Koncernförvaltning, gemensamma tjänster, ekonomisk styrning, Controller Tomi Ekman 18.4.2023:

Till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden utges delårsrapporter om verksamhetens och ekonomins utveckling tre gånger om året under räkenskapsperioden. Den fjärde rapporten som utges gällande förverkligandet av verksamheten och resultatet är bokslutet.

Stadsfullmäktige har i samband med bestämmelserna som gäller för följandet av 2023 års budget beslutat om rapporteringen av verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. I delårsrapporterna rapporteras uppskattningar av utfallet av de mål och budgetklausuler som stadsfullmäktige fastställt som bindande per räkenskapsperiod. Den första delårsöversikten upprättas för rapporteringsperioden 1.1–31.3.2023. Delårsöversikten innehåller en översikt över ekonomin och en prognos för utfallet för målen i anslutning till ekonomi och personal.

Enligt bestämmelserna om följandet och verkställandet av verksamhetsplanerna (Kh 19.12.2022 § 523 bilaga 2) innehåller den första och tredje delårsöversikten som lämnas till stadsfullmäktige en ekonomisk översyn och en prognos för förverkligandet av personalmålen. Enligt bestämmelsen i fråga rapporteras till stadsstyrelsen bedömningar av hur de mål som stadsfullmäktige fastställt som bindande, budgetklausulerna och anpassningsprogrammets mål har uppnåtts under räkenskapsperioden. Genom anvisningarna bestäms hur de mål som uppställts i verksamhetsplanen och åtgärden binder stadens myndigheter i förhållande till stadsstyrelsen.

Prognos för utfall av verksamhetsintäkter och -kostnader

Serviceområdets verksamhetsintäkter för tillstånd och tillsyn förutspås realiseras enligt budgeten (budget 12,31 miljoner euro, prognos 12,31 miljoner euro).

Personalkostnaderna för serviceområdet tillstånd och tillsyn förutspås underskrida budgeten med 0,11 miljoner euro (budget 6,38 miljoner euro, prognos 6,27 miljoner euro).

Intäkter och kostnader för Egentliga Finlands avfallshanteringsnämnd överskrider budgeten med 0,036 miljoner euro (budget 0 384 miljoner euro, prognos 0,420 miljoner euro).

Personalkostnaderna för Egentliga Finlands avfallshanteringsnämnd förutspås överskrida budgeten med 0,036 miljoner euro (budget 0,270 miljoner euro, prognos 0,306 miljoner euro).​

Tilläggsmaterial 1​Ekonomiskt utfall för Egentliga Finlands avfallshanteringsnämnd delårsöversikt 1 2023

Tilläggsmaterial 2​Ekonomiskt utfall för serviceområdet tillstånd och tillsyn delårsöversikt 1 2023

Tilläggsmaterial 3​Stadsmiljöns servicehelhet, delårsöversikt 1 2023

Tilläggsmaterial 4​Uppföljning av verksamhetsmålen i verksamhetsplanen för 2023 (Kypa)

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen:

Förslag​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar att anteckna den första delårsöversikten över ekonomin för 2023 för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.