Koncernförvaltningen, ekonomisk styrning, controller Tomi Ekman 24.10.2022:

Till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden utges delårsrapporter om verksamhetens och ekonomins utveckling tre gånger om året under räkenskapsperioden. Den fjärde rapporten som utges gällande förverkligandet av verksamheten och resultatet är bokslutet.

Stadsfullmäktige har i samband med bestämmelserna som gäller för följandet av 2022 års budget beslutat om rapporteringen av verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. I delårsrapporterna rapporteras uppskattningar av utfallet av de mål och budgetklausuler som stadsfullmäktige fastställt som bindande per räkenskapsperiod. Den tredje delårsöversikten gäller rapporteringsperioden 1.1–30.9.2022. Delårsöversikten innehåller en översikt över ekonomin och en prognos om hur målen i anslutning till ekonomi och personal har uppnåtts.

Enligt bestämmelserna om följandet och verkställandet av verksamhetsplanerna (Kh 20.12.2021 § 580 bilaga 2) innehåller den första och tredje delårsöversikten som lämnas till stadsfullmäktige en ekonomisk översyn och en prognos för förverkligandet av personalmålen.

Serviceområdets verksamhetsintäkter förutspås överskrida budgeten med 0,6 miljoner euro. (budget 11,04 milj. euro, prognos 11,64 milj. euro). Minskningen av serviceområdets inkomster påverkas i synnerhet av att parkeringsavgiftsintäkterna minskar.

 Intäkterna inom ansvarsområdet för parkeringsövervakning och flyttning av fordon beräknas underskrida budgeten med 0,70 miljoner euro. (budget 6,80 milj. euro, prognos 6,10 milj. euro).

Intäkterna från miljöhälsoövervakningen beräknas uppgå till 0,20 miljoner euro mer än beräknat i budgeten (budget 0,60 miljoner euro, prognos 0,80 miljoner euro).

Intäkterna från byggnadstillsyn beräknas överstiga budgeten med 1,10 miljoner euro (budget 3,10 miljoner euro, prognos 4,20 miljoner euro).

Budgeten för Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beräknas understiga budgeten på 0,07 milj. euro. (budget 0,38 milj. euro, prognos 0,31 milj. euro).

 Den kommunala branschens löneförhöjningar från och med 1 juni 2022 och byggnadstillsynens övertidsersättningar höjer serviceområdets lönekostnader för resten av året. Personalkostnaderna i serviceområdet förutspås överskrida budgeten med 0,37 miljoner euro (budget 5,75 milj. euro, prognos 6,12 milj. euro).

Tilläggsmaterial 1Ekonomisk prognos Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, delårsöversikt 3 2022

Tilläggsmaterial 2Ekonomisk prognos för serviceområdet Tillstånd och tillsyn, delårsöversikt 3 2022

Tilläggsmaterial 3Stadsmiljöns servicehelhet 9, delårsöversikt 3 2022

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen

FörslagSydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar att anteckna den tredje delårsöversikten över ekonomin för 2022 för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.