Koncernförvaltningen, ekonomistyrning, controller Tomi Ekman och tillsynsdirektör Leena Salmelainen 02.12.2022:

I verksamhetsplanen för stadsmiljöns servicehelhet beskrivs servicehelhetens verksamhetsmiljö och dess förändringsfaktorer samt presenteras en utvecklingsplan för servicehelheten och strategiska tyngdpunkter för åren 2023-2026. Utvecklingsplanen och de strategiska tyngdpunkterna har härletts ur det borgmästarprogram som stadsfullmäktige godkände den 23 augusti 2021. I handlingsplanen finns dessutom en förteckning över åtgärder som gäller hela stadsmiljöns servicehelhet, likaså åtgärder som härletts ur borgmästarprogrammet och som är planerade att genomföras 2023. I verksamhetsplanen presenteras också anslagen och inkomstposterna för stadsmiljöns driftsekonomi och investeringar.

I serviceplanen för serviceområdet Tillstånd och tillsyn presenteras de viktigaste utvecklingsåtgärderna för serviceområdet för 2023 och olika nyckeltal som beskriver serviceområdets funktioner.

Stadsfullmäktige har enligt 232 § på mötet av den 14 november 2022 beslutat om anpassningsåtgärder för budgetåret 2023 som också påverkar verksamhetsplanen för stadsmiljöservicehelheten 2023–2026 samt serviceplanen för serviceområdet tillstånd och tillsyn 2023. Båda handlingarna har behandlats i byggnads- och tillståndsnämnden enligt 278 § på mötet den 29 september 2022.

Som en samverkan av anpassningsåtgärderna har en miljon euro mindre anslag anvisats för stadsmiljöns servicehelhet jämfört med den ursprungliga budgeten. En betydande del av detta (800 000 euro) har anvisats för att öka verksamhetsintäkterna inom serviceområdet för tillstånd och tillsyn. Verksamhetsintäkterna för serviceområdet Tillstånd och tillsyn beräknas uppgå till 12,32 miljoner euro, vilket är 800 000 euro mer än beräknat.

Tilläggen gäller parkeringsövervakningens och fordonsförflyttningarnas samt byggnadstillsynens verksamhetsintäkter. Inkomsterna inom ansvarsområdet för parkeringsövervakning och flyttning av fordon väntas uppgå till 7,28 miljoner euro, dvs. 450 000 euro mer än tidigare. Tillägget består av följande inkomstposter:

• ​​​​​Höjning av parkeringsboten för avgiftszon I från 60 euro till 80 euro, ökning av verksamhetsintäkterna med cirka 50 000 euro.
• ​En höjning av parkeringsavgiften med 20 procent, en ökning av verksamhetsintäkterna med cirka 200 000 euro.
• Förlängning av den avgiftsbelagda parkeringstiden, ökning av verksamhetsintäkterna med cirka 100 000 euro
• Utvidgning av avgiftsbelagda parkeringsområden, ökning av verksamhetsintäkterna med cirka 100 000 euro.

​

Byggnadstillsynsavgifter beräknas uppgå till 3,70 miljoner euro. Ökningen jämfört med den tidigare uppskattningen är 350 000 euro.

Fullmäktige gjorde inga förändringar i budgeten för Sydvästra Finlands Avfallshanteringsnämnd. De verksamhetskostnader som föreslås i nämndens budget (cirka 384 000 euro) täcks i sin helhet med avfallsavgifter. Verksamhetskostnaderna motsvarar de uppskattade verksamhetskostnaderna för år 2022. För nämndens och bolagets gemensamma studieresa har i budgeten reserverats nämndens andel, cirka 38 000 euro. På motsvarande sätt har kostnaderna dragits av till övriga delar.

Tilläggsmaterial 1​Verksamhetsplan för servicehelheten för Åbo stadsmiljö för 2023–2026

Tilläggsmaterial 2​Uppföljning av verksamhetsmålen i verksamhetsplanen för 2023

Tilläggsmaterial 3​Serviceplan för serviceområdet Tillstånd och tillsyn 2023

Tilläggsmaterial 4​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd driftsekonomi 2023

Tilläggsmaterial 5​Serviceområdet Tillstånd och tillsyn driftsekonomi 2023

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen

Förslag​​Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar

• att anteckna verksamhetsplanen för stadsmiljöservicehelheten för åren 2023–2026 och serviceplanen för serviceområdet tillstånd och tillsyn för 2023 för kännedom samt
• godkänna verksamhetsplanens mål och nyckeltal för serviceområdet tillstånd och tillsyn.

BeslutFörslaget godkändes.