Ekonomi och finansiering, fastighetsekonomichef Timo Sankari, Controller Mirja Grönroos 17.3.2019:

I enlighet med 115 § i kommunallagen ska det i den verksamhetsberättelse som utgör en del av bokslutet ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som har uppställts i fullmäktige har nåtts. I verksamhetsberättelsen ska även ingå information om sådana frågor som är väsentliga med tanke på kommunens ekonomi och kommunkoncernen och som inte behöver redovisas i resultat- eller balansräkningen.

Stadsfullmäktige har i samband med bestämmelserna om iakttagande av budgeten för 2018 fattat beslut om budgetens bindande verkan. I bokslutet redovisas för hur de mål med bindande verkan gällande verksamheten och ekonomin samt personalen har nåtts 1.1–31.12.2018. I bokslutet redovisas även de resolutioner/klausuler som stadsfullmäktige har fastställt för respektive organ i samband med budgeten. I samband med bokslutet redovisas även för stadsstyrelsen förverkligandet av de mål som har bekräftats i sektorernas strategiska avtal samt för de nyckeltal som ska antecknas.

Driftsekonomi

Verksamhetsbidraget för stadsmiljösektorn uppgick år 2018 till -22,1 miljoner euro (TAM -28,0 miljoner euro), vilket betyder att resultatet översteg planeringstalet med 5,8 miljoner euro.

Inkomsterna uppgick till 77,2 miljoner euro (TAM 74,4 miljoner euro). De viktigaste inkomstposterna utgörs av arrenden för mark- och vattenområden, 22,4 miljoner euro, intäkterna från kollektivtrafiken 35,2 miljoner euro, parkeringsavgifter 3,9 miljoner euro och intäkter från avgifter för byggnadstillsyn 3,9 miljoner euro.

Tillverkning för eget bruk-posten överskred budgeten med 0,3 miljoner euro.

Utfallet för utgifterna uppgick till 101,2 miljoner euro (TAM 103,9 miljoner euro).

Köp av tjänster underskred budgeten med 2,8 miljoner euro (TAM 80,8 miljoner euro).

Personalkostnaderna inom sektorn underskred budgeten med cirka 0,8 miljoner euro (TAM 17,4 miljoner euro).

Måltalet för stadsmiljösektorns årsverken för år 2018 var 320. Antalet anställda uppgick i slutet av året till 324 personer. Arbetskraftens utfall i årsverken uppgick år 2018 till 301,4.

Intäkterna stadsmiljönämndens driftsekonomi överskreds med 4,9 miljoner euro och utgifterna underskreds med 1,3 miljoner euro. Verksamhetsbidragets överskott var 6,5 miljoner euro.

Avgiftsintäkternas överskott var 4,2 miljoner euro (detta påverkades av dagvattenavgifternas budgetering som försäljningsintäkter TA 2,0 miljoner euro, utfallet dock i avgiftsintäkterna) och för hyresintäkterna 1,7 miljoner euro.

Personalutgifternas underskott var 0,8 miljoner euro, vilket främst orsakas av obesatta vakanser. Utgifterna för utgiftsposten medel, tillbehör och varor överskred dock budgeten med cirka 0,9 miljoner euro.

Utfallet för budgeten enligt serviceområde var följande:

• Stadsplaneringen och intäkterna från marktillgångar uppvisade ett överskott på 1,0 miljoner euro och utgifterna överskreds med 0,8 miljoner euro.
• Intäkterna från stadsbyggande uppvisade ett överskott på 2,4 miljoner euro och utgifterna underskreds med 0,4 miljoner euro.
• Intäkterna från geodata och stadsmätning uppvisade ett underskott på 0,3 miljoner euro och utgifterna överskreds med 0,1 miljoner euro.
• Intäkterna från tillstånd och tillsyn uppvisade ett överskott på 1,9 miljoner euro och utgifterna underskreds med 0,1 miljoner euro, nettobesparingen uppgick till 2 miljoner euro. Granskade per enhet var nettotalen följande: projekten hade ingen budget och därmed överskreds dess tal med cirka 0,028 miljoner euro, besparingen för byggnadstillsynen uppgick till 1 miljon euro, besparingen för miljöskyddet till 0,14 miljoner euro, besparingen för miljöhälsovården till 0,14 miljoner euro, besparingen för parkeringsövervakningen till 0,31 miljoner euro och besparingen för parkering till 0,44 miljoner euro.

I bokslutet för Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion uppvisade intäkterna ett underskott på 2,1 miljoner euro och utgifterna underskreds med 1,5 miljoner euro. Verksamhetsbidragets överskott var därmed 0,6 miljoner euro.

Utfallet för Byggnads- och tillståndsnämndens samt Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds ekonomi var inom budgeten.

Investeringar, markanskaffningar, försäljningar och ersättningar för markanvändningsavtal

Utfallet för stadsmiljösektorns egna investeringar underskred budgeten med 0,2 miljoner euro (TAM 0,7 miljoner euro).

Investeringsanslagen som har överförts till stadsstyrelsens egendomsenhet för stadsmiljöns byggverksamhet, byggverksamhet för affärslokaler samt anskaffning av fast egendom uppgick till sammanlagt 53,4 miljoner euro (TAM 79,1 miljoner euro). Utfallet för investeringsprojekten gällande stadsmiljöns byggverksamhet var 38,2 miljoner euro (TAM 47,9 miljoner euro), utfallet för byggverksamhet gällande affärslokaler var 15,2 miljoner euro (TAM 27,7 miljoner euro) och anskaffningar av fast egendom 10,2 miljoner euro (TAM 3,5 miljoner euro). Investeringarnas utfall anges mer detaljerat i stadsmiljönämndens operativa avtal.

Försäljningsmålet gällande fast egendom är 2018 var 22,5 miljoner euro. Utfallet var 19,4 miljoner euro. Utfallet för ersättningar för markanvändningsavtal uppvisade ett underskott på 0,3 miljoner euro (TAM 2,0 miljoner euro).

Sammanfattning                                      

Stadsmiljösektorn uppnådde det fastställda målet för planeringstal, men vad gäller försäljningsmål och investeringar (stadsstyrelsens egendomsenhet) uppnåddes inte målen helt.

Bilaga 1Uppföljningsrapport över verksamheten och ekonomin 12 2018

Tilläggsmaterial 1Rapport över Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds operativa avtal 12 2018

Tillsynsdirektör Leena Salmelainen:

FörslagSydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd beslutar att anteckna uppföljningsrapporten över verksamheten och ekonomin 2018 för kännedom. Dessutom beslutar nämnden skicka rapporten över utfallet för målen för verksamheten och ekonomin år 2018 till stadsstyrelsen för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.