Stadsmiljösektorn
Nämnd: Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd
Avtalets syfte:
I detta avtal kommer nämnden och Stadsmiljösektorn överens om utgångspunkterna, målen och resurserna gällande nämndens verksamhet. |
Utgångspunkter
1.1 Kort beskrivning av verksamheten
Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd är i enlighet med i kommunallagen en del av Åbo stads organisation och i enlighet med avfallslagen den regionala avfallshanteringsmyndigheten i 17 kommuner. |
1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden
Man känner inte till betydande ändringsfaktorer i lagstiftningen eller i fråga om en förändring av samarbetsområdet för avfallshanteringen för år 2019.
Besluten om transportsystem för fast avfall och slam påverkar avfallshanteringsmyndighetens verksamhet särskilt i fråga om administrationen av transportregistret.
|
1.3 Utvecklingsplan för verksamheten och strategiska insatsområden
Se stadsmiljösektorns strategiska avtal
|
Ekonomiska mål
2.1 Anslag
1 000 € | Utfall 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 |
Inkomster |
| 64 | 107 |
Utgifter |
| 64 | 107 |
Netto | 0 | 0 | 0 |
Ändring-% | 0 | 0 | 0 |
Personalkostnaderna med undantag av mötesarvodena ingår i stadsmiljösektorns budget.
Resursanvändning
3.1 Användning av arbetskraft
| Utfall 2017 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 |
Årsverken |
| Framställs i stadsmiljönämndens avtal |
|
Löner och arvoden |
| 27* |
|
Vikariering % |
| Framställs i stadsmiljönämndens avtal |
|
Sjukfrånvaro % |
| Framställs i stadsmiljönämndens avtal |
|
*omfattar endast mötesarvoden, eftersom personalkostnaderna ingår i stadsmiljönämndens avtal
Verksamhetsmål
4.1 Operativa mål
Mål som härleds ur strategin
Målet för det strategiska avtalet (hänvisning) | Den strategiska riktlinjens | Serviceområdets mål | BUDGET 2019 | Mätarens | Ansvarig enhet |
Materialåteranvändning och återvinning av avfall (Ss11) | 3.3.6 | Verkställande av Sydvästra Finlands avfallshanteringspolitiska program 2017-2022 | Se avsnitt 4.2 i det strategiska avtalet
| 1 år | Miljöskydd |
Mer information: I tabellen anges målen för avsnitt 4.1 och 4.2 i det strategiska avtalet som gäller Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.
| |||||
Övrigt
Motiveringen för målet | Serviceområdets mål
| BUDGET 2019 mätinstrument | Mätarens intervall | Ansvarig enhet |
Avfallshanteringsmyndighetens uppgifter | Det beslutas om avfallstransportsystemet för slamhantering |
| 1 år | Miljöskydd |
Avfallshanteringsmyndighetens uppgifter | Utvecklingen av ett transportregister |
| 1 år | Miljöskydd |
Avfallshanteringsmyndighetens uppgifter | Ibruktagning av en taxa för slamhantering inom hela verksamhetsområdet och eventuellt förenhetligande av slamtaxan |
| 1 år | Miljöskydd |
Tilläggsgrund: Beslutet om transport av fast avfall har överklagats på nytt och behandlingen av ärendet är fortfarande under arbete. Ibruktagningen av en enhetlig taxa gällande slamhanteringen har fördröjts till följd av att förhandlingarna med rengöringsverket i Salo har fördröjts. | ||||
Personalens välmående och arbetslivets kvalitet
5.1 Stadens gemensamma mål för välbefinnandet i arbetet
Insatsområdet i personalprogrammet | Sektorns mål BUDGET 2019 | Serviceområdets mål BUDGET 2019 |
|
| Framställs i stadsmiljönämndens avtal |
Nyckeltal
6.1 Målinriktade nyckeltal
Nyckeltal | Typ | Utfall 2017 | BUDGET 2018 | Uppskattning 2018 | BUDGET 2019 | Uppföljnings- |
Beslut om prissänkning av avfallsavgifter och påminnelser om avfallsavgifter | V | 456 | 500 | 400 | 500 | 1 år |
Beslut om undantag från avfallsbestämmelserna | V | 171 | 100 | 100 | 100 | 1 år |
Nyckeltalstyp
V= Volym, L/V=Kvalitet/genomslagskraft S/P=Tillgång/täckning, T/T=Produktivitet/ekonomisk aspekt