Serviceområdet för tillstånd och tillsyn, Tillsynsdirektör Leena Salmelainen. Koncernförvaltning, gemensamma tjänster, ekonomitjänster, controller Tomi Ekman 17.10.2023.

Till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden utges delårsrapporter om verksamhetens och ekonomins utveckling tre gånger om året under räkenskapsperioden. Den fjärde rapporten som utges gällande förverkligandet av verksamheten och resultatet är bokslutet.

År 2021 trädde statsrådets förordning 525/2020 i kraft om de uppgifter som ska presenteras i kommunens bokslut. I 12–13 § föreskrivs om upprättande av kvartals- och halvårsrapporter. Statsrådets förordning 524/2020 innehåller bestämmelser om tidtabellen för inlämnande av uppgifter om kommunens ekonomi till Statskontorets datalager för ekonomisk information.

Stadsfullmäktige har i samband med bestämmelserna som gäller för följandet av 2023 års budget beslutat om rapporteringen av verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. I delårsrapporterna rapporteras uppskattningar av utfallet av de mål och budgetklausuler som stadsfullmäktige fastställt som bindande per räkenskapsperiod. Den tredje delårsöversikten gäller rapporteringsperioden 1.1–30.9.2023. Delårsöversikten innehåller en översikt över verksamheten och ekonomin samt en prognos över utfallet av de ekonomiska målen.

Stadsstyrelsen har gett anvisningar (ss 11.09.2023 § 333) om att servicehelheterna under slutet av året ska använda strikt behovsprövning i upphandlingar och användning av arbetskraft, eftersom utgiftsutvecklingen i början av året har varit kraftigare än planerat.

Prognoserna för det ekonomiska utfallet rapporteras på den bindningsnivå som stadsfullmäktige beslutar. Stadsfullmäktige beslöt 18.9.2023 § 333 att ändra bestämmelserna om iakttagandet av budgeten i fråga om driftsekonomin så att organen binds av skillnaden mellan verksamhetsinkomsterna och verksamhetsutgifterna, dvs. verksamhetsbidraget.

Ekonomisk prognos

Verksamhetsintäkterna och verksamhetsbidraget för serviceområdet för tillstånd och tillsyn förutspås underskrida budgeten. Verksamhetsintäkterna underskrider budgeten med 0,60 miljoner euro (budget 12,32 miljoner euro, prognos 11,72 miljoner euro). Verksamhetsbidraget underskrider budgeten med 0,46 miljoner euro (budget 4,39 miljoner euro, prognos 3,93 miljoner euro).

Minskningen av serviceområdets inkomster påverkas i synnerhet av att byggnadstillsynens samt parkerings- och tillsynsenheternas avgiftsinkomster minskar.

Inkomsterna för ansvarsområdet parkering och övervakning av parkering förutspås underskrida budgeten med 0,20 miljoner euro (budget 7,28 miljoner euro, prognos 7,08 miljoner euro). Verksamhetsbidraget underskrider budgeten med 0,23 miljoner euro (budget 5,60 miljoner euro, prognos 5,47 miljoner euro).

Intäkterna från miljöhälsovården beräknas uppgå till 0,10 miljoner euro mer än beräknat i budgeten (budget 0,85 miljoner euro, prognos 0,95 miljoner euro). Verksamhetsbidraget överstiger budgeten med 0,05 miljoner euro (budget -0,85 miljoner euro, prognos -0,80 miljoner euro).

Intäkterna från byggnadstillsyn beräknas underskrida budgeten med 0,50 miljoner euro (budget 3,95 miljoner euro, prognos 3,45 miljoner euro). Verksamhetsbidraget underskrider budgeten med 0,43 miljoner euro (budget 1,14 miljoner euro, prognos 0,71 miljoner euro).

Personalkostnaderna för serviceområdet tillstånd och tillsyn förutspås inbringa 0,33 miljoner euro mindre än budgeterat (budget 6,43 miljoner euro, prognos 6,10 miljoner euro).

Egentliga Finlands avfallshanteringsnämnds ekonomi förutspås överskrida budgeten med 0,035 miljoner euro (budget 0,385 miljoner euro, prognos 0,420 miljoner euro).

Tilläggsmaterial 1​Prognos för Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, delårsöversikt 3 2023​

Tilläggsmaterial 2​Ekonomisk prognos för serviceområdet Tillstånd och tillsyn, delårsöversikt 3 2023

Tilläggsmaterial 3​Stadsmiljöns servicehelhet, delårsöversikt 3 2023

Tilläggsmaterial 4​Grafisk presentation av utfallet, delårsöversikt 3 2023

Förslag​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar att anteckna den tredje delårsöversikten över verksamheten och ekonomin 2023 för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.