Koncernförvaltningen, ekonomisk styrning, controller Tomi Ekman 1.11.2021:

Stadsfullmäktige har i samband med bestämmelserna som gäller för följandet av 2021 års budget beslutat om rapporteringen av verksamheten och den ekonomiska utvecklingen. Den tredje delårsöversikten gäller rapporteringsperioden 1.1–30.9.2021. Delårsöversikten innehåller en översikt över ekonomin och en prognos om hur målen i anslutning till ekonomi och personal har uppnåtts.

I samband med delårsrapporten rapporteras utfallet av uppnåendet av de ekonomiska målen per kontogrupp.

Enligt bestämmelserna om följandet och verkställandet av strategiska avtal (operativa mål) (Kh 17.12.2020 § 577) innehåller den första och tredje delårsöversikten som lämnas till stadsfullmäktige en ekonomisk översyn och förverkligandet av ekonomi- och personalmålen.

Serviceområdets verksamhetsintäkter förutspås underskrida budgeten med 0,4 miljoner euro. (budget 10,69 milj. euro, prognos 10,29 milj. euro). Minskningen av serviceområdets inkomster påverkas i synnerhet av att parkeringsavgiftsintäkterna minskar:

Inkomsterna från parkeringsavgifterna förutspås avvika från budgeten så att inkomsterna blir 0,5 miljoner euro mindre än beräknat i budgeten (budgeten 4,4 miljoner euro, prognosen 3,9 miljoner euro).

Felparkeringsavgifter beräknas inflyta 0,2 miljoner euro mindre än beräknat i budgeten (budget 2,2 miljoner euro, prognos 2,0 miljoner euro).

Felparkeringsavgifter beräknas inflyta 0,1 miljoner euro mindre än beräknat i budgeten (budget 0,6 miljoner euro, prognos 0,5 miljoner euro).

Intäkterna från byggnadstillsyn beräknas överstiga budgeten med 0,4 miljoner euro (budget 2,75 miljoner euro, prognos 3,15 miljoner euro).

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds ekonomi förutses förverkligas i enlighet med budgeten.

Serviceområdets personalkostnader förutspås inflyta i bokslutet enligt budgeten.

Coronapandemin påverkar i synnerhet sänkningen av parkeringsavgifterna jämfört med såväl budgeten som motsvarande tidpunkt föregående år. När coronapandemin lättar och människors rörlighet ökar kan en betydande höjning av avgiftsinkomsterna i slutet av året uppstå.

Tilläggsmaterial 1Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, delårsöversikt 3 2021

Tilläggsmaterial 2Serviceplan för serviceområdet Tillstånd och tillsyn, delårsöversikt 3 2021

Tilläggsmaterial 3Stadsmiljöns servicehelhet, delårsöversikt 3 2021

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen:

FörslagSydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar att anteckna den tredje delårsöversikten över ekonomin för 2021 för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.