Koncernförvaltning, gemensamma tjänster, ekonomisk styrning, Controller Tomi Ekman 25.4.2022:

Stadsfullmäktige har i samband med bestämmelserna som gäller för följandet av 2022 års budget beslutat om rapporteringen av verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. Den första delårsöversikten upprättas för rapporteringsperioden 1.1–31.3.2022. Delårsöversikten innehåller en översikt över ekonomin och en prognos om hur målen i anslutning till ekonomi och personal har uppnåtts.

Prognos för förverkligande av verksamhetsintäkter och -kostnader

Serviceområdets verksamhetsintäkter för tillstånd och tillsyn förutspås realiseras enligt budgeten (budget 11,04 miljoner euro, prognos 11,04 miljoner euro).

Personalkostnaderna för serviceområdet Tillstånd och tillsyn beräknas inflyta enligt budgeten.

Budgeten för Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 0,384 milj. euro. Kostnaderna uppgår 1.1–31.3.2022 till cirka 51 000 €. I budgeten har gjorts en reservering på 70 000 euro för kostnaderna för datasystemprojektet för avfallshantering 2022. Som det ser ut nu används högst 20 000 € av reserveringen 2022.

I beredningen av avfallshanteringsnämndens ärenden finns fyra fast anställda, av vilka en har varit tjänstledig från och med den 8 augusti 2021. Ingen vikarie har anställts för personen och nämndens ärenden har beretts av tre personer. Därför beräknas man spara 55 000 euro i nämndens personalkostnader före utgången av 2022.

Tilläggsmaterial 1Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd delårsöversikt 1 2022

Tilläggsmaterial 22022 för serviceområdet Tillstånd och tillsyn delårsöversikt 1 2022

Tilläggsmaterial 3Stadsmiljöns servicehelhet, delårsöversikt 1 2022                              

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen

FörslagSydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd antecknar den första delårsöversikten över ekonomin för 2022 för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.

Ärendet föredrogs av avfallsombudsmannen Veli-Matti Suhonen som är ersättare för tillsynsdirektören.