Kaupunkiympäristö, luvat ja valvonta -palvelualue, valvontajohtaja Leena Salmelainen ja konsernihallinto, talouspalvelut, controller Tomi Ekman 14.5.2025:

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talouden toteutuminen sekä talousarvion toteutumisen ennuste 2025 huhtikuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta -palvelualueen 2025 talous ennustetaan seuraavasti:

Toimintakate ylittää talousarvion 0,30 milj. euroa (talousarvio 5,90 milj. euroa, ennuste 5,60 milj. euroa). Tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,30 milj. euroa (talousarvio 14,50 milj. euroa, ennuste 14,80 milj. euroa). Kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (talousarvio 8,85 milj. euroa, ennuste 8,85 milj. euroa).

Toimintakatteen ylitys johtuu pysäköintimaksutuotoista, joiden tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,30 milj. euroa (talousarvio 4,35 milj. euroa, ennuste 4,65 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakate ennuste -0,10 milj. euroa, talousarvio -0,10 milj. euroa. Kulujen talousarvio 0,10 milj. euroa, ennuste 0,10 milj. euroa.

Oheismateriaali 1​Talouden toteutuminen luvat ja valvonta -palvelualue tammikuu-huhtikuu 2025​

Oheismateriaali 2​Talouden toteutuminen rakennus- ja lupalautakunta tammikuu-huhtikuu 2025

Oheismateriaali 3​Talouden toteutumisen graafinen esitys tammikuu-huhtikuu 2025

​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

Ehdotus​Rakennus- ja lupalautakunta merkitsee talouden toteuman tiedoksi.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.