Kaupunkiympäristö, luvat ja valvonta -palvelualue, valvontajohtaja Leena Salmelainen ja konsernihallinto, talouspalvelut, controller Tomi Ekman 16.4.2025:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2025 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Osavuosikatsaukset sisältävät talouden sekä pormestariohjelman tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden katsaukset. Lisäksi tarvittaessa raportoidaan sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3. Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 19.12.2024 § 425 liite 2) mukaan kaupunginhallitukselle annettavat osavuosikatsaukset sisältävät talouden katsauksen sekä talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Ko. määräysten mukaan kaupunginhallitukselle raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden, talousarviolausekkeiden ja sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Ohjeilla määrätään siitä, miten toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteen sitovat kaupungin viranomaisia kaupunginhallitukseen nähden.

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutumisennuste

Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla, johon vuodesta 2025 alkaen sisältyy ainoastaan ulkoiset määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginvaltuustolle annettavaan määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisennusteeseen ei enää vuodesta 2025 alkaen sisällytetä sisäisiä eriä ml. tasausmaksut. Toimielimet raportoivat ja ennustavat itsenäisesti lautakunnalle ja/tai johdolleen omien sisäisen laskennan tarpeidensa mukaan palvelukokonaisuutensa kokonaistuotot ja -kulut eli sisäiset ja ulkoiset erät yhteensä.

Pormestariohjelman toimenpiteiden ja sopeutustavoitteiden tilanne

Kaupunginvaltuuston 11.11.2024 § 167 hyväksymässä talousarviossa on erillinen valtuustoryhmien liite talousarvioon, jossa on kaupunkiympäristölle kohdistettu muu lauseke: ”Remonttien aiheuttamaa haittaa kaupunkiliikkumiselle tulee vähentää, esimerkiksi nostamalla remontteja varten vuokrattavien katualueiden vuokraa. Tavoitteena nopeuttaa remontteja.” Lausekkeen toteutus etenee suunnitelman mukaan ja taksan päivittäminen on valmistelussa.

Kaupunkiympäristölle asetettujen 25:n pormestariohjelman toimenpiteen toteutus on edennyt suunnitellusti. Sopeutustavoitteet toteutuvat pääosin suunnitelmien mukaisesti. Pormestariohjelman toimenpiteiden ja sopeutustavoitteiden (liite 6) tilanteesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Käyttötalous

Rakennus- ja lupalautakunnalle tuodaan tiedoksi luvat ja valvonta -palvelualueen sekä rakennus- ja lupalautakunnan talouden toteutuminen sekä talousarvion toteutumisen ennuste 2025 maaliskuun tilanteen mukaan.

Luvat ja valvonta -palvelualueen 2025 talous ennustetaan seuraavasti:

Toimintakate ylittää talousarvion 0,30 milj. euroa (ennuste 5,65 milj. euroa, talousarvio 5,95 milj. euroa). Tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,30 milj. euroa (talousarvio 14,50 milj. euroa, ennuste 14,80 milj. euroa). Kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarvio 8,85 milj. euroa, ennuste 8,85 milj. euroa).

Toimintakatteen ylitys johtuu pysäköintimaksutuotoista, joiden tuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,30 milj. euroa (talousarvio 4,35 milj. euroa).

Rakennus- ja lupalautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakate ennuste -0,10 milj. euroa, talousarvio -0,10 milj. euroa. Kulujen ennuste 0,10 milj. euroa, talousarvio 0,10 milj. euroa.

Oheismateriaali 1​Rakennus- ja lupalautakunta talouden toteutuminen, sekä ennuste ovk1 2025​

Oheismateriaali 2​Luvat ja valvonta palvelualue talouden toteutuminen, sekä ennuste ovk1 2025

Oheismateriaali 3​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus OVK1 2025

Oheismateriaali 4​Vuoden 2025 toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden ja sopeutustavoitteiden seuranta

Oheismateriaali 5​Talouden toteutumisen graafinen esitys tammikuu - maaliskuu 2025

​

Valvontajohtaja Leena Salmelainen

Ehdotus​Rakennus- ja lupalautakunta merkitsee vuoden 2025 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedoksi​