen och koncernförvaltningen, ekonomitjänster, controller Tomi Ekman 29.2.2024:

Stadsfullmäktige har i samband med bestämmelserna om iakttagande och verkställande av verksamhetsplanerna för 2023 fattat beslut om budgetens bindande verkan. I bokslutet redovisas för hur de mål med bindande verkan gällande verksamheten och ekonomin samt personalen har nåtts 1.1–31.12.2023. I bokslutet redovisas även de resolutioner/klausuler som stadsfullmäktige har fastställt för respektive organ i samband med budgeten.

Uppnående av avfallshanteringsmyndighetens operativa mål

År 2023 fattades inom avfallshanteringen 215 beslut om anmärkningar mot avfallsavgifter samt 175 beslut om undantag från avfallshanteringsbestämmelserna. I sin helhet minskade antalet tjänsteinnehavarbeslut med cirka 100 beslut jämfört med året innan. Inom avfallshanteringen behandlades dessutom 114 anmälningar om egen behandling av slam, 14 anmälningar om användning av gemensamma sopkärl och 24 anmälningar om avbrott i avfallstransporten. År 2023 togs cirka 23 000 anmälningar om kompostering av bioavfall emot, medan cirka 8 400 anmälningar togs emot 2022.

Arbetet med att bereda det nya regionala avfallshanteringsprogrammet som inleddes 2022 slutfördes och programmet godkändes för alla delägarkommuner för 2023-2028.

Avfallshanteringsbestämmelserna uppdaterades i enlighet med den förnyade avfallsförordningen. I föreskrifterna beaktas de skärpta kraven på separat insamling av förpacknings- och bioavfall i tätorter och avfallshanteringsmyndighetens nya skyldighet att följa komposteringen i sitt område med hjälp av kompostregistret. Även föreskrifterna om slamtömning justerades så att olika förhållanden vid fastigheten bättre kan beaktas. Benämningen brännbart avfall byttes ut mot blandavfall, som på riksnivå är den mest använda benämningen för avfallstypen i fråga. De nya avfallshanteringsbestämmelserna trädde i kraft 1.7.2023.

För transporten av blandavfall beslöt man att övergå till kommunalt anordnad avfallstransport efter övergångsperioden 2026-2029 i hela verksamhetsområdet med undantag av Nystads stad.

I slutet av året godkändes en ny avfallstaxa som trädde i kraft den 1.1.2024. Grundavgiften höjdes med cirka 13 procent för att den ska täcka en allt större del av kostnaderna för avgiftsfria tjänster vid användningstidpunkten. Avgifterna för bio- och förpackningsavfall kunde sänkas avsevärt bl.a. tack vare lyckade konkurrensutsättningar av transporten. Strukturen på taxan för fällning och slam från samlingsbrunnar förnyades så att den baserar sig på volymen hos fastigheternas slambehållare.

Nämnden gjorde också en studieresa till Rotterdam tillsammans med Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab:s styrelse.

Driftsekonomin

Verksamhetsbidraget för bokslutet för stadsmiljöns servicehelhet uppgick år 2023 till -36,1 miljoner euro (TAM -46,0), vilket betyder att resultatet översteg planeringstalet med 9,8 miljoner euro. En betydande faktor som förbättrade det ekonomiska utfallet var att biljettintäkterna inom kollektivtrafiken överskreds med 4,9 miljoner euro. Stöden för kollektivtrafiken från staten överskreds med cirka 1 miljon euro.

Stadsmiljöns verksamhetsintäkter uppgick till 88,0 miljoner euro och detta översteg budgeten med 7,4 miljoner euro (TA 80,6).

Tillverkning för eget bruk genomfördes enligt budgeten och uppgick till 1,6 miljoner euro (TA 1,6 miljoner euro).

Verksamhetsutgifterna för servicehelheten för stadsmiljö uppgick till 125,8 miljoner euro och understeg budgeten med 2,3 miljoner euro (TAM 128,1).

Servicehelhetens gemensamma funktioner: Kostnaderna underskreds med 0,7​ miljoner euro (TAM -7,6 miljoner euro) och nettoeffekten var +0,7​ miljoner euro. Den största andelen av underskridningen (0,5​ miljoner euro) beror på besparingar i personalkostnaderna. Av de anslag som reserverats för projekt förblev 0,1​ miljoner euro oanvända.

Utfallet för de nämndspecifika planeringstalen är enligt följande:

• Stadsmiljönämnden -17,0 miljoner euro (TAM -19,7 miljoner euro),
• Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion -19,1 miljoner euro (TAM -26,1 miljoner euro),
• Byggnads- och tillståndsnämnden -0,1 miljoner euro (TAM -0,1 miljoner euro),
• Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 0​ miljoner euro (TAM 0,0​ miljoner euro).

Ekonomiutfallet för serviceområdet för tillstånd och tillsyn år 2023 var enligt följande:

• Intäkterna underskreds med 1,4 miljoner euro och kostnaderna med 0,3 miljoner euro. Nettoeffekten var -1,1​ miljoner euro. Parkeringsintäkterna underskreds med 0,2 miljoner euro (TAM 4,5 miljoner euro) och intäkterna från parkeringsövervakningen (felavgifter) med 0,5 miljoner euro (TAM 2,5 miljoner euro). Inkomsterna från ansvarsområdet för miljöhälsa överskreds med 0,2 miljoner euro (TAM 0,9 miljoner euro). Miljöskyddets ekonomi förverkligades enligt budgeten. Byggnadstillsynens inkomster underskreds med 0,8 miljoner euro (TAM 3,7 miljoner euro). I synnerhet avmattningen inom bostadsbyggandet sedan våren 2023 har minskat byggnadstillsynens inkomster.

Ekonomiutfallet för Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd år 2023 var enligt följande:

• Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd: Ekonomin överskred budgeten med 0,04 miljoner euro (utfall 0,43 miljoner euro, TAM 0,39 miljoner euro). Överskridningen beror på att personalkostnaderna har överskridits jämfört med budgeten.

Användningen av arbetskraft inom servicehelheten för stadsmiljö uppgick år 2023 till 347,7​ årsverken, vilket underskred nivån i budgeten med 36,3​ årsverken (TAM 384​ årsverken). Serviceområdet tillstånd och tillsyn 107,6 årsverken Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds 4,3 årsverken ingår i siffrorna för tillstånd och tillsyn.

Utfallet för löner och arvoden var 18,4​ miljoner euro (TAM 19,7​ miljoner euro). Utfallet för löner och arvoden inom serviceområdet tillstånd och tillsyn var 5,05 miljoner euro (TAM 5,33 miljoner euro). Avvikelserna beror på fördröjda rekryteringar, vilket beror på problem med tillgången på kompetent personal. Utfallet för Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds löner och arvoden var 0,31​ miljoner euro (TAM 0,27​ miljoner euro).

Utfallet av ekonomin och verksamheten i servicehelheten för stadsmiljö, inklusive investeringar, har rapporterats som tilläggsmaterial 1 KYPA Uppnåendet av målen för verksamheten och ekonomin TP2023. Uppföljningen av serviceplanen 31.12.2023 finns i tilläggsmaterial 2.

Servicehelheten för stadsmiljö uppnådde det för år 2023 uppställda målet för planeringstal och utfallet blev 9,8 miljoner euro bättre än den nivå som fastställts i budgeten.

Tilläggsmaterial 1​ppföljningsrapport av servicehelheten för stadsmiljö angående uppnåendet av målen för verksamheten och ekonomin 2023​

Tilläggsmaterial 2​Uppföljning av serviceplanen för servicehelheten för stadsmiljö, tillstånd och tillsyn 31.12.2023

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen:

Förslag​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar:

• att för sin del godkänna bokslutet 2023 för servicehelheten för stadsmiljö samt uppföljningsrapporten över verksamheten och ekonomin i tilläggsmaterial 1 och skicka den vidare till Åbo stadsstyrelse, samt
• att anteckna serviceplanen för servicehelheten för stadsmiljö som ingår i tilläggsmaterial 2 för kännedom och anteckna för kännedom och föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige hur åtgärderna i anpassningsprogrammet för servicehelheten för stadsmiljö framskrider 12 2023 i enlighet med tilläggsmaterial 2.

BeslutFörslaget godkändes.