Servicehelhet för stadsmiljön, stadsmiljödirektör Christina Hovi, controller Johanna Korpikoski, utvecklingsdirektör Marko Selin och fastighetsekonomichef Timo Sankari 8.12.2021:

I Åbo stad utarbetades budgeten och ekonomiplanen enligt kommunallagen inom verksamhetsområdena fram till 2021 som en del av avtalsstyrningsprocessen. Från och med budgetåret 2022, som en del av borgmästarmodellen, ersätts de strategiska avtalen med verksamhetsplaner och de operativa avtalen med serviceplaner. 

Verksamhetsplanerna utarbetas per servicehelhet och innehåller en budget och en ekonomiplan som är bindande för organets stadsfullmäktige. På motsvarande sätt ställer man i serviceplanerna upp mål per serviceområde och de godkänns i nämnderna. Nämnderna som beslutar om servicehelheternas verksamhet behandlar och godkänner verksamhetsplanen var och en för sin del.  

Stadsstyrelsen behandlade budgeten 8.11.2021 § 505. Stadsfullmäktige har på sitt möte 15.11.2021 § 258 godkänt budgeten för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2025.

Enligt den budget som stadsfullmäktige beslutat om samt enligt eventuella preciseringar av stadsstyrelsen görs nödvändiga ändringar i verksamhetsplanerna, varefter serviceplanerna finslipas. Servicehelheterna ska bereda serviceplanerna så att nämnderna kan godkänna dem och verksamhetsplanerna för sin del senast den 16.12.2021.

Till stadsmiljönämndens förslag 28.9.2021 § 373 har Verksamhetsplanen för servicehelheten för stadsmiljön kompletterats med de klausuler om nämnden som stadsfullmäktige godkände 15.11.2021. Servicehelheten för stadsmiljön har beaktat ovan nämnda klausuler samt berett en verksamhetsplan för stadsmiljön för 2022–2025 (bilaga 1) och en serviceplan för 2022 (bilaga 2) så att den motsvarar stadsfullmäktiges beslut 15.11.2021 § 258 med beaktande av ovan nämnda ändringar. Verksamhetsplanerna för servicehelheterna läggs fram för stadsstyrelsen för godkännande 20.12.2021.

Utvecklingen av verksamheten och ekonomin 2022 rapporteras till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden fyra gånger om året i samband med delårsrapporterna och bokslutet. Samtidigt rapporteras också om genomförandet av åtgärderna i klausulerna och anpassningsprogrammet.

Verksamhetsplanen för stadsmiljön

Förändringar i verksamhetsmålen

Följande ändringar i de preliminära åtgärderna i borgmästarprogrammet som stadsfullmäktige godkände 15.11.2021 § 258 föreslås.

Stadsmiljön förverkligar också följande mål i borgmästarprogrammet med de åtgärder som beskrivs nedan:

- mål #3:Att genomföra Entimmeståget och få ett investeringsbeslut för den nya järnvägsförbindelsen så att tågförbindelsen kan tas i bruk 2030.

Åtgärd i stadsmiljön 2022: Planeringen, undersökningarna och konkurrensutsättningen av dubbelspåret Kuppis och Åbo som krävs för Entimmeståget fortsätter. Spårarrangemangen på bangården, rivningar och pima-arbeten samt förflyttningar av anordningar och ledningar utförs och byggandet av banbroar inleds. Stadens kostnadsandel för 2022 är 10,25 miljoner euro.

- mål #8: Vi genomför beslut som har fattats för att stärka den biologiska mångfalden (LUMO-projektet). Utifrån beredningen ställs ett naturmål upp,

Åtgärd i stadsmiljön 2022: Vi bereder programmet för biologisk mångfald för beslutsfattande. Som en del av beredningen bedöms en eventuell sammanslagning av åtgärdsprogrammet för Östersjön och programmet för biologisk mångfald. Utifrån beredningen ställer vi upp ett naturmål som inbegriper stärkande av den biologiska mångfalden och närnaturen samt ökning av grönska i staden.

Samtidigt bör koncernförvaltningens åtgärd ses över till exempel i formen "Uppföljningen av huvudmålen för naturens mångfald utvecklas och naturbalansen tas i bruk som mätare.  Programmet för naturens mångfald och det naturmål och den mätare för naturbalansen som ställs upp utifrån programmet bifogas till lämpliga delar till anpassningen till cirkulär ekonomi och til främjandet av attraktionskraften, välbefinnandet och hälsan.” 

- mål #55: Vi utarbetar en vision för utvecklingen av Havsnära Åbo med särskilt beaktande av Västra Åbo. I generalplaneringen beaktar vi de nya målsättningarna som förbättrar boendetrivseln och ökar boendet i de västra områdena samt områdenas havsnära karaktär.

Åtgärd i stadsmiljön 2022: Vi deltar i utarbetandet av visionen Havsnära Åbo. Utifrån visionen uppdateras generalplanen för Västra Åbo.

- mål #56: Vi säkerställer att boendet i Åbo är mångsidigt i olika regioner. Vi avvecklar aktivt segregationen genom bostads- och markpolitiken.

Åtgärd i stadsmiljön 2022: Vi genomför Förortsprogrammet 2020–2022 som stöds av ARA och deltar i beredningen av närmiljön. Av bostadsproduktionen ligger minst 20 procent på tomter som ägs av staden, vilket gör det möjligt att genomföra stadens tomtproduktion och bostadsproduktion till rimligt pris (ARA) som stöds av staten. De mål för bostadsproduktionen som staden ställt upp för koncernbolagen (600 bostäder/år) förutsätter att staden årligen planlägger en våningsyta på 30 000 m2 våningsyta för koncernbolagen. För bostadsvåningsyta som planläggs på stadens mark anvisas stadens produktionsbolag (TVT, TYS, Vaso) ca 25 000 kvadratmeter våningsyta, vilket innebär att 7–10 tomter/år överlåts.  Målet är att andelen understödda hyrsebostäder i sex av de nio storområdena ska utgöra högst 15 procent av hela storområdets bostadsbestånd. 

Samtidigt borde koncernförvaltningens åtgärd ses över till exempel i formen "Genomförs förortsprogrammet 2020–2022 som stöds av ARA och en förortsvision utarbetas".

- mål #77: Anpassningsprogrammet, som redan är beslutat, genomförs.

Åtgärd i stadsmiljön 2022: Separat uppföljning.

Dessutom har man på basis av de budgetklausuler som godkänts av fullmäktige gjort justeringar och andra nödvändiga preciseringar i de preliminära åtgärder som stadsmiljön ansvarar för. Alla ändringar som gjorts i de preliminära åtgärderna presenteras i det bifogade materialet 1.

Borgmästarprogrammets åtgärder för stadsmiljön presenteras i bilaga 1.

Fastighetsutvecklingsprogrammet

Stadens byggnader och markområden som tas ur bruk utvecklas genom olika fastighetsutvecklingsprojekt i enlighet med ett separat fastighetsutvecklingsprogram (bilaga 5) för att stödja stadens tillväxt och öka inkomstbasen. Fastighetsutvecklingsprogrammet omfattar 31 objekt. Objekt som inleds 2022 är Kuppis spets, Österås allaktivitetshus, Vasaparken, Malmgatan, Resecentret, Moriaberget, Eriksgatan 32–34 och Hallis vattenverk.

Enligt 34 § i förvaltningsstadgan leder stadsstyrelsen stadens fastighetsutveckling och föreslår därför att fastighetsutvecklingsprogrammet godkänns av stadsstyrelsen som bilaga till verksamhetsplanen för stadsmiljön.

Planläggningsprogram

Med planläggningsprogrammet (bilaga 6) skapas verksamhetsförutsättningar för stadens tillväxt. I generalplaneprogrammet har Generalplanen 2029 och godkännandet av delgeneralplanen för S:t Marie-Ilmarinenområdet planerats för 2022. Detaljplaneprogrammet omfattar sammanlagt 130 objekt, av vilka 34 har planerats för godkännande 2022 och 33 för 2023. Det finns 15 nya planläggningsobjekt. Av planerna bereds 51 st. som partnerskapsprojekt eller av konsulter.

I planläggningsprogrammet har man prioriterat tillväxtprojekt, bl.a. spetsprojekten, stadens fastighetsutvecklingsobjekt och projekt i anslutning till servicenätet, stadens koncernbolags projekt för räntestödsboende samt planläggning av småhusområden. När delgeneralplanen för Hirvensalo har trätt i kraft kan detaljplanerna för Hirvensalo småhusområden påskyndas.

Detaljplaner som inleds 2022:

• Planer inom servicenätet: Vasa park (Slottsstadens allaktivitetshus), Karhunaukion koulu, Österås allaktivitetshus, St. Olofsskolan, utvidgning av WAM,
• Utveckling av centrum: Wiklund, Auragatan 6, Ajurinkatu, Munkskvarteret, Malmgatan,
• Slottsstaden: Hertigshörnets båghall, Hertigshörnetss slottskvarter, Tullens omgivning,
• Moriaberget, Linhagsgatan 28–32, Markulavägen 4, Kaarninko, Svarvaregatan 8–9, Verkstadsgatan 6,
• Nya småhusplaner: Södra Skanssi, Piuhagatan, Tammikankarevägen, och
• Trafikplaner: S:t Marie kyrkobro (ny planskild korsning), depån i hamnen.

Enligt 34 § i förvaltningsstadgan leder stadsstyrelsen stadens planläggning och därför föreslås att stadsstyrelsen godkänner planläggningsprogrammet som bilaga till verksamhetsplanen för stadsmiljön. Liksom tidigare år föreslås att detaljplaneprogrammet, som uppdateras årligen, godkänns som bindande för de två första åren.

Ekonomiska mål

Driftsekonomin

Stadsfullmäktige fastställde 14.6.2021 § 152 de organsspecifika planeringssiffrorna för driftsekonomin och investeringarna under ekonomiplaneperioden 2022–2025. Det bindande verksamhetsbidraget (netto) för hela servicehelheten år 2022 är 38,0 miljoner euro (driftsekonomi) och investeringsdelen (netto) 0,8 miljoner euro.

Stadsmiljönämndens verksamhetsbidrag för 2022 överskred det godkända planeringstalet med cirka 0,9 miljoner euro (BUDGET21-38,9 miljoner euro). Överskridningen av verksamhetsbidraget gäller i sin helhet budgeten för Mobilitetstjänster/ansvarsområdet Lösningar för rörlighet i städer som lyder under stadsmiljönämnden (BUDGET2022, inte budgeten under ekonomiplaneåren 2023–2025).  Ansvarsområdet Lösningar för rörlighet i städer grundades 1.6.2021, men ingen budget för 2021 utarbetades. Största delen av ansvarsområdets verksamhet hänför sig till olika trafik- och mobilitetsprojekt.

Vid stadsfullmäktiges möte 15.11.2021 § 258 fattades inga beslut om ändringar i driftsekonomins budget jämfört med stadsmiljönämndens förslag. Därmed är planeringstalet för 2022 enligt stadsmiljönämndens förslag -38,9 miljoner euro.

Stadsmiljönämndernas bindande verksamhetsbidrag (nettosiffror) för 2022 är följande:

• Stadsmiljönämnden -16,1 milj. euro.
• Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion -22,7
• Byggnads- och tillståndsnämnden -0,1 milj. euro, och
• Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 0,0 milj. euro

Stadsmiljösns egna investeringar år 2022 är sammanlagt 0,9 miljoner euro (brutto). Stadsmiljönämndens investeringar uppgår till sammanlagt 0,4 miljoner euro (utvecklings- och IT-investeringar) och kollektivtrafiknämndens investeringar till 0,5 miljoner euro i enlighet med planeringstalet (utveckling av betalnings- och informationssystemet).

Investeringar (sf-servicebeställning)

Stadsstyrelsens servicebeställning omfattar allokering av budgetanslag från stadsstyrelsens resultatenheter för egendomsförvaltning (1602 SS/Markegendom, 1603 SS/Lokalegendom, 1604 SS/Infraegendom) för genomförande av markegendom, lokalegendom och infrastrukturegendom. Servicehelheten för stadsmiljön ansvarar för genomförandet och rapporteringen av ovan nämnda helheter.  

På grund av de budgetändringar som godkänts i borgmästarförfarandet har målen för stadsstyrelsens tjänstebeställning i euro för servicehelheten för stadsmiljön ändrats enligt den budget som stadsfullmäktige beslutat om och nödvändiga ändringar har gjorts i verksamhetsplanerna.

I anslutning till organiseringen av markområdena för Blue Industry Park har man till stadsstyrelsens servicebeställning för stadsmiljön lagt till ett mål på 2,3 miljoner euro för försäljningsinkomster av bestående aktiva, sammanlagt 26,0 miljoner euro för 2022. På motsvarande sätt har målet för försäljningsvinsten höjts med 2,3 miljoner euro, sammanlagt 21,5 miljoner euro för 2022. Ersättningen för markanvändningsavtalet för sjöfartslinjen uppgår till 3,3 miljoner euro, målet höjdes på motsvarande sätt. Stadsstyrelsens servicebeställning till stadsmiljön gällande målet för inkomsterna från markanvändningsavtalen för 2022 är efter höjningen sammanlagt 11,5 miljoner euro. För iståndsättningskostnaderna för förorenad tomtmark har sammanlagt 2,4 miljoner euro reserverats för 2022. Anslagsreserveringen ändrades inte efter stadsmiljönämndens behandling 28.9.2021 § 373. År 2022 har 3,5 miljoner euro reserverats för anskaffning av fast egendom.

För genomförandet av investeringsprogrammet i infrastrukturen har stadsstyrelsens servicebeställning till stadsmiljön anvisats sammanlagt 77,6 miljoner euro år 2022. Efter stadsmiljönämndens behandling 28.9.2021 § 373 minskade de budgetändringar i investeringsprogrammet som godkänts i borgmästarförfarandet investeringsutgifterna med 0,8 miljoner euro år 2022. För genomförandet av investeringsprogrammet för infrastrukturen 2023–2025 ökade investeringsutgifterna med 1,1 miljoner euro år 2023, 7,8 miljoner euro år 2024 och 3,0 miljoner euro år 2025. Tilläggen har beaktats i investeringsprogrammet för stadsmiljöbyggande (bilaga 3).

Till investeringsprogrammet för byggande av lokaler har anvisats sammanlagt 42,4 miljoner euro år 2022. Efter stadsmiljönämndens behandling 28.9.2021 § 373 ökade de budgetändringar i investeringsprogrammet som godkänts i borgmästarförfarandet investeringsutgifterna med 0,07 miljoner euro. För genomförandet av investeringsprogrammet för lokaler 2023–2025 minskade investeringsutgifterna med 5,0 miljoner euro år 2023, 8,0 miljoner euro år 2024 och 1,6 miljoner euro år 2025. Tilläggen har beaktats i investeringsprogrammet för lokaler (bilaga 4).

Ändringar som gjorts i lokalinvesteringsprogrammet (BU = behovsutredning, PP = projektplan):

• Ombyggnad av Lyseos skolbyggnad eller ersättande projekt BU 2021/PP 2022 > BU 2022/PP 2023
• Ombyggnad eller ersättande projekt för Luolavuori skolhus BU 2021/PP 2022 > BU 2022/PP 2023
• Ombyggnad och utvidgning av St: Olofsskolan eller nyprojekt BU 2021/PP 2022 > BU 2022/PP 2023
• Kråkkärrets skola och daghem nyprojekt BU 2021/PP 2022 > BU 2022/PP 2023
• Renovering av Kuppis simstadion BU 2021 > 2022
• Allaktivitetshuset i Pansio PP 2021 > 2022

Budgetändringar gällande investeringar som godkänts i borgmästarförfarandet:

• fastighetsutveckling, ss: Hertighörnets kostnadskalkyl och det årliga behovet av att ändra anslaget (minskning av investeringsutgifterna) 2022 1,0 miljoner euro, 2023 1,0 miljoner euro och 2024 2,0 miljoner euro,
• Strategiska spetsprojekt, ss: Kostnadskalkylen för Salutorget och det årliga behovet av att ändra anslaget (ökning av investeringsutgifterna) 2022 5,0 milj. euro och 2023 1,0 milj. euro,
• som förbättrar trafikens funktion och säkerhet, ss: En kostnadskalkyl för bron för gång- och cykeltrafik vid färjfästet och ett årligt behov av att ändra anslaget (ökning av investeringsutgifterna) 2024 1,0 miljoner euro och 2025 2,0 miljoner euro,
• fastighetsutveckling, ss: uppskjutande av Skanssi centralpark och Vallgatan med ett år. Behovet av att ändra anslaget (minskning av investeringsutgifterna) år 2022 4,8 miljoner euro och år 2023 1,9 miljoner euro (ökning av investeringsutgifterna) år 2024 5,8 miljoner euro och 2025 0,7 miljoner euro,
• strategiska spetsprojekt, ss: Reparation av stödmuren vid Kulturåfärjan. Behovet av att ändra anslagen (ökning av investeringsutgifterna) 2023 miljoner euro och saneringen av Barkplanen 2024 3 miljoner euro och 2025 0,3 miljoner euro,
• angivet objekt: Slopande av allaktivitetshuset i Skanssi (hyresprojekt) påverkar inte investeringsdelen. Laustis skola, avskrivning av det årliga anslaget för åren 2022–2025 (minskning av investeringsutgifterna) 0,1 miljoner euro, 5,0 miljoner euro, 8,0 miljoner euro och 1,6 miljoner euro, eftersom Laustis II inte hinner till planeringsperioden (planläggning av en ny plats),
• angivet objekt: Behovet av att ändra anslaget för Paavo Nurmi stadion (ökning av investeringsutgifterna 167 000 euro) 2022,   
• som förbättrar boendetrivseln, ss: Deltagande budgetering (ökning av investeringsutgifterna 2023 2,0 milj. euro och 2025 2,0 milj. euro. Nivån på investeringsanslaget får inte stiga (avdrag motsvarande ökningen av investeringsutgifterna för 2023, 2025), och 
• stadsstyrelsen en försäljningsintäkt på 2,3 miljoner euro samt en ersättning för markanvändningsavtal på 3,3 miljoner euro till följd av arrangemangen med Blue Industry Park.

Serviceplan för stadsmiljön 2022

Stadsmiljön har uppdaterat serviceplanen så att den motsvarar stadsfullmäktiges beslut 15.11.2021 § 258. Dessutom har följande ändringar gjorts i serviceplanen för stadsmiljön:

• Några nyckeltal har överförts från den tidigare verksamhetsplanen till serviceplanen,
• vissa nyckeltal har utökats med talvärden, och
• några nyckeltal har tagits bort jämfört med den tidigare versionen.

Tilläggsmaterial 1Verksamhetsplan för servicehelheten för Åbo stadsmiljö för 2022–2025

Tilläggsmaterial 2Stadsmiljönämndens serviceplan 2022  

Tilläggsmaterial 3Serviceplan för Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 2022

Tilläggsmaterial 4Infrastrukturinvesteringsprogram

Tilläggsmaterial 5Lokalinvesteringsprogram

Tilläggsmaterial 6Fastighetsutvecklingsprogram

Tilläggsmaterial 7Planläggningsprogram

Tilläggsmaterial 8Ändringar av åtgärderna i borgmästarprogrammet

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen:

FörslagSydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar att godkänna verksamhetsplanen för stadsmiljön för 2022–2025 samt serviceplanen för stadsmiljönämnden och Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd till den del de gäller Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

BeslutFörslaget godkändes.